一、2026年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2026年主要工作任务

　　4.收支预算总体情况

　　5.财政拨款收支预算安排情况

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明

　　7.一般公共预算基本支出情况说明

　　8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　9、政府性基金预算支出情况说明

　　10、国有资本经营预算支出情况说明

　　11、其他重要事项的情况说明

　　二、附表

　　1.部门收支总表

　　2.部门收入总表

　　3.部门支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.部门预算项目绩效目标表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　三、名词解释

　　2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　（一）基本职能及主要工作

　　（一）拟订全区财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行财政分配政策；制定构建地方公共财政体系的政策、制度；指导镇财政工作。

　　（二）贯彻执行国家、省、市财税方面的法律、法规和方针、政策；按照管理权限管理全区税政事项。

　　（三）承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

　　（四）负责联系、协调区财政与税务部门有关的业务工作；拟订和审议国家授权的地方税减免规定和各项税收优惠政策，监督、审核各类税收减免规定和有关税款退库及提退事项。负责联系、协调上级财政部门，争取政策、资金支持。

　　（五）负责联系、协调金融机构，参与研究地方金融管理政策，按照管理权限执行金融机构管理政策制度，推进金融生态区建设。

　　（六）负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；按规定管理彩票资金。  

　　（七）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库资金管理工作。负责拟订政府采购制度，监督管理全区政府采购工作。

　　（八）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度及区级行政事业单位国有资产收益管理办法并组织实施及监督检查，负责全区国有资产经营收益财政专户管理工作。                

　　（九）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法。组织实施企业财务制度，拟订企业国有资产管理相关制度，管理区属企业国有资产，按规定管理资产评估工作。

　　（十）负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区农业综合开发管理工作。

　　（十一）会同有关部门管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

　　（十二）负责拟订政府融资政策，制定政府债务管理制度和办法，负责管理政府债务，防范地方财政风险。

　　（十三）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

　　（十四）负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

　　（十五）负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制定财政科学研究和教育规划，组织和管理全区财政业务培训；负责财政金融基础数据的统计、分析和上报。

　　（十六）承担权限内行政审批事项。

　　（十七）承办区政府交办的其他事项。

　　二、基本情况

　　

编制人数39人，实有职工38人，退休职工22人，临聘人员7人，车辆编制0辆，实有车辆0辆,东区财政局下属攀枝花市东区财政国库存支付中心一个参公单位，国资国企服务中心、东区政府投资评审中心二个事业单位，内设办公室、预算国库股、国库金融债务股、财政监督与政采法规股、经济建设与投资管理股、社会事务保障股六个股室。

　　三、2026年主要工作任务

　　一是聚焦精准施策，强化财力保障支撑。一是以挖潜增收为抓手，做大财力规模。二是坚持早谋划、早部署、早行动，把谋划项目和争取资金摆在突出位置。三是持续加大对民生领域的财政投入，确保民生支出占比稳定在70%以上。

　　二是坚持量质并举，赋能经济提质增效。一是深化区属国企改革，推动闲置资产市场化盘活。二是从金融服务供给、环境优化等方面发力，为民营经济发展壮大注入强劲动能。三是强化财政承受能力评估，科学把控支出强度与节奏。

　　三是筑牢风险防线，守稳财政运行底线。一是严控债务风险，全力以赴完成化债任务。二是完善预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和资金使用效益。三是统筹国有资产增量培育与存量盘活，以点带面推动资产资源盘活利用。

　　四、收支预算总体情况

　　

按照综合预算的原则，东区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区财政局2026年收支总预算18284494元，比2025年收支预算总数增加6453569元，主要原因是根据省财政厅关于《四川省推进国库资金管理改革实施方案》的通知（川财办【2025】31号，需撤销区财政国库支付中心所有实有资金账户，将其基本存款账户调整为预算单位零余额账户。因此财政局与财政国库支付中心账户合并，故人员、公用及项目经费均有所增加。

　　

（一）收入预算情况

　　

东区财政局2026年收入预算18284494元。其中：一般公共预算拨款收入18284494元，占100%。

　　

（二）支出预算情况

　　

东区财政局2026支出预算18284494元。其中：基本支出元9344794，占51.1%；项目支出8939700元，占48.9%。

　　

财政拨款收支预算安排情况

　　

东区财政局部门2026年一般公共预算当年拨款18284494元，比2025年预算数增加6453569元，主要原因是根据省财政厅关于《四川省推进国库资金管理改革实施方案》的通知（川财办【2025】31号，需撤销区财政国库支付中心所有实有资金账户，将其基本存款账户调整为预算单位零余额账户。因此财政局与财政国库支付中心账户合并，故人员、公用及项目经费均有所增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入18284494元；支出包括：一般公共服务支出15266682元，社会保障和就业支出1757615元，卫生健康支出645211元，住房保障支出614986元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　

东区财政局部门2026年一般公共预算当年拨款18284494元，比2025年预算数增加6453569元，主要原因是根据省财政厅关于《四川省推进国库资金管理改革实施方案》的通知（川财办【2025】31号，需撤销区财政国库支付中心所有实有资金账户，将其基本存款账户调整为预算单位零余额账户。因此财政局与财政国库支付中心账户合并，故人员、公用及项目经费均有所增加。

　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出15266682元，占83.5%；社会保障和就业支出1757615元，占9.6%；卫生健康支出645211元，占3.5%；住房保障支出3614986元，占3.4%。

　　

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　

• 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为4592629元，主要用于财政行政人员、参公人员工资福利支出及日常公用支出。

 

　　2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为8939700元，主要用于财政业务系统维护费；财政业务软件服务费；绩效评价工作经费费；财政监督与规范化管理经费；资料印刷及宣传费；国有资产管理费；办公室搬迁费；民生无忧保险费；金融生态环境打造；档案标准化建设经费；财政金融奖补资金；外聘用法律顾问经费；东区闲置低效资产资源盘活利用经费;区属国企外部董事年度工作津贴;政府投资项目评审等开展专项工作所需经费。

　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业支行（项）2026年预算数为1734353元，主要用于财政事业人员工资福利支出及日常公用支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）      机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为749705元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳养老保险单位缴纳部分的支出。

　　5.社会保障缴费支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）434428元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳职业年金单位缴纳部分的支出。

　　6.社会保障缴费支出（类）行政单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）573482元，主要用于反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数279145元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳医疗保险单位缴纳部分的支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为115471元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳医疗保险单位缴纳部分的支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数250595元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为614986元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区财政局部门2026年一般公共预算基本支出9344794元，其中：人员经费8387371元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费957423元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区财政局部门2026年“三公”经费财政拨款预算数23465元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费23465元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

　　（一）因公出国（境）经费2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2026年安排公务接待费预23465元，较2025年预算下降5%。主要原因是节约开支，减少预算。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2026年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2025年预算持平。主要用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障0元。

　　2026年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　东区财政局部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　东区财政局部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　

2026年，东区财政局部门以及下属东区财政国库支付中心、东区政府投资评审中心、东区国资国企服服务中心的机关运行经费财政拨款预算为957423元，比2025年预算增加2364元，增长68.95%。主要原因是根据省财政厅关于《四川省推进国库资金管理改革实施方案》的通知（川财办【2025】31号，需撤销区财政国库支付中心所有实有资金账户，将其基本存款账户调整为预算单位零余额账户。因此财政局与财政国库支付中心账户合并，故人员、公用及项目经费均有所增加。

　　（二）政府采购情况

　　2026年，东区财政局部门安排政府采购预算11000元，主要用于采购打印机等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2025年底，东区财政局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2026年东区财政局部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款18284494元。

攀枝花市东区财政局 2026年单位预算公开报表.xlsx

攀枝花市东区财政局预算绩效目标表.xls

攀枝花市东区财政局政府采购预算表.xls

预算名词解释.doc