东区瓜子坪街道2025年部门预算公开目录

    一、2025年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2025年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

    二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

    三、名词解释

 

 

攀枝花市东区瓜子坪街道

关于2025年部门预算编制的说明

 

2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、主要职责

街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定，命令和指示，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

二、基本情况

街道内设机构9个，即：综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、统计站、便民服务中心、社会治理和综合行政执法办公室、应急管理办公室、社会事务和生态环境办公室、综合事务中心。瓜子坪街道人员编制共计34名，其中行政编制16名，事业编制18名，实有34人，行政人员16人，事业人员18人；其他人员共计112名，其中区人社局批准的聘用人员编制18人、企业管理人员7人、社会化用工人员6人、社区人员83人。退休人员3名，其中公务员15人，事业3人。单位车辆编制数2辆，现有公务用车2辆

三、2025年主要工作任务

（一）探索创新型社区经济发展格局。坚持以服务项目为支撑，推进社区经济高质量发展，围绕棚改资源、公共空间盘活利用，积极开展招商引资，以合资合作、投资入股等方式，引导工商资本、居民群众等共同参与，增强自主发展活力。

（二）推进三线文旅融合示范。持续推进攀枝花“城市原点”街区一体化升级改造，重点开发“钢铁是怎样炼成的”系列文创产品，打开科普玩具市场，实质提升营收能力；与渡口公司共同运营管理，社区以资源入股的形式加入，市场化运营，开展党史教育、培训、研学等活动，打造特色文旅融合示范基地。

（三）推进安全工作走深走实。加大安全生产监管力度，加强监管队伍建设，完善应急体系建设，切实履行好安全生产属地责任，确保辖区安全生产事故零发生；整治兰二区开关厂、大修厂、威虎山片区危险自建房，分批分步拆除200余户危险自建房，逐渐减小安全隐患。

（四）推进民生事业坚实稳固。以民生工程为抓手，深入推进新民路社区贴心关爱型项目、 老年助餐网络建设项目等民生工程，加快“城市原点”红色文旅示范基地建设进度，切实解决居民急难愁困问题，高度重视困难群体帮扶，确保辖区各类弱势群体生活质量稳步提升。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，瓜子坪街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入22087571.03元、国有资本经营预算拨款收入2413900元；支出包括：一般公共服务支出16688487.03元、社会保障和就业支出1529607元、卫生健康支出597409元、城乡社区支出2735950元、住房保障支出536,118.00元、国有资本经营预算支出2413900元。瓜子坪街道2025年收支总预算24501471.03元，比2024年收支预算总数增加918981.35元，主要原因是人员增减变动。

（一）收入预算情况

瓜子坪街道2025年收入预算24501471.03元。其中：一般公共预算拨款收入22087571.03元，占90.15%；国有资本经营预算拨款收入2413900元，占9.85%。

（二）支出预算情况

瓜子坪街道2025年支出预算24501471.03元。其中：基本支出17820221.03元，占72.73%；项目支出6681250元，占27.27%。

五、财政拨款收支预算安排情况

瓜子坪街道2025年财政拨款收支总预算24501471.03元，比2024年财政拨款收支总预算增加918981.35元，主要原因是人员增减变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入22087571.03元，国有资本经营预算拨款收入2413900元；支出包括：一般公共服务支出16688487.03元、社会保障和就业支出1529607元、卫生健康支出597409元、城乡社区支出2735950元、住房保障支出536,118.00元、国有资本经营预算支出2413900元

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

瓜子坪街道2025年一般公共预算当年拨款22087571.03元，比2024年预算数增加2786481.34元，主要是因为项目及人员的增减变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出16688487.03元，占75.56%；社会保障和就业支出1529607元，占6.92%；卫生健康支出597409元，占2.70%；城乡社区支出2735950元，占12.39%；住房保障支出536118元，占2.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）预算数为5348304.03元，主要用于行政人员及聘用人员基本工资福利等支出及日常公用经费支出；

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算书为2532724元，主要用于事业人基本工资福利等支出及日常公用经费支出；

3.一般公务服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数55000元，主要用于政协和人大代表相关工作经费支出；

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项），预算数84400元，主要用于食堂费用支出；

5. 一般公共服务（类）社会工作事务（款） 专项业务（项），预算数8668059元，主要用于社区干部工资福利等支出及日常公用经费支出及专职网格员补助经费、 社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴；

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）312691元，主要用于发放机关退休人员退休费等；

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）52985元，主要用于发放机关退休人员退休费；

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）638662元，主要用于发放机关人员养老保险。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）525269元，主要用于发放单位职工职业年金。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）176966元，主要用于行政人员医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）167043元，主要用于事业人员医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）253400 元，主要用于行政、事业及退休人员医疗补助支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2676550元，主要用于小区清扫保洁、绿化等等支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）536118元，主要用于行政人员、事业人员住房公积金等支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）59400元，主要用于城管队员外勤补贴发放等支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

瓜子坪街道2025年一般公共预算基本支出17820221.03元，其中：人员经费16717332元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费1102889.03元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

瓜子坪街道2025年“三公”经费财政拨款预算数55540.03元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费55540.03元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费55540.03元）。

• 因公出国（境）经费

2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

• 公务接待费

2025公务接待费经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车2辆。

2025年安排公务用车购置及运行维护费55540.03元，与较2024年预算下降211.66元。主要用于用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障城市应急、安全、卫生检查等工作开展。

九、政府性基金预算支出情况说明

瓜子坪街道2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

瓜子坪街道2025年国有资本经营预算支出2413900元，其中：基本支出0元，项目支出2413900元。比2024年国有资本经营预算支出减少1867500元，主要原因是项目经费的减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，瓜子坪街道以及下属机关运行经费财政拨款预算为17820221.03元，比2024年预算增加16792617.34元。主要原因是社区人员调入人员经费。

（二）政府采购情况

2025年，瓜子坪街道安排政府采购预算55540.03元，主要用于采购车辆加油、添加燃料、车辆维修和保养及机动车保险等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2024年底，瓜子坪街道及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2023年东区瓜子坪街道整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款24501471.03元。

附件：

1.攀枝花市东区瓜子坪街道2025年部门预算公开报表.xlsx

2.攀枝花市东区瓜子坪街道预算绩效目标表(1).xls

3攀枝花市东瓜子坪街道政府采购预算表.xls

4.预算名词解释(2).doc