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公开时间：2021.03.10

第一部分 部门概况

一、主要职责·······························································1

二、基本情况·······························································1

三、2021年主要工作任······················································1

第二部分 部门预算情况说明·

四、收入支出预算总体情况···················································6

（一）收支预算情况························································6

（二）支出预算情况························································6

五、财政拨款收入支出预算安排情况·············································7

六、一般公共预算当年拨款情况说明·············································7

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况·······································7

（二）一般公共预算当年拨款结构情况··········································7

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况·······································8

七、一般公共预算基本支出情况说明·············································9

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明······································9

九、政府性基金预算支出情况说明·············································11

十、国有资本经营预算支出情况说明············································11

十一、其他重要事项的情况说明···············································11

 （一）机关运行经费·······················································11

（二）政府采购情况·······················································11

（三）国有资产占有使用情况·················································11

（四）绩效目标设置情况····················································11

第三部分 名词解释························································12

第四部分 附表····························································17

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金 “三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定，命令和指示，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

二、基本情况

街道内设机构10个，即：党政办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、城市管理办公室、代表委员联络办公室、便民服务中心、社会治理事务中心和统计站。瓜子坪街道人员编制共计33名，其中行政编制15名，事业编制18名，实有26人，行政人员13人，事业人员13人；区人社局批准的聘用人员编制24人；企业管理人员8人。

三、2021年主要工作任务

整体工作路线：继续围绕中心工作，提升政务服务水平，增强业务创新能力，压实廉政建设责任，在确保全面完成目标任务的同时，要让经济发展更多维度、城市管理更有力度、作风转变更有深度、社会治理更有温度，推进瓜子坪街道综合实力再上新台阶。

二、重点工作及举措

（一）党建工作

1.围绕三线文化继续做深做细“城市原点”项目打造，预计2021年1月底完成建设，并以市场需求为导向，精心开发、推出一批特色三线文化商品，延伸文化产业链，培育发展具有瓜子坪特色的文化产业。

2.持续加强党员教育管理。一是依托兰尖故事教育基地、“5G”云党日等党建活动，加强党员教育管理；二是以受处理的党员为诫，按照省、市、区培训计划，开展党员教育。

（二）经济工作

立足钒钛战略资源创新开发主战场、阳光康养产业发展核心区定位，着力打造攀密片区钒钛磁铁矿开采和洗选加工资源保障区、密地生产服务性现代物流集聚区等产业。做好“三抓”工作，加快项目建设进程，寻找工作切入点，挖掘老项目，引入新项目，完善在建项目，统筹未开工项目，主动对接上级部门，积极向上争取资金，缓解项目实施中的资金难题，积极学习吃透相关政策文件，确保固定资产投资任务完成，全力融入“两城”建设，促进辖区经济建设又好又快发展。

（三）社会工作

1.进一步做好城市管理工作。加大城市市容市貌巡查，加强小区、街巷清扫保洁力度，做好辖区市政设施损坏的修理和维护，净化小区环境和市容市貌。

2.进一步开展好公共服务。认真做好劳动就业、社会保障、民政救助等服务工作，认真落实安全生产责任制，坚持防火防汛两手抓，切实提高辖区群众的获得感、幸福感、安全感。

3.进一步推进平安治理。继续推进综治网格化管理和社会稳定风险评估，重点抓好基层，进一步健全完善治保、调解、综治室等基层综治组织规范化建设，特别是社区基础综治组织规范化建设。不断规范政法部门目标责任制与各项工作目标责任制，结合扫黑除恶、积案化解等专项行动，扎实推进平安瓜子坪街道建设力度，认真细化责任，制定具体措施，工作落实到科室、到人。

4.进一步做好棚改维稳工作。根据市、区相关工作要求，制定明年工作方案，积极主动服务棚改，为棚改工作保驾护航。同时做好重点群体和重点人员摸排管控工作以及后续的信访稳定和治安巡控工作，及时发现隐患，化解矛盾。

5.进一步做好安全工作。严格落实安全生产党政同责制度及《攀枝花市东区领导干部安全生产责任制规定实施细则》和履职要素，切实组织开展安全生产及职业卫生一体化安全、消防安全、森林防火、道路交通安全、建筑工地安全、特种设备安全、防汛及地质灾害防治、应急管理等方面专项排查整治工作，及时消除各类隐患，维护辖区平安稳定。

6.进一步加强廉政建设。一是狠抓廉政教育，提高思想认识；二是强化廉政宣传，营造良好氛围；三是畅通信访渠道，及时整改回复；四是强化监督管理，严肃纪律要求；五是建好纪检队伍，提升干部素质；六是提升创新水平，突出工作成效。

7.持续做好疫情防控常态化工作。加强常态化疫情防控宣传力度，营造防控氛围。加大重点场所、人员密集场所的流动宣传，

全面加强重点人群摸排检测。积极引导干部职工和群众在工作、生活中做好自我防护，按照相关指引严格佩戴口罩、保持安全社交距离，养成多通风，勤洗手等良好的生活习惯。

8.切实做好社区“两委”换届选举工作。一是组织指导好社区“两委”换届工作，深入细致做好思想政治工作，强化舆论引导，健全完善街道班子领导下社区联系指导制度。二是把纪律和规矩挺在前面，营造风清气正换届环境，确保社区“两委”换届工作顺利完成。

第二部分 部门预算情况说明

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，瓜子坪街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算支出；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。瓜子坪街道2021年收支总预算20174423元，比2020年收支预算总数增加630191元，主要原因是大企业移交党员和部分市政设施。

（一）收入预算情况

瓜子坪街道 2021年收入预算20174423元。其中：一般公共预算拨款收入17003323元，占84.28%；国有资本经营预算拨款收入3171100元，占15.72%。

（二）支出预算情况

瓜子坪街道2021年支出预算20174423元。其中：基本支出7960723元，占39.46%；项目支出12213700元，占60.54%。

五、财政拨款收支预算安排情况

瓜子坪街道2021年财政拨款收支总预算20174423元，比2020年财政拨款收支总预算增加630191元，主要原因是大企业移交党员和部分市政设施。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入17003323元，国有资本经营预算拨款收入3171100元。

支出包括：一般公共服务支出9145893元，社会保障和就业支出7042578元，卫生健康支出294580元，城乡社区支出75600元，住房保障支出444672元，国有资本经营预算支出3171100元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

瓜子坪街道 2021年一般公共预算当年拨款17003323元，比2020年预算数增加580591元，主要是因为大企业移交党员和部分市政设施。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出9145893元，占53.79%；社会保障和就业支出7042578元，占41.42%；卫生健康支出294580元，占1.73%；城乡社区支出75600元，占0.44%；住房保障支出444672元，占2.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

Ⅰ一般公共服务

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2021年预算数为4727933元，主要用于行政人员及聘用人员基本工资福利等支出；

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为1978060元，主要用于事业人员基本工资福利支出；

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为2439900元，主要用于党群服务和人大代表之家等支出。

Ⅱ社会保障和就业支出

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）6455800元，主要用于社区干部、社区下属支部书记兼职委员及专职网格员补贴发放等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）234008元，主要用于发放机关退休人员退休费、遗属生活补助等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）352771元，主要用于行政人员事业人员养老保险缴费等。

Ⅲ卫生健康支出

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）133702元，主要用于行政人员医疗保险支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）125677元，主要用于事业人员医疗保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）35200元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员等医疗补助支出。

Ⅳ城乡社区支出

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）75600元，主要用于城管队员补贴发放等支出。

Ⅴ住房保障支出

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）444672元，主要用于行政人员、事业人员住房公积金等支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

瓜子坪街道2021年一般公共预算基本支出7960723元，其中：人员经费7125975元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费834748元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

瓜子坪街道2021年“三公”经费财政拨款预算数74391元，其中：公务接待费15390元，公务用车购置及运行维护费59001元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费59001元）。

（一）因公出国（境）经费

2021无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算15390元，较2020年预算下降5%。主要原因是节省公务开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车2辆。

2021年安排公务用车购置及运行维护费59001元，与2020年预算持平（较2020年预算下降4.2%，主要原因是节省开支）。主要用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障城市应急、安全、卫生检查等工作。

2021年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

瓜子坪街道2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

瓜子坪街道2021年国有资本经营预算支出3171100元，其中：基本支出0元，项目支出3171100元。比2020年国有资本经营预算支出增加3171100元，主要原因是用于市政设施维护、绿地、公厕等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，瓜子坪街道机关运行经费财政拨款预算为834748元，比2020年预算增加4948元，增长0.6%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2021年，瓜子坪街道安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，瓜子坪街道及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2021年东区瓜子坪街道部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款20174423元。

名词解释

 

•  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）一般行政管理事务02（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务201（类）统计信息事务05（款）专项统计业务05（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

13. 一般公共服务201（类）组织事务32（款）其他组织事务99（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

14. 公共安全204（类）其他公共安全99（款）其他公共安全01（项）：指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
   15. 科学技术206（类）科学技术普及07（款）科普活动02（项）：指用于开展科普活动的支出。

16. 社会保障和就业208（类）民政管理事务02（款）基层政权建设和社区治理08（项）：指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
   17. 社会保障和就业208（类）民政管理事务02（款）其他民政管理事务支出99（项）：指民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
   18. 社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
   19. 社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出01（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
   20. 卫生健康210（类）公共卫生04（款）突发公共卫生事件应急处理10（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
   21. 卫生健康210（类）公共卫生04（款）其他公共卫生支出99（项）：指除上述项目以外的用于公共卫生方面的支出。
   22. 卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
   23. 卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行事业单位医疗02（项）：指财政部门安排的事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
   24. 卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
   25. 城乡社区212（类）城乡社区管理事务01（款）行政运行01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
   26. 城乡社区212（类）城乡社区管理事务01（款）城管执法04（项）：指城市管理综合执法、加强城市市容市貌和环境卫生管理等方面的支出。
   27. 农林水213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
   28. 住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 灾害防治及应急管理224（类）应急管理事务01（款）  其他应急管理支出99（项）：指除上述项目外的其他应急管理方面的支出。25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金 “三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

 

附件：1. 攀枝花市东区瓜子坪街道部门预算公开报表

2. 攀枝花市东区瓜子坪街道部门预算绩效目标表

3. 攀枝花市东区瓜子坪街道部门政府采购预算表

4. 部门预算名词解释

1：攀枝花市东区瓜子坪街道部门预算公开报表.xls

2：攀枝花市东区瓜子坪街道部门预算绩效目标表.xls

3：攀枝花市东区瓜子坪街道部门政府采购预算表.xls

4：部门预算名词解释.doc