2020年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大五次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　密地街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示，负责辖区内的社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

　　二、基本情况

　　密地街道有内设机构6个：社区服务中心、综治维稳中心、党政办公室、社会管理股、城市管理股、统计站。根据《攀枝花市东区街道（镇）行政区划调整改革财政配套政策实施方案》（攀东委【2019】171号）文要求撤销密地街道。

　　密地街道人员编制共计15名，其中行政编制7名，事业编制8名。截至2019年12月底编制内实有10人，行政人员5人，事业人员5人；区人社局批准的聘用人员编制12人；企业管理人员5人；退休人员12人，其中行政退休人员10人、事业退休人员2人。

　　三、2020年主要工作任务

　　2020年，街道将在区委、区政府的正确领导下，结合街道实际，切实履职尽责，加快推进重点工作和重点项目， 确保经济社会等各项工作取得优异成绩。

　　（一）党建工作：扎实推进加强领导班子思想政治建设和党风廉政建设责任制；持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设；在当前“大工委”社区“大党委”的基础上进一步加强“一核多元·共建共治共享”机制；继续深化“四个一”三线精神党员教育基地建设，开发建设三线文旅项目。

　　（二）社会经济工作。力争四川省安全社区建设复审通过；建设瓜子坪智慧联动指挥中心；进一步加强校园周边安全建设；顺利完成第七次全国人口普查工作；持续做好棚改、城市建设管理、公共文化、扫黑除恶、创文等工作；力争新增一家规上工业。四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，密地街道部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。密地街道部门2020年收支总预算785.12万元，比2019年收支预算总数增加169.82万元，主要原因是新增社区干部工资、社保、工会经费、办公经费等。

　　（一）收入预算情况

　　密地街道单位2020年收入预算785.12万元。其中：一般公共预算拨款收入642.31万元，占81.81%；政府性基金预算拨款收入142.81万元，占18.19%。

　　（二）支出预算情况

　　密地街道2020年支出预算785.12万元。其中：基本支出348.97万元，占44.45%；项目支出436.15万元，占55.55%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　密地街道部门2020年财政拨款收支总预算642.31万元，比2019年财政拨款收支总预算增加27.01万元，主要原因是项目支出增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入642.31万元，支出包括：一般公共服务支出359.90万元，文化体育与传媒支出12.42万元，社会保障和就业支出240.18万元，卫生健康支出11.69万元，城乡社区支出2.70万元，住房保障支出15.42万元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　密地街道部门2020年一般公共预算当年拨款642.31万元，比2019年预算数增加27.01万元，主要是因为项目支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出359.90万元，占56.03%；文化体育与传媒支出12.42万元，占1.94%；社会保障和就业支出240.18万元，占37.39%；卫生健康支出11.69万元，占1.82%；城乡社区支出2.70万元，占0.42%；住房保障支出15.42万元，占2.40%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为359.90万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算数为12.42万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准在文化、文物、体育等方面的支出。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）240.18万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出和社区干部经费（居干补贴、社保缴费、办公经费、工会经费等）。

　　4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.69万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　5. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2020年预算数为2.70万元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

　　6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为15.42万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　密地街道部门2020年一般公共预算基本支出348.97万元，其中：人员经费296.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费37.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　密地街道部门2020年“三公”经费财政拨款预算数2.89万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.89万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.89万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2020年无安排公务接待费预算，较2019年预算持平。主要原因是近年来没有公务街道安排。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车1辆。

　　2020年安排公务用车购置及运行维护费2.89万元，与2019年预算下降0.10万元，主要原因是厉行节约。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障城管执法等工作正常开展。

　　2020年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　密地街道部门2020年政府性基金预算支出142.81万元，其中：基本支出0万元，项目支出142.81万元。比2019年政府性基金预算支出增加142.81万元，与2019年预算增加142.81万元，主要原因是2019年无政府性基金预算支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　密地街道部门2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，密地街道部门的机关运行经费财政拨款预算为37.44万元，比2019年预算减少2.38万元，减少5.98%。主要原因是厉行节约。

　　（二）政府采购情况

　　2020年，密地街道部门安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，密地街道部门及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年东区密地街道部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款436.15万元。

　　附件：1. 攀枝花市东区人民政府密地街道办事处部门预算公开报表

　　2. 攀枝花市东区人民政府密地街道办事处部门预算绩效目标表

　　3. 攀枝花市东区人民政府密地街道办事处部门政府采购预算表

　　4. 部门预算名词解释

　　 1：攀枝花市东区人民政府密地街道办事处部门预算公开报表（原密地街道）.xls 2：攀枝花市东区人民政府密地街道办事处绩效目标汇总表（原密地街道）.XLS 3：攀枝花市东区人民政府密地街道办事处部门政府采购预算表（原密地街道）.xls 4：部门预算名词解释.doc