第一部分 部门概况

一、主要职责

街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定，命令和指示，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

二、基本情况

街道内设机构10个，即：党政办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、城市管理办公室、代表委员联络办公室、便民服务中心、社会治理事务中心和统计站。瓜子坪街道人员编制共计33名，其中行政编制15名，事业编制18名，实有26人，行政人员13人，事业人员13人；区人社局批准的聘用人员编制24人；企业管理人员8人。

三、2022年主要工作任务

继续围绕中心工作，提升政务服务水平，增强业务创新能力，压实廉政建设责任，在确保全面完成目标任务的同时，要让经济发展更多维度、城市管理更有力度、作风转变更有深度、社会治理更有温度，推进瓜子坪街道综合实力再上新台阶。

 

第二部分 部门预算情况说明

四、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则，瓜子坪街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、国有资本经营预算支出。瓜子坪街道2022年收支总预算2272.97万元，比2022年收支预算总数减少255.53万元。

       （一）收入预算情况

    瓜子坪街道2022年收入预算2272.97万元。其中：一般公共预算拨款收入1964.42万元，占86.43%；国有资本经营预算拨款收入308.55万元，占13.57%。

       （二）支出预算情况

 瓜子坪街道2022年支出预算2272.97万元。其中：基本支出840.98万元，占37%；项目支出1431.88万元，占63%。

    五、财政拨款收支预算安排情况

瓜子坪街道2022年财政拨款收支总预算2272.97万元，比2021年财政拨款收支总预算减少255.53万元，主要原因节约预算支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1964.42万元、国有资本经营预算拨款收入308.56万元、支出包括：一般公共服务支出870.11万元、社会保障和就业支出971.89万元、卫生健康支出53.59万元、 城乡社区支出6.48万元、住房保障支出62.34万元、国有资本经营预算支出308.55万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

瓜子坪街道2022年一般公共预算当年拨款1964.42万元，比2021年预算数增加264.09万元，主要是因为人员增减变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出870.11万元，占44.3%；社会保障和就业支出971.89万元，占49.4%；卫生健康支出53.59万元，占2.7%；城乡社区支出6.48万元，占0.7%；住房保障支出62.34万元，占2.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2022年预算数为462.74万元，主要用于行政人员及聘用人员基本工资福利等支出；

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算书为194.69万元；

3.一般公务服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数205.03万元，主要用于党群服务和人大代表之家等支出；

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项），2022年预算数7.66万元，主要用于食堂费用支出；

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）建设和社区治理（项）904.27万元，主要用于社区干部、社区下属支部书记兼职委员、专职网格员补贴发放等支出；

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1万元，主要用于发放机关退休人员退休费、遗属生活补助等；

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）66.63万元，主要用于发放机关退休人员退休费、遗属生活补助等。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）37.43万元，主要用于行政人员医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.56万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.6万元，主要用于行政、事业及退休人员医疗补助支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.34万元，主要用于行政人员、事业人员住房公积金等支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）6.48万元，只要用于城管队员补贴发放等支出

七、一般公共预算基本支出情况说明

瓜子坪街道2022年一般公共预算基本支出840.98万元，其中：人员经费765.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费75.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

瓜子坪街道2022年“三公”经费财政拨款预算数5.57万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.57万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.57万元）。

1.因公出国（境）经费。

2022年因无公出国（境）经费预算，与2021年预算持平。主要原因是近年来未安排出国出境。

2.公务接待费。

2022年公务接待经费较2021年预算下降100%。主要原因是节约开支。

   3.公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降5.6%。主要原因是节省开支。单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车2辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费5.57万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障城市应急、安全、卫生检查等工作开展。

九、政府性基金预算支出情况说明

瓜子坪街道2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

瓜子坪街道2022年国有资本经营预算支出308.55万元，其中：基本支出0万元，项目支出308.55万元。比2021年国有资本经营预算支出增减少8.56万元，主要原因是节约开支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，瓜子坪街道的机关运行经费财政拨款预算为657.43万元，比2021年预算减少177.32万元，减少21.24%。主要原因是人员增减变化。

（二）政府采购情况

2022年，瓜子坪街道安排政府采购预算10.2万元

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年底，瓜子坪街道及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2022年瓜子坪街道部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款2272.97万元。

 

第三部分  名词解释

 

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

15. 区级部门预算绩效目标：指区级部门依据部门职责和事业发展要求，使用预算安排的资金，在一定期限内预期达到的产出和效果，是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。

 

 

第四部分 附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金 “三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表