东区财政局部门2025年单位预算公开目录

　　一、2025年单位预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2025年主要工作任务

　　4.收支预算总体情况

　　5.财政拨款收支预算安排情况

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明

　　7.一般公共预算基本支出情况说明

　　8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　9、政府性基金预算支出情况说明

　　10、国有资本经营预算支出情况说明

　　11、其他重要事项的情况说明

　　二、附表

　　1.单位收支总表

　　2.单位收入总表

　　3.单位支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.单位预算项目绩效目标表（2025年度）

　　      2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》的要求，现将我单位2025年部门预算说明如下：

　　一、主要职责

　　（一）基本职能及主要工作

　　（一）拟订全区财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行财政分配政策；制定构建地方公共财政体系的政策、制度；指导镇财政工作。

　　（二）贯彻执行国家、省、市财税方面的法律法规和方针、政策；按照管理权限管理全区税政事项。

　　（三）承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

　　（四）负责联系、协调区财政与税务部门有关的业务工作；拟订和审议国家授权的地方税减免规定和各项税收优惠政策，监督、审核各类税收减免规定和有关税款退库及提退事项。负责联系、协调上级财政部门，争取政策、资金支持。

　　（五）负责联系、协调金融机构，参与研究地方金融管理政策，按照管理权限执行金融机构管理政策制度，推进金融生态区建设。

　　（六）负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；按规定管理彩票资金。  

　　（七）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库资金管理工作。负责拟订政府采购制度，监督管理全区政府采购工作。

　　（八）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度及区级行政事业单位国有资产收益管理办法并组织实施及监督检查，负责全区国有资产经营收益财政专户管理工作。                

　　（九）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法。组织实施企业财务制度，拟订企业国有资产管理相关制度，管理区属企业国有资产，按规定管理资产评估工作。

　　（十）负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区农业综合开发管理工作。

　　（十一）会同有关部门管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

　　（十二）负责拟订政府融资政策，制定政府债务管理制度和办法，负责管理政府债务，防范地方财政风险。

　　（十三）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

　　（十四）负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

　　（十五）负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制定财政科学研究和教育规划，组织和管理全区财政业务培训；负责财政金融基础数据的统计、分析和上报。

　　（十六）承担权限内行政审批事项。

　　（十七）承办区政府交办的其他事项。

　　二、基本情况

　　

区财政局下属国资国企服务中心、东区政府投资评审中心两个事业单位，国库支付中心参公事业单位，内设办公室、预算国库股、资金管理股、综合事务股、财政监督与绩效管理股五个股室。

　　

编制人数39人，实有职工35人，退休职工22人，临聘人员5人，车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、2025年主要工作任务

　　

（一）坚持强基固本，持续稳住经济大盘。一是有效组织财政收入。充分发挥财税政策的杠杆作用，激发市场主体的内生动力，推动经济持续回升向好，夯实财政收入增收基础。精准把握收入组织工作发力点，压紧压实收入部门主体责任，调动部门工作积极性，深入挖掘增收潜力，全力做大财政收入“蛋糕”。加大税收征管力度，梳理研判非税收入，挖掘财政收入潜力，为收入盘子增加新增收点。二是全力争取资金支持。围绕东区加快创建全国百强区扎实推进共同富裕项目资金争取机制，把握《四川省人民政府关于推动财政高质量发展的实施意见》政策窗口期，找准切入点，着重突出区位优势和产业优势，积极向省、市对接汇报，全力争取市级共同富裕专项资金、均衡性转移支付增量、农业转移人口市民化等资金，让更多上级资金下达东区，缓解财政支出压力，同时争取将更多项目挤进中央、省、市盘子，支持东区经济社会高质量发展。三是落实积极财政政策。强化财政政策的逆周期调节作用，通过政策奖补、产业扶持等手段，进一步减轻市场主体负担。全力争取专项债券额度，充分发挥增发国债作用，多渠道筹集政府性投资项目资金，扩大有效投资支持补短板扩内需。四是以四川省纳入专项债券项目“自审自发”试点区为契机，结合东区实际，积极整理储备专项债券项目，争取新发、续发专项债，扩大整体规模，撬动更多社会资本投入，进一步促进地方经济发展。

　　

（二）坚持优化支出，全力保障民生福祉。一是持续落实过紧日子要求。严格落实高风险地区压减一般性支出10%要求，强化预算执行管理，增强预算约束力，把严把紧预算关口，严控一般性支出，从紧安排必要支出，完善节约型财政保障机制。二是强化重点支出保障。秉持以人民为中心的发展理念，坚定不移地优先保障民生领域。持续加大对教育事业的支持力度，推动教育高质量发展；助力医疗卫生体系建设，提升医疗服务水平；积极推进基础设施建设，完善城市功能配套；强化就业与社会保障工作，夯实民生根基；全力推进数字政府建设、生态文明建设以及安全生产等重点工作，让辖区群众共享高质量发展成果。

　　

（三）坚持绩效引领，防范化解区域风险。一是持续强化全过程预算绩效管理，完善预算绩效管理制度，夯实管理基础，构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，落实预算单位的主体责任，增强预算绩效管理的刚性，不断提升资金使用绩效。二是注重绩效管理“规范化、制度化、常态化”，指导区级预算单位建立内部规程和管理制度，加强第三方机构参与绩效管理的引导和规范。三是部署推动“管资金必须管绩效和监督、管项目必须管绩效和监督、管政策必须管绩效和监督”落实落地，加快制定区级“三管三必须”实施方案，建立相应工作机制，不断提高绩效管理工作质效，持续提高财政资源配置效率和资金使用效益。四是牢守不发生系统性风险底线，坚持“项目化+清单制”有序推进隐债化解。严格债务限额管理和预算管理，妥善安排资金偿还债务本息，强化风险评估预警结果应用，有效前移风险防控关口。通过加快资产资源盘活、资产变现等举措多渠道筹措化债资金，确保债务率处于合理区间，为2025年争取专项债赢得空间。

　　

（四）坚持深化改革，提升财政管理水平。一是积极探索“零基预算”模式，在预算编制中积极运用零基预算理念，打破支出固化僵化、只减不增格局，逐项审核预算年度内各项支出的必要性、合理性及其开支标准、支出金额，结合财力水平、轻重缓急、实际需求等，在综合平衡的基础上编审预算。二是持续跟进新一轮市对区财税体制改革，全力争取市级在制定新一轮财税体制方案中，将“市级固定企业”缴纳的税收和非税全部下划东区分享，进一步做大东区一般公共预算收入规模，助力东区争创全国百强区。

　　四、收支预算总体情况

　　

按照综合预算的原则，东区财政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入15058142；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区财政局部门2025年收支总预算15058142元，比2024年收支预算总数增加1199929元，主要原因是因工作需要预算项目增加。

　　（一）收入预算情况

　　

东区财政局单位2025年收入预算15058142元。其中：一般公共预算拨款收入15058142元，占100%；

　　（二）支出预算情况

　　

东区财政局2025年支出预算15058142元。其中：基本支出8984187元，占60%；项目支出6073955元，占40%。

　　

五、财政拨款收支预算安排情况

　　

东区财政局部门2025年财政拨款收支总预算15058142元，比2024年财政拨款收支总预算增加1199929元，主要原因是因工作需要预算项目增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入15058142元；支出包括：一般公共服务支出12083439元，社会保障和就业支出1833881元，卫生健康支出584456元，住房保障支出556366元。

　　

六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　

东区财政局部门2025年一般公共预算当年拨款15058142元，比2024年预算数增减增加1199929元，主要原因是因工作需要预算项目增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出12083439元，占80.2%；社会保障和就业支出1833881元，占12.2%；卫生健康支出584456元，占3.9%；住房保障支出556366元，占3.7%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　

• 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为4552062元，主要用于财政行政人员工资福利支出及日常公用支出。

 

　　2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为6073955元，主要用于财政业务系统维护费；财政业务软件服务费；绩效评价费；财政监督与规范化管理经费；二会资料及科目书印刷；国有资产清查、管理服务费；金融生态环境打造；财政金融互动奖补资金；外聘用法律顾问经费；区属国企外部董事年度工作津贴；政府投资项目评审等开展专项工作所需经费。

　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业支行（项）2025年预算数为1457422元，主要用于财政事业人员工资福利支出及日常公用支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2025年预算数为753438元，主要用于退休人员支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）      机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为672127元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳养老保险单位缴纳部分的支出。

　　6.社会保障缴费支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）408269元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳职业年金单位缴纳部分的支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数257211元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳医疗保险单位缴纳部分的支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为99790元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳医疗保险单位缴纳部分的支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数227455元，主要用于部门按相关规定为在职工缴纳医疗补助单位缴纳部分的支出。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为556366元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

　　

七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区财政局部门2025年一般公共预算基本支出8984187元，其中：人员经费8073553元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费910634元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区财政局部门2025年“三公”经费财政拨款预算数31490元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费31490元，公务用车购置及运行维护费0元。

　　因公出国（境）经费

　　2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　公务接待费

　　2025年安排公务接待费预算31490元，较2024年预算下降5%。主要原因是节约开支，减少预算。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　

• 公务用车购置及运行维护费

 

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2025年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2024年预算持平0。主要用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障0元。

　　2025年将新0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　

九、政府性基金预算支出情况说明

　　东区财政局部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　

十、国有资本经营预算支出情况说明

　　东区财政局部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　

十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年，东区财政局部门以及下属政府投资评审中心、国资国企服务中心、东区财政国库支付中心3家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为492532，比2024年预算减少34930元，减少6.7%。主要原因是人员减少。

　　（二）政府采购情况

　　2025年，东区财政局部门安排政府采购预算3000元，主要用于采购打印机等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年底，东区财政局部门及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2025年东区财政局部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款15058142元。

预算名词解释.doc

攀枝花市东区财政局部门关于2025年部门预算编制的说明.doc

攀枝花市东区财政局部门 2025年部门预算公开报表.xlsx

攀枝花市东区财政局部门预算绩效目标表.xls

攀枝花市东区财政局部门政府采购预算表.xls