目录

　　第一部分部门概况

　　一、单位概况------------------------------------------------------------4

　　（一）基本职能及主要工作------------------------------------------------4

　　1.区综合执法局（单位简称）职能简介-----------------------------------4

　　2.区综合执法局（单位简称）2022年重点工作---------------------------5

　　（二）机构设置-----------------------------------------------------------6

　　第二部分部门预算情况说明

　　二、2022年部门预算情况说明------------------------------------------7

　　（一）收入预算情况说明-------------------------------------------------7

　　1.收入预算情况---------------------------------------------------------8

　　2.支出预算情况---------------------------------------------------------8

　　（二）财政拨款收支预算安排情况---------------------------------------8

　　（三）一般公共预算当年拨款情况---------------------------------------9

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况----------------------------------9

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况---------------------------------------9

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况----------------------------------9

　　（四）一般公共预算基本支出情况说明-----------------------------------10

　　（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况-------------------------------11

　　1.因公出国（境）经费---------------------------------------------------11

　　2.公务接待费-------------------------------------------------------------11

　　3.公务用车购置及运行维护费---------------------------------------------------11

　　（六）政府性基金预算支出情况说明---------------------------------------12

　　（七）国有资本经营预算支出情况说明-------------------------------------12

　　（八）其他重要事项的情况说明--------------------------------------------12

　　1.机关运行经费-----------------------------------------------------------12

　　2.政府采购情况-----------------------------------------------------------13

　　3.国有资产占有使用情况--------------------------------------------------13

　　4.绩效目标设置情况-------------------------------------------------------13

　　第三部分名词解释

　　三、名词解释-------------------------------------------------------------14

　　第四部分附表

　　一、部门收支总表--------------------------------------------------------17

　　二、部门收入总表--------------------------------------------------------18

　　三、部门支出总表--------------------------------------------------------19

　　四、财政拨款收支预算总表-----------------------------------------------20

　　五、财政拨款支出预算表-------------------------------------------------21

　　六、一般公共预算支出预算表---------------------------------------------22

　　七、一般公共预算基本支出预算表----------------------------------------23

　　八、一般公共预算项目支出预算表----------------------------------------24

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表-------------------------------25

　　十、政府性基金支出预算表-----------------------------------------------26

　　十一、政府性基金 “三公”经费支出预算表------------------------------27

　　十二、国有资本经营预算支出预算表--------------------------------------28

　　十三、政府采购预算------------------------------------------------------29

　　十四、部门整体支出绩效目标表------------------------------------------30

　　十五、部门预算项目支出绩效目标表--------------------------------------31

　　攀枝花市东区综合行政执法局

　　关于2022年部门预算编制的说明

　　2022年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大二次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

　　单位概况

　　（一）基本职能及主要工作

　　1.区综合执法局（单位简称）职能简介。

　　（1）拟订全区综合行政执法、城市管理发展规划、实施计划、管理标准等规范性文件。会同相关部门拟订综合行政执法和城市管理工作目标，并组织实施。

　　（2）负责权限内综合行政执法工作。集中行使权限内市容环境卫生管理、市政设施管理、公用事业管理方面的行政处罚权，根据省、市、区部署和要求，推进城市执法体制改革、改进城市管理工作。

　　（3）负责权限内城市市容环境卫生综合管理工作。依法对城市市容环境卫生实施监督检查和考核。负责环境卫生作业企业的行业管理。负责权限内户外广告和招牌的监督管理。

　　（4）负责权限内燃气行业综合管理工作。

　　（5）负责推进数字化城市管理和信息化建设。负责民生服务热线12345涉及东区事项的办理。

　　（6）拟订城市管理工作专项经费的中长期计划和年度计划，会同有关部门对使用情况实施监督管理。

　　（7）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　（8）完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（9职能转变。按照中央、省、市、区城管执法体制改革和综合行政执法改革的要求，整合组建综合执法队伍，统筹配置行政执法职能和执法资源，推进相对集中行政处罚权、行政强制权改革，完善执法程序，严格执法责任，加强执法监督，提高执法队伍综合素质和执法能力，推动执法力量下沉到街道（镇），落实属地管理责任。推动城市管理“互联网+”，推进智慧城管、数字城管建设。

　　2. 区综合执法局（单位简称）2022年重点工作。

　　以推进综合执法，解决城市管理热点、难点问题为目标，加快“一项”改革，推进“一个”建设，着力“一项”安全，强化“三项”监管，深化综合执法，匠心营城精明增长，推动城市功能品质持续改观，奋力推进新时代现代化区域中心城区建设。

　　（1）加快“一项”改革，打造多元、共治东区。按照有序推进、平稳过渡、顺利对接的原则，积极推进环卫一体化改革，2022年完成环卫一体化方案和前期准备，2023年将环卫汽车队和区固废流转站运营管理职责整体移交兴东集团，通过对环卫系统机构的调整和人员岗位的优化管理，构建优质高效、运转协调、管理规范、保障有力的城市环境卫生管理服务体系，实现“政事分开、广安奋力”，构建城乡环卫“全方位覆盖、无缝隙对接、市场化运作、一体化管理”新格局，为加快建设美丽时尚幸福现代化东区做出积极贡献。

　　（2）推进“一个”建设，打造数字、智慧东区。按照城市综合管理服务平台建设技术标准和建设指南，配合做好国家综合管理服务平台建设试点工作，通过整合大数据、移动互联网、物联网等先进技术，推进区全域智慧联动中心建设，促进“人工城管”到“数字城管”“智慧城管”转变，进一步提升数字化城管和12345民生政务服务热线案件处置率，让群众烦心事“事事有回应,件件有落实”，使12345民生政务服务热线真正成为城市管理的守门员、减压阀、推动器、回音壁。

　　（3）着力“一项”安全，打造平安、稳定东区。以安全生产专项整治三年行动等为抓手，进一步加强燃气安全生产监管，持续推进炳三区燃气置换工程、“攀枝花市东区江北片区高粱坪至五道河、高粱坪至密地片区天然气置换次高压管线工程”、“江北、江南片区燃气安全隐患治理”和老旧小区煤气管网改造工程。

　　（4）强化“三项”监管，打造有序、整洁东区。一是强化市容秩序日常监管。结合严管街管理，深入推进“街长制”，强化城市精细化管理，深入开展市容秩序、违章搭建集中整治活动，疏堵结合，拓宽广场等城市公共空间用途，继续探索政府平台公司城市经营管理的切入点和结合点，多元投入，匠心营城，切实为繁荣辖区经济、增加财政收入提供保障。同时，全面做好重大活动、重大节日期间市容秩序保障。二是强化餐饮油烟监管。完善监管制度，进一步拓展餐饮油烟在线监控模式，着力解决餐饮油烟监管不及时等问题，促进餐饮油烟排放达标。三是强化环境卫生监管。持续开展环境卫生集中整治，深入开展生活垃圾分类、餐厨垃圾分类和建筑垃圾分类，加大道路扬尘喷洒治理，基本建成生活垃圾分类处置系统，实现主城区餐饮商户厨余垃圾分类率达40%，持续巩固道路清扫覆盖率、主次干道清扫保洁率和城市生活垃圾清运率等四个100%。

　　（二）机构设置

　　攀枝花市东区综合行政执法局机关行政编制4 名，实有人数8名。参公编制60名，实有人数51名，退休人员10名。区聘用人员编制66名，实有人数66人，市下沉聘用人员编19名，实有人数19名。无下属事业单位。

　　二、2022年部门预算情况说明

　　（一）收支预算情况说明按照综合预算的原则，区综合执法局（单位简称）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1839.55万元、政府性基金预算拨款收入1212.14万元；支出包括：社会保障和就业支出143.73万元、卫生健康支出100.83万元、城乡社区支出2690.95万元、住房保障支出116.18万元。区综合执法局（单位简称）2022年收支总预算3051.69万元，比2022年收支预算总数增加441.74万元，主要原因是新增了2020年和2021年的节日环境整治经费 ，新中国成立70周年环境整治项目余款，2015年煤气管网建设经费。

　　1.收入预算情况

　　区综合执法局（单位简称）2022年收入预算3051.69万元。其中：一般公共预算拨款收入1839.55万元，占60.28%；政府性基金预算拨款收入1212.14万元，占39.72%。

　　2.支出预算情况

　　区综合执法局（单位简称）2022年支出预算3051.69万元。其中：基本支出1485.84万元，占48.69%；项目支出1565.85万元，占51.31%。

　　（二）财政拨款收支预算安排情况

　　区综合执法局（单位简称）2022年财政拨款收支总预算3051.69万元，比2021年财政拨款收支总预算增加441.74万元，主要原因是新增了2020年和2021年的节日环境整治经费 ，新中国成立70周年环境整治项目余款，2015年煤气管网建设经费。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1839.55万元、政府性基金预算拨款收入1212.14万元；支出包括：社会保障和就业支出143.73万元、卫生健康支出100.83万元、城乡社区支出2690.95、住房保障支出116.18万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　区综合执法局（单位简称）2022年一般公共预算当年拨款1839.55万元，比2021年预算数增加271.48万元，主要是因为下沉聘用人员经费调整为项目申报。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出143.73万元，占7.81%；卫生健康支出100.83万元，占5.48%；城乡社区支出1478.81万元，占80.39%；住房保障支出116.18万元，占6.32%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为11.58万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）127.46万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.69万元，主要用于单位缴纳的职业年金单位部分。

　　（4）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）95.31万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

　　（5）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.52万元，主要用于职工医疗补助支出。

　　（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1141.2万元，主要用于职工工资、津贴、公用支出等。

　　（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）170.46万元，主要用于数字化城管运转费、每年组织2次石油液化气安全培训、其他环境整治等支出。

　　（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）167.15万元，主要用于城管执法外勤补助、保险、培训、综合执法工作、市城管监察支队和规建监察支队下沉人员等支出。

　　（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）116.18万元，主要用于职工缴纳的住房公积金单位部分支出。

　　（四）一般公共预算基本支出情况说明

　　区综合执法局（单位简称）2022年一般公共预算基本支出1485.84万元，其中：人员经费1338.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费147.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　区综合执法局（单位简称）2022年“三公”经费财政拨款预算数5.59万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.59万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.59万元）。

　　1.因公出国（境）经费。

　　2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　2.公务接待费。

　　2022年无公务接待经费，较2021年预算下降100%。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2022年公务用车购置及运行维护费较2021年预算3.95%。主要原因是节能减排、缩减公用支出。单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0*辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车2辆，摩托车0辆。

　　2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2022年安排公务用车运行维护费5.59万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行、车辆保险等方面支出，主要保障城区乱摆摊巡检等工作开展。

　　（六）政府性基金预算支出情况说明

　　区综合执法局（单位简称）2022年政府性基金预算支出1212.14万元，其中：基本支出0万元，项目支出1212.14万元。比2021年政府性基金预算支出增加386.19万元，主要原因是增加了2020年和2021年的节日环境整治经费 ，新中国成立70周年环境整治项目余款，2015年煤气管网建设经费。

　　（七）国有资本经营预算支出情况说明

　　区综合执法局（单位简称）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（八）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2022年，区综合执法局（单位简称）以及下属0等0家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算减少76.01万元，减少100%。主要原因是机构改革，取消原参公管理事业单位，合并到局机关。

　　2.政府采购情况

　　2022年，区综合执法局（单位简称）安排政府采购预算307.47万元，其中政府采购货物预算17.47万元； 政府采购工程预算 0万元； 政府采购服务预算290万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2021年底，区综合执法局（单位简称）及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　4.绩效目标设置情况

　　2022年区综合执法局（单位简称）部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款3051.69万元。

　　三、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　11．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　13．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

　　14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）:指反映新疆生活建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

　　15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社区保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　  附件：1. 攀枝花市东区综合行政执法局关于2022年部门预算编制的说明.doc

                    2.攀枝花市东区综合行政执法局2022年预算部门预算公开表.xlsx