攀枝花市东区应急管理局关于2022年

部门预算编制的说明

 

目录

一、单位概况..............................................................................2

（一）基本职能及主要工作介绍..............................................2

（二）机构设置..........................................................................4

一、2022年部门预算情况说......................................................4

（一）收支预算情况说明..........................................................4

（二）财政拨款收支预算安排情况..........................................5

（三）一般公共预算当年拨款情况说明..................................5

（四）一般公共预算基本支出情况说明..................................6

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况..............................7

（六）政府性基金预算支出情况说明......................................8

（七）国有资本经营预算支出情况说明..................................8

（八）其他重要事项的情况说明................................................8

三、名词解释..............................................................................9

四、附件....................................................................................10

表1.部门收支表.........................................................................11

表1-1.部门收入总表.................................................................12

表1-2.部门支出总表.................................................................13

表2.财政拨款收支预算总表.....................................................14

表2-1.财政拨款支出预算表.....................................................15

表3.一般公共预算支出预算表.................................................16

表3-1.一般公共预算基本支出预算表.....................................17

表3-2.一般公共预算项目支出预算表.....................................18

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表..........................19

表4.政府性基金支出预算表.....................................................20

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表......................21

表5.国有资本经营预算支出预算表..........................................22

表6.政府采购预算表..................................................................23

表7.部门整体支出绩效目标表..................................................24

表8.部门预算项目绩效目标表..................................................25

 

2022年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大二次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

        一、单位概况

　（一）基本职能及主要工作

　　1.区应急管理局职能简介。

　　根据攀东委办[2019]59号文规定，本部门主要职责是：负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导区级各部门、园区管委会、街道（镇）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。拟订应急管理、防震减灾和安全生产等政策措施，组织编制全区安全生产、防震减灾和应急体系建设、综合防灭减灾规划。监督检查、指导协调区级各部门、园区管委会、街道（镇）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作。承担权限内非煤矿山、危险化学品、第三类非药品类易制毒化学品、烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入。按照中央、省、市、区的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害的应急处置工作。统一协调全区各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接区武装部和武警部队参与应急救援工作。按照国家相关政策和省、市、区相关规定，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导全区及社会应急救援力量和应急保障能力建设等工。

   2.区应急管理局2022年重点工作。

　　（1）森林草原防灭火工作
第一、深入贯彻落实习近平总书记关于森林草原防灭火重要指示批示精神和党中央、国务院、省、市、区关于森林草原防灭火统一安排部署。第二、传达学习上级会议和文件精神、会务组织、档案管理、机要保密、内勤保障、值班安排等区森防指办公室日常运转工作。完成指挥部办公室领导安排的其他工作。第三、落实林业主“防”责任开展宣传教育、火源管控、隐患排查整治、七级包保、计划烧除、防火隔离带烧铲、小火打早 打小打了等各项预防工作 。第四、确保不发生较大以上人为因素引发的森林草原火灾，确保不发生火灾扑救人员伤亡。
       （2）安全生产专项整治三年行动巩固提升工作
深入开展安全生产大检查活动分析安全生产共性问题和突出隐患深挖背后的深层次矛盾和原因梳理出在法规标准、政策措施层面需要建立健全、补充完善的具体制度。总结提炼全区安全生产专项整治三年行动成果，着力将党的十八大以来安全生产重要理论和实践创新转化为法规制度，健全长效机制形成一套较为成熟定型的安全生产制度体系，全力防范重大安全风险。
      （3）第一次全国自然灾害综合风险普查工作
    通过第一次全国自然灾害综合风险普查工作，摸清辖区自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识辖区自然灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治和应急管理，切实保障经济社会高质量发展，提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

　  （二）机构设置

　　东区应急管理局为一级预算单位。独立编制机构数1个，独立核算机构数一个，无增减变动，与上年度持平。内设机构7个：设办公室、应急指挥中心、综合股（政策法规股）、安全监管股（园区监管股）；三个事业单位：攀枝花市东区安全生产监察执法大队、攀枝花市东区应急救援服务中心、攀枝花市东区应急物资储备中心。

　　2022年区应急管理局编制人数共21名，其中：行政公务员6人、机关工勤1人、参公4人、事业编制9人，以及编外区聘人员9人；实有在职人数27人（含区聘），其中行政公务员6人、机关工勤1人、参公人员4人、事业在职人员7人、区聘人员9人。退休人员3人。

　        　二、2022年部门预算情况说明

　（一）收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1065.11万元；支出包括：社会保障和就业支出32.79万元、卫生健康支出24.24万元、住房保障支出27.43万元、灾害防治及应急管理支出980.65万元。区应急管理局2022年收支总预算1065.11万元，比2021年收支预算总数增加162.15万元，主要原因是项目新增森林草原防灭火装备物资经费和全国自然灾害风险普查经费。

　　1.收入预算情况

　　区应急管理局2022年收入预算1065.11万元。其中：一般公共预算拨款收入1065.11万元，占100%；

　　2.支出预算情况

　　区应急管理局2022年支出预算1065.11万元。其中：基本支出399.84万元，占37.54%；项目支出665.27万元，占62.46%。

　（二）财政拨款收支预算安排情况

　　区应急管理局2022年财政拨款收支总预算1065.11万元，比2021年收支预算总数增加162.15万元，主要原因是项目新增森林草原防灭火装备物资经费和全国自然灾害风险普查经费。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1065.11万元；支出包括：社会保障和就业支出32.79万元、卫生健康支出24.24万元、住房保障支出27.43万元、灾害防治及应急管理支出980.65万元。

　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　区应急管理局2022年一般公共预算当年拨款1065.11万元，比2021年收支预算总数增加162.15万元，主要原因是项目新增森林草原防灭火装备物资经费和全国自然灾害风险普查经费。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出32.79万元，占3%；卫生健康支出24.24万元，占2.28%；住房保障支出27.43万元，占2.58%；，灾害防治及应急管理支出980.65万元，占92.07。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政、事业单位离退休、基本养老保险缴费（项）合计32.79万元，主要用于行政事业单位退休费、养老保险费单位缴纳部分等支出。

　　（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）合计24.24万元，主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助单位缴纳部分等支出。

　　（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.43万元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

　　（4）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行、一般行政管理事务、灾害风险防治等（项）合计980.65万元，主要用于应急管理事务、灾害风险防治、安全监管、消防救援事务、森林草原防震减灾等支出。

  （四）一般公共预算基本支出情况说明

　　区应急管理局2022年一般公共预算基本支出399.84万元，其中：人员经费346.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费52.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　区应急管理局2022年“三公”经费财政拨款预算数13.64万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.16万元，公务用车购置及运行维护费10.48万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.48万元）。

　　1.因公出国（境）经费。

　　区应急管理局2022年因公出国（境）经费为0，主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　2.公务接待费。

　　2022年公务接待经费较2021年预算下降5.3%。主要原因是按规定公用经费较上一年度压缩5%。2022年公务接待费计划用于上级部门检查等公务接待支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2022年公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长125%主要原因是2022年新增1辆特种技术专业用车。单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，货车及19座以上客车1辆。

　　2022年未安排公务用车购置费。

　　2022年安排公务用车运行维护费10.48万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保养、车辆通行等方面支出，主要保障安全生产监管执法、森林草原防灭火、应急管理、应急救援等工作开展。

　  （六）政府性基金预算支出情况说明

　　无

　（七）国有资本经营预算支出情况说明

　　无

　（八）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2022年，区应急管理局以及下属3家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为52.84万元，比2021年预算增加12.92万元，增长32%。主要原因是2022年新增1辆特种技术专业用车导致公务用车运行维护费增加、领导人数增加1名导致相关费用增加。

　　2.政府采购情况

　　无

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2021年底，区应急管理局及所属非独立核算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　4.绩效目标设置情况

　　2022年区应急管理局部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款1065.11万元。

　　三、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政、事业单位离退休、基本养老保险缴费（项）：指区机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本养老保险及退休人员经费支出。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指区机关及参公管理事业单位用于缴纳单位职工住房公积金单位部分支出。

　　5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行、一般行政管理事务、灾害风险防治等（项）：指区应急管理局主要用于应急管理事务、灾害风险防治、安全监管、消防救援事务、森林草原防震减灾等支出。

　　6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：攀枝花市东区应急管理局2022年预算部门预算公开表.xlsx