目录

　　第一部分部门概况

　　一、单位概况------------------------------------------------------------4

　　（一）基本职能及主要工作------------------------------------------------4

　　1. 东区市容环境卫生服务中心职能简介-----------------------------------4

　　2. 东区市容环境卫生服务中心2022年重点工作--------------------------5

　　（二）机构设置-----------------------------------------------------------5

　　第二部分部门预算情况说明

　　二、2022年部门预算情况说明------------------------------------------6

　　（一）收入预算情况说明-------------------------------------------------6

　　1.收入预算情况---------------------------------------------------------6

　　2.支出预算情况---------------------------------------------------------6

　　（二）财政拨款收支预算安排情况---------------------------------------6

　　（三）一般公共预算当年拨款情况---------------------------------------7

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况----------------------------------7

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况---------------------------------------7

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况----------------------------------7

　　（四）一般公共预算基本支出情况说明-----------------------------------9

　　（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况-------------------------------9

　　1.因公出国（境）经费---------------------------------------------------9

　　2.公务接待费-------------------------------------------------------------9

　　3.公务用车购置及运行维护费---------------------------------------------------9

　　（六）政府性基金预算支出情况说明---------------------------------------10

　　（七）国有资本经营预算支出情况说明-------------------------------------10

　　（八）其他重要事项的情况说明--------------------------------------------11

　　1.机关运行经费-----------------------------------------------------------11

　　2.政府采购情况-----------------------------------------------------------11

　　3.国有资产占有使用情况--------------------------------------------------11

　　4.绩效目标设置情况-------------------------------------------------------11

　　第三部分名词解释

　　三、名词解释-------------------------------------------------------------12

　　第四部分附表

　　一、部门收支总表--------------------------------------------------------15

　　二、部门收入总表--------------------------------------------------------16

　　三、部门支出总表--------------------------------------------------------17

　　四、财政拨款收支预算总表-----------------------------------------------18

　　五、财政拨款支出预算表-------------------------------------------------19

　　六、一般公共预算支出预算表---------------------------------------------20

　　七、一般公共预算基本支出预算表----------------------------------------21

　　八、一般公共预算项目支出预算表----------------------------------------22

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表-------------------------------23

　　十、政府性基金支出预算表-----------------------------------------------24

　　十一、政府性基金 “三公”经费支出预算表------------------------------25

　　十二、国有资本经营预算支出预算表--------------------------------------26

　　十三、政府采购预算------------------------------------------------------27

　　十四、部门整体支出绩效目标表------------------------------------------28

　　十五、部门预算项目支出绩效目标表--------------------------------------29

　　攀枝花市东区市容环境卫生服务中心

　　关于2022年部门预算编制的说明

　　2022年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大二次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

　　单位概况

　　（一）基本职能及主要工作

　　1.东区市容环境卫生服务中心职能简介。

　　（1）宣传、贯彻、执行国家、省、市、区有关市容环境卫生管理工作的法律、法规和方针、政策；拟定市容环境卫生管理的规范性文件草案；参与编制市容环境卫生事业发展规划，并组织实施。

　　（2）负责拟定辖区城市市容和环境卫生管理工作标准，并组织实施；负责辖区市容环境卫生的日常管理、监督检查、综合整治工作；参与卫生单位的检查评比工作。

　　（3）拟定市容环境卫生经费计划，拟定环卫设备设施的购置和建设计划。

　　（4）负责市容环境卫生科学技术的研究、开发、引进、推广和应用等工作。

　　（5）负责辖区市容环境卫生公共设施的规划、建设和管理。

　　（6）负责辖区主次干道、小街小巷、视野边坡、人行道的清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理等工作。

　　（7）负责制定辖区“门前五包”责任制并组织实施。

　　（8）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　2. 东区市容环境卫生服务中心2022年重点工作。

　　（1）行业工作。一是确保主要街道保洁时间不低于16小时，一般街道保洁时间不低于12小时。二是完成生活垃圾定时定点收运、日产日清，生活垃圾无害化处理率100%。三是机械作业达标运行，机械清扫率达到90%以上，高压冲洗率达到85%以上。四是完成直管公厕、直管垃圾房、垃圾桶、果皮箱的维修和更新，保障设备设施完好率达到 95%。完成垃圾车小修、水车（洗扫车）维修和保养，保障环卫专用车辆完好率达到 90%。

　　（2）环境卫生综合治理。强化老旧小区、城乡结合部环境整治及卫生死角清理，积极与街道（镇）、大企业沟通联系，发现问题及时协调处理。

　　（3）持续开展创建全国文明城市、健康城市建设及疫情防控工作。

　　（4）完成区委、区政府下达的其它各项目标任务。

　　（二）机构设置

　　我单位下属机构4个，分别为：炳草岗环卫所、东城环卫所、环卫汽车队、东区固废流转站。

　　（二）人员情况。

　　我单位人员编制136人，实有在职79人，退休129人，内设机构9个。

　　二、2022年部门预算情况说明

　　（一）收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，东区市容环境卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、节能环保支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　东区市容环境卫生服务中心2022年收支总预算8078.87万元，比2021年收支预算总数减少437.23万元，主要原因是削减了本年项目垃圾收运处置费。

　　1.收入预算情况

　　东区市容环境卫生服务中心2022年收入预算8078.87万元。其中：一般公共预算拨款收入1750.81万元，占22%；政府性基金预算拨款收入6328.06万元，占78%。

　　2.支出预算情况

　　东区市容环境卫生服务中心2022年支出预算8078.87万元。其中：基本支出1719.69万元，占21%；项目支出6359.18万元，占79%。

　　（二）财政拨款收支预算安排情况

　　东区市容环境卫生服务中心2022年财政拨款收支总预算8078.87万元，比2021年财政拨款收支总预算减少437.23万元，主要原因是削减了本年项目垃圾收运处置费。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1750.81万元、政府性基金预算拨款收入6328.06万元；支出包括：城乡社区支出7551.67万元，社会保障和就业支出297.89万元，卫生健康支出93.47万元，住房保障支出125.84万元，节能环保支出10万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区市容环境卫生服务中心2022年一般公共预算当年拨款1750.81万元，比2021年预算数增加4.13万元，主要是因为社会保障及住房保障支出基数调整。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　城乡社区支出1223.60万元，占71%；社会保障和就业支出297.89万元，占16%；卫生健康支出93.47万元，占5%；住房保障支出125.84万元，占7%，节能环保支出10万元，占1%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）111.34万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

　　2. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）10万元，主要用于炳草岗垃圾填埋场土壤监测支出。

　　3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）62.82万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

　　4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.72万元，主要用于职工医疗补助支出。

　　5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.93万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

　　6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）227.99万元，主要用于职工工资、津贴、公用支出等。

　　7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）995.61万元，主要用于职工工资、津贴、公用支出等。

　　8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）125.84万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金单位部份支出。

　　9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）35.53万元，主要用于退休人员统筹项目外待遇及目标绩效奖支出。

　　10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）139.64万元，主要用于退休人员统筹项目外待遇及目标绩效奖支出。

　　11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.75万元，主要用于遗嘱人员生活补助支出。

　　12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.63万元，主要用于单位缴纳的职业年金单位部份。

　　（四）一般公共预算基本支出情况说明

　　东区市容环境卫生服务中心2022年一般公共预算基本支出1719.69万元，其中：人员经费1567万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费152.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。    

　　（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区市容环境卫生服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数25.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费24.94万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.94万元）。

　　1.因公出国（境）经费。

　　2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　2.公务接待费。

　　2022年公务接待经费较2021年预算下降40%。主要原因是缩减公用支出。2022年公务接待费计划用于主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2022年公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降27%。主要原因是节能减排、缩减公用支出。单位现有公务用车16辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）13辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2022年安排公务用车运行维护费24.94万元，用于16辆公务用车燃油、维修、车辆通行、车辆保险等方面支出，主要保障城区环境卫生巡检等工作开展。

　　（六）政府性基金预算支出情况说明

　　东区市容环境卫生服务中心2022年政府性基金预算支出6328.06万元，其中：基本支出0万元，项目支出6328.06万元。比2021年政府性基金预算支出减少441.36万元，主要原因是削减了本年项目垃圾收运处置费。

　　。

　　（七）国有资本经营预算支出情况说明

　　东区市容环境卫生服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（八）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2022年，东区市容环境卫生服务中心以及下属炳草岗环卫所、东城环卫所、环卫汽车队、固废流转站，四家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为152.69万元，比2021年预算减少5.53万元，增长/减少3%。主要原因是压缩本年公用经费。

　　2.政府采购情况

　　2022年，东区市容环境卫生服务中心安排政府采购预算3858.65万元，其中政府采购货物预算536.65万元； 政府采购工程预算0万元； 政府采购服务预算3322万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截止2021年底，东区市容环境卫生服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆16辆，其中，一般公务用车16辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　4.绩效目标设置情况

　　2022年东区市容环境卫生服务中心部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款8078.87万元。

　　三、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指区事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位的离退休经费。

　　10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　14．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位，包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

　　15．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社区保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　 附件：1.攀枝花市东区市容环境卫生服务中心2022年预算部门预算公开表.xlsx

              2.攀枝花市东区市容环境卫生服务中心关于2022年部门预算编制的说明.doc