一、年度预算安排情况

弄弄坪街道办事处2020年年初部分预算收入2894.85万元，预算支出总计2894.85万元，其中：人员支出1282.14万元、日常公用支出157.92万元、项目支出1454.79万元（项目支出明细：党群服务经费187.87万元、街道食堂补助经费13.46万元、专职网格管理员补助经费91.20万元、脱硫剂厂场地租金30万元、代表委员之家工作经费5万元、冶金街社区办公场地租金2.7万元、社区干部经费596.85万元、社区干部工会经费9.75万元、社区党组织兼职委员和社区下属支部书记经费25.16万元、城管执法外勤补助经费11.34万元、大地湾社区综合服务楼建设经费20万元、城市日常管理工作经费25.10万元、绿地管护经费174.13万元、小区清扫保洁经费180.58万元、公厕管护经费16.85万元、市政基础设施运转维护费54万元、廉租住房管理专项补助经费10.80万元。）

二、1至9月执行情况

（一）部门预算1-9月执行情况

弄弄坪街道办事处2020年预算总支出2894.85万元，2020年前三季度已总支出1680.29万元，预算执行率58%。(其中项目支出明细：街道食堂补助经费5.50万元、公厕管护经费3.69万元、绿化管护经费91.71万元、小区清扫保洁经费138.24万元、市政设施运转维护经费20万元、城市日常管理工作经费0.95万元、城管执法外勤补助经费2.16万元、社区干部工会经费2.58万元、社区党组织兼职委员和社区下属支部书记经费19.60万元、社区干部经费319.32万元、党群服务经费119.30万元、网格员补助经费45.60万元、廉租住房管理专项补助经费1.95万元。）

（二）部门预算绩效目标1-9月完成情况

弄弄坪街道办事处部分开支严格按照财政支付管理制度，并制定单位内控制度，加强对资金的使用管理，2020年前三季度的项目绩效已如期完成。

三、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

弄弄坪街道办事处2020年预算总支出2894.85万元，2020年前三季度已总支出1680.29万元，预算执行率58%。

（二）全年绩效目标预计完成情况

弄弄坪街道办事处2020年上半年，数量目标、质量目标、时效目标、成本目标、经济效益目标、社会效益目标、可持续目标、服务对象的满意度目标均已如期完成。

四、整改措施

2020年东区弄弄坪街道办事处整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位将严格按照上级财政部门的相关要求，高度重视绩效预算管理，加快推进资金的使用进度。

附件1：东区弄弄坪街道办事处部门预算绩效监控报告（提纲） (1).doc 附件2：东区部门预算绩效监控分析表.xls 附件5：东区部门预算绩效监控分析表填表说明.doc