2019年部门预算经东区十一届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

　　单位主要职责：

　　（一）开展基层党建工作；

　　（二）负责城市管理工作；

　　（三）提供公共服务工作；（包括1、劳动就业服务；2、社会保障服务；3、住房保障服务；4、民政服务；5、卫生服务；6、司法行政服务；7、人口和计划生育服务；8、文化、教育、科技、体育服务；9、信息服务；10、综合服务）；

　　（四）维护社会稳定工作；

　　（五）指导社区建设工作；

　　（六）培育社会组织工作；

　　（七）监督专业管理工作；

　　（八）落实安全生产工作；

　　（九）加强应急管理工作；

　　（十）组织基层综合统计工作。

　　二、基本情况

　　根据攀东委办［2012］11号文件及攀东编办［2015］号文件精神重新进行机构设置及人员编制，街道办事处内设机构如下：

　　1、党政办公室；

　　2、社会管理股（挂社会管理综合治理办公室、群众工作办公室、人口和计划生育办公室牌子）；

　　3、城市管理股（挂安全生产监督管理办公室牌子）；

　　4、事业单位即:街道社区服务中心、综治维稳工作中心和统计站。

　　我街道经机构编制管理部门核定编制人数16名，其中：行政编制人数7名，事业编制人数9名。

　　现职工实有人数81人，其中：行政现实有在职人员7人、事业在职人员9人、聘用人员17人、企管人员1人、其他人员47人。

　　我街道车辆编制数2辆，现实有车辆数1辆。

　　三、2019年主要工作任务

　　（一）做好社会保障和民生工程

　　一是加强对街道和社区政务服务一体化平台业务培训，争取全部熟练操作事项录入工作，提升服务质量。二是加大对计生特扶对象关怀扶助，落实计生特殊家庭上门慰问全覆盖。三是开展智慧救助系统试点工作，加强街道、社区工作人员对新系统的学习和使用，推进新系统。四是继续开展低保、低收入、临时救助、医疗救助、困难残疾人生活补贴、高龄津贴等各项惠民工作。积极宣传、贯彻、落实新政策，做到细致、准确、周到，对困难群众应保尽保，切实为辖区困难家庭办实事、好事，解决他们的生活困难。五是做好军属的优抚和慰问工作，拉近军民关系，多方面了解困难军属在工作和生活上的情况，及时帮助他们解决实际困难。六是继续做好残疾人无障碍、重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴的落实；搞好残疾人量体裁衣个性化服务“量服”工作，在量服平台精准落实残疾人的需求与服务。七是做好公共卫生和慢病防治工作，以健康教育和健康促进为主要手段的慢性疾病的综合防治，提高社区居民的健康水平和生活质量。

　　（二）推进城市管理各项工作

　　1、狠抓环保工作。一是根据区环保局的要求深化认识，防止环保问题“回潮”，做好“回头看”工作；标本兼治建立环保工作长效机制。二是继续做实环保宣传工作，提高辖区群众的环保意识。三是做细全国第二次污染源普查工作，摸清家底，严格限制高能耗、高排放产业的准入，培育绿色经济增长点。

　　2、强化城市管理和卫生整治工作。积极开展环境卫生整治工作，加强辖区自发市场、旧家具市场、市容市貌、环境卫生整治，做好城乡环境综合治理工作和数字化城管工作。

　　3、做细安全生产工作。街道将加强安全隐患排查力度，落实安全隐患点，协助相关责任单位进行处理。完成建设安全社区的工作。

　　4、做好食品安全工作。按照区委、区政府的要求，完善资料，建立台账，开展食品安全各项检查。

　　5、严格落实防汛值班制度。做好汛期隐患的排查、整治工作，确保街道范围内不发生一起造成人员伤亡的灾害。

　　6、做好棚户区改造各项工作。一是对今年棚改资料履行报账程序，加快棚改资金使用;二是对棚改腾空楼栋加强管理巡查。

　　（三）加强综治维稳工作

　　一是做好日常工作和敏感时期的信访维稳工作，包括省网格化平台、信访工作平台、维稳平台和区综治中心平台的运用维护，收集上报信息，及时报送资料；

　　二是做好特殊人群的服务管理工作，包括FLG和其他邪教人员的解脱工作，吸毒人员、易肇事肇祸精神障碍患者的管理服务工作，重点上访人员（群体）的稳控工作；

　　三是做好依法治理和七五普法工作，依法全面履行政府职能，加强对依法治理相关文件和会议精神的学习，根据省委关于依法治省会议精神完善工作实施方案及配套措施，分解落实工作任务和工作责任，扎实推进依法行政、法治宣传和社会治理等日常工作。

　　四是继续按照市、区扫黑办工作安排，积极巩固前期扫黑除恶专项斗争工作成效，大力创新工作方式，全力扩大宣传覆盖面，提升群众知晓率，及时发现上报涉黑涉恶涉乱线索，营造浓厚的扫黑除恶专项斗争舆论氛围。

　　（四）推进基层党建建设

　　1、切实推进基层党组织建设。

　　一是完善党建工作责任制。建立和完善“三项制度”，社区党组织制定每年工作任务清单。二是完善基层组织网格体系建设。切实推进社区“六站一平台”建设，探索构建社区党组织领导下的“三治一化”模式，努力推动民乐、新风、大花地等社区完成“两江、两路、两园”示范社区创建工作。三是做好党员发展和教育管理工作。2019年计划按期转为中共正式党员3人。严把党员入口，稳妥慎重处置不合格党员。切实加强党员教育管理，按时召开三会一课。四是推进基层服务型党组织建设。开展居民小区建立党组织工作、持续开展“三分类三升级”、落实好社区党建“六建一创”工程、完善全国党员管理系统。五是做好“两新”党组织组建工作。继续做好“两新”党组织的组建工作，做到成熟一个、组建一个。积极协调指导党员人数达到3名以上（含3名）“两新”组织成立党组织。六是开展“双联”、“走基层”和“双报到”工作。签订2019年度帮扶责任书，落实好联户干部签到、联系户基本情况登记制度等。落实好“双报到”工作，指导好社区开展机关党组织和在职党员到社区开展志愿活动。深化推广“爱谱连锁”党代表工作室，建立健全相关制度机制，进一步打通联系服务群众“最后一公里”，推动联系服务群众常态化长效化。七是落实基层党建工作保障。明确社区办公经费使用范围、审批程序和流程，建立社区经费管理使用制度。加强与攀钢、十九冶等大企业的协调，进一步抓好社区活动阵地建设。落实好基层党建工作经费，推进阵地建设。

　　2、切实加强干部队伍建设

　　一是加强领导班子和干部队伍建设。落实街道党工委理论学习中心组学习、社区党支部理论学习和党员干部理论的学习。按照“好干部”标准，把街道、社区领导班子建设成为政治坚定、求真务实、作风过硬、团结协作、清正廉洁的坚强领导集体。二是开展干部选拔培养工作。配强街道股室负责人、社区“两委”干部，加强后备干部培养，开展街道机关和社区“两委”干部互派挂职锻炼工作，不断优化干部队伍结构。三是提升干部队伍综合素养。加强街道、社区干部政治理论和业务培训，建立社区干部培养、激励、管理机制，提升街道社区干部综合素质和能力。向区委组织部推荐年轻后备干部，为年轻干部的成长积极搭建平台。四是强化干部监督管理。坚持把反腐倡廉教育和培训纳入党员干部日常教育培训的重要内容。进一步加强干部状态管理，加强对关键岗位干部的管理监督。五是切实推进人才和老干部工作。选派优秀年轻干部人才到重大项目一线锻炼，有针对性地抓好现有人才的业务知识更新和能力素质提升。积极鼓励街道、社区干部参加社工师考试。为大学生创新创业提供实践锻炼平台。加强街道、社区离退休干部的思想政治建设和组织建设，对离退休干部的特殊困难帮扶。引导离退休干部在街道、社区建设中发挥余热。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，弄弄坪街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。弄弄坪街道办事处2019年收支总预算694.57万元，比2018年收支预算总数增加31.57万元， 主要原因是人员增加，相应工资福利支出增加，项目支出增加。

　　（一）收入预算情况

　　弄弄坪街道办事处2019年收入预算694.57万元。其中：一般公共预算拨款收入694.57万元，占100%。 

　　（二）支出预算情况

　　弄弄坪街道办事处2019年支出预算694.57万元。其中：基本支出408.16万元，占59%；项目支出286.41万元，占41%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　弄弄坪街道办事处2019年财政拨款收支总预算694.57万元，比2018年财政拨款收支总预算增加31.57万元，主要原因是人员增加，相应工资福利支出增加，项目支出增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入694.57万元，支出包括：一般公共服务支出427.67万元；文化旅游体育与传媒支出19.58万元；社会保障和就业支出51.03万元；卫生健康支出16.12万元；城乡社区支出150.16万元；住房保障支出30.01万元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　弄弄坪街道办事处2019年一般公共预算当年拨款694.57万元，比2018年预算数增31.57万元，主要是因为人员增加，相应工资福利支出增加，项目支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出427.67万元，占62%；文化旅游体育与传媒支出19.58万元，占2.82%；社会保障和就业支出51.03万元，占7.35%；卫生健康支出16.12万元，占2.32%；城乡社区支出150.16万元，占22%；住房保障支出30.01万元，占4.32%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2019年预算数为253.62万元，主要用于工资福利、日常公用和专职网格管理员补助支出。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2019年预算数为60.10万元，主要用于公共服务、培育社会组织、监督专业管理、维护社会稳定、安全隐患排查、处置、整改、应急管理支出。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（政府）（项）2019年预算数为3.81万元，主要用于社区干部工会经费支出。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）2019年预算数为110.14万元，主要用于工资福利和日常公用支出。

　　5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2019年预算数为19.58万元，主要用于街道、社区开展文体活动、健身路径维护及更新、大型活动开展等群众文化支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2019年预算数为23.00万元，主要用于基层政权和社区建设工作等支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为5.20万元，主要用于街道退休人员支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2019年预算数为22.84万元，主要用于养老保险单位缴费等支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为14.60万元，主要用于街道按照规定标准给职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为1.52万元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2019年预算数为4.05万元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

　　12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2019年预算数为9.60万元，主要用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2019年预算数为22.50万元，主要用于城乡社区公共设施方面支出。

　　14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019年预算数为114.01万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕维护、绿化等方面的支出。

　　15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为30.01万元，主要用于街道按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　弄弄坪街道办事处2019年一般公共预算基本支出408.16万元，其中：人员经费363.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费44.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　弄弄坪街道办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数5.18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.80万元，公务用车购置及运行维护费3.38万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.38万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2019年安排公务接待费预算1.80万元，较2018年预算下降10%，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车1辆。

　　2019年安排公务用车购置及运行维护费3.38万元，较2018年预算增长1%，主要原因是燃油费涨价，主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

　　2019年将新购0辆车，单位车辆保有量1辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　弄弄坪街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　弄弄坪街道办事处2019年没有使用国有资本经营预算拨款的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，弄弄坪街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为44.44万元，比2018年预算减少0.86万元，减少1.8%。主要原因是公务接待费，办公费等减少。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，弄弄坪街道办事处未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，弄弄坪街道办事处及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年东区弄弄坪街道办事处整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款694.57万元。

　　附件：1：攀枝花市东区部门预算公开报表.xls

                 2：攀枝花市东区部门政府采购预算表.xls

                 3：攀枝花市东区部门预算绩效目标.xls

                 附件4部门预算名词解释.doc