目录

　　第一部分 单位概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分 部门预算情况说明

　　三、收入支出预算总体情况

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、财政拨款收入支出预算安排情况

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府采购情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）绩效目标设置情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 附表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金支出预算表

　　十一、政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出预算表

　　2022年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大二次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

　　一、单位概况

　　（一）基本职能及主要工作

　　攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要职责是：

　　1.开展基层党建

　　（1）贯彻执行中央和省委、市委、区委关于基层党建工作的决议、决定和指示，研究制定并组织实施街道基层党建工作中长期规划、年度计划和工作措施。

　　（2）建立基层党组织党建工作目标管理制度，健全与之配套的各项工作制度和组织生活制度。

　　（3）研究分析基层党建工作出现的新情况、新问题，及时提出加强基层党建工作的意见和措施。

　　（4）负责宣传和精神文明建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

　　2.负责城市管理

　　（1）负责辖区内城乡环境综合治理的具体工作，指导和督促社区居民委员会、相关单位开展城乡环境综合治理。

　　（2）负责辖区城市市容、市貌的巡查，落实市容环境卫生责任制；负责居住区、街巷的清扫保洁工作，协助有关部门抓好辖区内环境卫生工作。

　　（3）负责对辖区范围内市政道路和桥梁破损、绿化缺株断带、违法损毁河堤及水务设施、违法排放污水以及扬尘污染、道路污染等进行巡查，发现问题及时报告，并协同相关部门妥善处置。

　　（4）指导社区居委会做好居民院落洁化、序化、绿化等工作；依法对居民小区的物业管理进行指导和监督；组织开展群众性爱国卫生运动和义务植树活动。

　　（5）协助参与旧城改造和重点项目建设中的拆迁等工作；协助做好人民防空、防汛、防火和防震减灾工作。

　　（6）协助相关部门对违反城市管理法律法规行为开展执法；配合相关部门监督辖区环境污染项目的综合整治工作。

　　3.提供公共服务

　　（1）劳动就业服务。提供就业再就业咨询、就业岗位信息；组织人员参加再就业培训；积极开发社区公益性岗位；受理劳动纠纷投诉；落实各项就业优惠政策，有针对性地对有就业愿望和就业能力的人员提供服务和帮助。

　　（2）社会保障服务。负责做好辖区内改制企业离退休人员和下岗失业人员社会化管理服务工作；配合做好辖区内企业及个人参加各项社会保险的相关工作。

　　（3）住房保障服务。宣传公共住房保障政策；建立城市低收入居民住房档案；受职能部门授权委托，负责辖区廉租住房实物配租、租金补贴申请以及其他保障性住房申请的初审，负责改制企业已出售住房维修金申请的初审，承担廉租住房日常管理和租金收缴工作。

　　（4）民政服务。负责做好辖区内低保户、五保户、残疾人等特殊困难群体救助申请的初审，具体落实对其开展的社会救济和救助措施；开展双拥工作，协助落实优抚政策。

　　（5）卫生服务。配合开展社区健康服务、疾病控制、健康教育、健康促进、社区医疗救助、组织无偿献血等工作。

　　（6）人口和计划生育服务。负责辖区内的人口和计划生育管理及服务工作，开展政策宣传，全面落实人口和计划生育目标管理责任制。

　　（7）司法行政服务。在社区开展法治宣传教育、人民调解等工作；在职能部门委托授权范围内，负责承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；协助有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。

　　（8）文化、教育、科技、体育服务。组织开展社区教育、群众文化体育、科普等工作；在社区开展形式多样、健康向上的群众性精神文明创建活动。

　　（9）信息服务。负责辖区内社会信息的采集、整理、分析，利用现有信息网络资源，构建辖区社会运行状况监测体系；按照政务公开的要求，有组织、有计划地向社会发布公共信息。

　　（10）综合服务。为辖区企事业单位提供服务，为其经营发展营造良好环境；负责辖区内征兵、国防教育宣传和国防潜力调查及民兵整组工作；配合有关部门开展辖区内军队转业干部和复退军人的服务及思想教育工作；负责联系街道辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，并向区人大常委会报告工作。

　　4.维护社会稳定

　　（1）负责辖区社会管理综合治理工作，掌握辖区社会稳定问题，组织协调有关部门（单位）有针对性地开展教育疏导、集中整治和专项治理，构建群防群治网络，及时妥善处置群体性事件，维护辖区社会稳定。

　　（2）负责排查调处辖区各类矛盾纠纷，做好大调解工作的组织协调、指导和督促。

　　（3）负责收集辖区社情民意，办理群众来信来访，畅通群众诉求渠道。

　　5.指导社区建设

　　（1）负责制定社区建设发展计划并组织实施。

　　（2）负责社区基层组织建设，指导社区居委会依法开展自治活动，组织动员社区成员积极参与社区建设；组织社区公共服务事务；负责社区工作者队伍的日常管理。

　　（3）协调有关部门做好社区各类公益性基础设施的建设和维护，合理配置并充分利用社区资源。

　　6.培育社会组织

　　（1）落实有关优惠政策，大力培育发展辖区内提供专业服务的各类社会组织。

　　（2）组织、动员、支持辖区内各社会组织参与提供残疾人服务、居家养老、便民利民等社区服务，建立并不断完善社区服务网络和服务体系。

　　（3）负责辖区志愿者队伍的建设和管理，动员和组织辖区志愿者参与辖区公益性、福利性、群众性活动。

　　7.监督专业管理

　　（1）负责牵头协调职能部门及其派出机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。

　　（2）监督和配合职能部门做好辖区内公安、工商、税务、城市管理、司法行政、安全监督、劳动监察、市政建设、环境保护、交通、卫生、食品药品安全、价格监督、质量技术监督、文化市场监管等社会专业管理事务。

　　（3）组织和邀请辖区内的人大代表、政协委员以及驻辖区单位和居民代表等，对职能部门及其派出机构依法履行社会管理和公共服务职责情况进行监督和评议。

　　8.落实安全生产

　　（1）依法负责辖区安全生产监督管理工作，制定安全生产管理措施，实施全民安全生产宣传和教育，落实“一岗双责”安全生产责任制，做好安全生产事故防范工作。

　　（2）对辖区公共设施安全隐患组织排查，向有关部门及时报告安全隐患，并协助落实；受区应急管理局委托按简易程序实施行政处罚；协助相关部门处置辖区安全生产事故。

　　9.加强应急管理

　　（1）负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；整合街道、社区以及辖区单位相关资源，建立完善辖区应急网络体系，组建应急处置队伍。

　　（2）负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件，并启动辖区应急预案，协助相关部门做好应急处置工作；协助开展应急常识宣传，组织应急知识与应急技能相关内容培训。

　　10.组织基层综合统计

　　（1）组织开展辖区基层综合统计工作，督促本街道统计站（点）准确、及时、全面、系统地完成各项统计指标任务。

　　（2）建立健全统计信息网络，加强统计基础建设，开展统计工作交流，保障源头数据质量。

　　（3）组织、指导辖区基本单位名录库的管理和维护更新工作。

　　（4）协助开展辖区统计从业人员培训教育和资格考试工作，落实统计人员持证上岗制度。

　　11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　12.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　13.职能转变。在强化公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能的基础上，突出优化营商环境、服务供给、安全管理、生态环境保护等职责。

　　我街办一是持续做好辖区疫情常态化防控、经济发展、项目建设、棚户区改造、市容环境卫生治理、综治信访维稳、安全应急管理、生态环境保护等各项工作。

　　二是深入推进党风廉政建设，坚持“一岗双责”，营造干事创业、风清气正的政治生态。

　　三是切实做好社区建制调整改革后半篇文章，进一步提升组织力、引领力、服务力。

　　二、机构设置

　　根据攀东委办（2020）6号文件通知，弄弄坪街道办事处行政编制16名（含机关工勤1名），事业编制18名，在职行政人员15人，在职事业人员12个，退休人员26人。

　　（一）党政办公室（挂财政所牌子）。负责街道党务、政务活动的组织实施和检查落实；协助领导做好党政综合办事机构、事业单位协调，安排处理机关日常事务；组织街道统计站（点）开展基层综合统计工作；负责行政效能、文秘、人事、档案、目标管理等工作；承担街道部门综合预算管理、非税收入征管、财政专项资金管理、政府采购、资产管理、财政财务监督等方面的职责。

　　（二）党建办公室（挂党群工作部牌子）。负责组织、宣传、机关党建、党风廉政建设、精神文明建设方面的职责；承担基层党建具体工作；指导、协调工、青、妇等群众团体工作。

　　（三）公共管理办公室（挂信访办公室牌子）。负责维护社会稳定、社区建设和社会组织培育等方面的工作；配合职能部门做好辖区内司法行政、劳动监察、价格监督、税务等社会专业管理事务。

　　（四）公共服务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。负责劳动就业、社会保障、住房保障、民政、卫生、人口和计划生育、司法行政、文化、教育、科技、体育、信息等方面的公共服务工作；为辖区企事业单位提供服务，为其经营发展营造良好环境；负责辖区内征兵、国防教育宣传和国防潜力调查及民兵整组工作；配合有关部门开展辖区内军队转业干部和复退军人的服务及思想教育工作。

　　（五）公共安全办公室（挂安全生产监督管理办公室、应急管理办公室牌子）。负责安全生产监督管理和应急管理等公共安全方面的工作。

　　（六）城市管理办公室（挂生态环境办公室牌子）。负责城市管理、生态环境等方面的工作；配合职能部门做好辖区内公安、工商、城市管理、交通、卫生、市政建设、生态环境、食品药品安全、质量技术监督、文化市场监管等社会专业管理事务。

　　（七）代表委员联络办公室。负责街道辖区党代表、人大代表、政协委员联络工作；组织人大代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，并向区人大常委会报告工作；组织和邀请辖区内各方面代表，对职能部门及其派出机构依法履行社会管理和公共服务职责情况进行监督和评议；负责党代表、人大代表、政协委员提案、建议的协调办理。

　　三、2022年部门预算情况说明

　　（一）收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，弄弄坪街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。弄弄坪街道办事处2022年收支总预算2979.53万元，比2021年收支预算总数增加355.4万元，主要原因是增加了一项十九冶垃圾清运费118.68万元，及人员增加，相应的人员经费及公用经费增加。

　　1.收入预算情况

　　弄弄坪街道办事处2022年收入预算2979.53万元。其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2193.15万元，占73.6%；政府性基金预算拨款收入118.68万元，占4%；国有资本经营预算拨款收入667.70万元，占22.4%。

　　2.支出预算情况

　　弄弄坪街道办事处2022年支出预算2979.53万元。其中：基本支出935.07万元，占31.38%；项目支出2044.46万元，占68.62%。

　　四、财政拨款收支预算安排情况

　　弄弄坪街道办事处2022年财政拨款收支总预算2979.53万元，比2021年财政拨款收支总预算增加355.4万元，主要原因是增加了一项十九冶垃圾清运费118.68万元，及人员增加，相应的人员经费及公用经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2193.15万元、政府性基金预算拨款收入118.68万元、国有资本经营预算拨款收入667.70万元。支出包括：一般公共服务支出930.90万元、社会保障和就业支出1109.47万元、卫生健康支出61.23万元、城乡社区支出127.32万元、住房保障支出82.91万元、国有资本经营预算支出667.70万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　弄弄坪街道办事处2022年一般公共预算当年拨款2193.15万元，比2021年预算数减少335.94万元，主要是因为2022年新增政府性基金预算资金118.68万元、国有资本经营预算资金667.70万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出930.90万元，占42.44%；社会保障和就业支出1109.47万元，占50.58%；卫生健康支出61.22万元，占2.8%；住房保障支出82.91万元，占3.8%

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为527.80万元，主要用于行政及企管、临聘人员工资福利、保险、公积金，日常公用支出。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为231.97万元，主要用于脱硫剂厂场地租金、党群专项服务经费。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为163.74万元，主要用于事业人员工资、保险、公积金缴费及公用经费。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为7.39万元，主要用于街道食堂补助经费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）2022年预算数为995.4万元，主要用于社区党组织兼职委员和社区下属支部书记经费、社区干部经费、社区干部工会经费等支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为27.57万元，主要用于街道退休人员支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为6.44万元，主要用于街道事业退休人员支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为75.25万元，主要用于在职行政、事业人员基本养老保险缴费支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为4.8万元，主要用于事业退休人员职业年金支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.36万元，主要用于在职行政人员医疗保险缴费支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为10.62万元，主要用于在职事业人员医疗保险缴费支出。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.24万元，主要用于在职行政、事业人员公务员医疗保险缴费支出

　　13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022年预算数为8.64万元，主要用于城管外勤补助支出。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.23万元，主要用于在职行政、事业人员住房公积金缴费支出。

　　15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）14.68万元，主要用于廉租房管理支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　弄弄坪街道办事处2022年一般公共预算基本支出935.07万元，其中：人员经费850.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费843.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　弄弄坪街道办事处2022年“三公”经费财政拨款预算数7.36万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费5.56万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.56万元）。

　　1.因公出国（境）经费。

　　2022年因公出国（境）经费较2021年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　2.公务接待费。

　　2022年公务接待经费较2021年预算与2021年预算持平）。2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2022年公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年预算持平）。单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车0辆。2022年未安排公务用车购置费。2022年安排公务用车运行维护费5.56万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　弄弄坪街道办事处2022年政府性基金预算支出118.68万元，其中：基本支出0万元，项目支出118.68万元。比2021年政府性基金预算支出增加118.68万元，主要原因是2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　弄弄坪街道办事处2022年国有资本经营预算支出667.7万元，其中：基本支出0万元，项目支出667.7万元。比2021年国有资本经营预算支出增加667.7万元，主要原因是2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年，弄弄坪街道办事处以及下属3家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为2193.15万元，比2021年预算减少335.93万元，减少15.32%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年，弄弄坪街道办事处安排政府采购预算64.16万元，其中政府采购货物预算11.42万元； 政府采购工程预算0元； 政府采购服务预算 52.74万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年底，弄弄坪街道办事处及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2022年弄弄坪街道办事处部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款2044.46万元。

　　三、名词解释

　　（请各单位参照市级部门2022年部门预算公开信息，对本部门单位2022年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词进行解释。例如：）

　　1.行政支出：反映区机关行政人员用于发放工资、福利及基本公用支出。

　　2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）设置项级科目的其他项目支出。

　　3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映行政单位除行政运行、事业运行、专项服务、信访事务等其他政府办公厅（室）及相关事务支出。

　　4.基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

　　5.行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　6.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

　　7.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的保险费支出。

　　8.职业年金缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳年金支出。

　　9.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定离受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　10.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　11.公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　12.城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境等方面的支出。

　　13.公共租赁住房：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公房支出。

　　14.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政基本工资和津贴补贴以及规定比例为职东缴纳的住房公积金。

　　15.“三供一业“移交补助支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支持解决国有企业片区供水、供电、供热和物业管理分离移交方面的支出。

　　16.国有企业退休人员社会化管理补助支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业移交社区实现社会化管理的支出。

　　17.国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出：反映反映地方政府用于前期土地开发以及与前期土地开发相关的费用等支出。

　　18.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处2022年部门预算公开表

 

附件：攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处2022年部门预算公开表.xlsx