攀枝花市东区瓜子坪街道

关于2024年部门预算编制的说明

 

2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、主要职责

街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定，命令和指示，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

二、基本情况

街道内设机构9个，即：党政办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、城市管理办公室、代表委员联络办公室、便民服务中心、社会治理事务中心。瓜子坪街道人员编制共计33名，其中行政编制15名，事业编制18名，实有26人，行政人员13人，事业人员13人；区人社局批准的聘用人员编制24人；企业管理人员8人。单位车辆编制数2辆，现有公务用车2辆

三、2024年主要工作任务

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神和各项方针政策。学深悟透党的二十大精神，思考各项方针政策如何在基层落地见效。

2.全面提升城市管理精细化水平。做好青年路更新打造，做好小区、街巷清扫保洁和辖区市政设施损坏的修理维护。

3.高要求做好公共服务工作。持续开展2个专题和12个专项以及城镇燃气等安全生产专项整治。

4.以市场化手段提升“城市原点”整体水平。将城市原点周边棚改楼栋拆、改、建为党校宿舍、短租房。做大研学基地规模，植入三线、苏式风情业态，提升文旅体验。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，瓜子坪街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入19301089.69元、国有资本经营预算拨款收入4281400元；支出包括：一般公共服务支出7419402.69元、文化与旅游体育与传媒支出500000元、社会保障和就业支出9774643元、卫生健康支出504079元、城乡社区支出64800元、住房保障支出1038165元、国有资本经营预算支出4281400元。瓜子坪街道2024年收支总预算23582489.68元，比2023年收支预算总数增加469789.68元，主要原因是人员增减变动。

（一）收入预算情况

瓜子坪街道2024年收入预算23582489.69元。其中：一般公共预算拨款收入19301089.69元，占84.85%；国有资本经营预算拨款收入4281400元，占15.15%。

（二）支出预算情况

瓜子坪街道2024年支出预算23582489.69元。其中：基本支出16895289.69元，占71.64%；项目支出6687200元，占28.36%。

五、财政拨款收支预算安排情况

瓜子坪街道2024年财政拨款收支总预算23582489.69元，比2023年财政拨款收支总预算增加469789.69元，主要原因是根据辖区管辖面积，压缩城市管理日常经费、小区清扫保洁、绿地管护等专项业务经费。

收入包括：一般公共预算拨款收入19301089.69元、国有资本经营预算拨款收入4281400元；支出包括：一般公共服务支出7419402.69元、文化与旅游体育与传媒支出500000元、社会保障和就业支出9774643元、卫生健康支出504079元、城乡社区支出64800元、住房保障支出1038165元、国有资本经营预算支出4281400元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

瓜子坪街道2024年一般公共预算当年拨款19301089.69元，比2023年预算数增1611347.69元，主要是因为项目及人员的增减变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出7419402.69元，占38.44%；文化与旅游体育与传媒支出500000元，占2.59%；社会保障和就业支出9774643元，占50.64%；卫生健康支出504079元，占2.61%；城乡社区支出64800元，占0.34%；住房保障支出1038165元，占5.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）预算数为5191606.69元，主要用于行政人员及聘用人员基本工资福利等支出及日常公用经费支出；

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算书为2062796元，主要用于事业人基本工资福利等支出及日常公用经费支出；

3.一般公务服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数55000元，主要用于政协和人大代表相关工作经费支出；

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项），2024年预算数110000元，主要用于食堂费用支出；

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项），2024年预算数6696 元，主要用于退休人员相关经费支出；

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）建设和社区治理（项）8438347元，主要用于社区干部、社区下属支部书记兼职委员、专职网格员补贴发放等支出；

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）302026元，主要用于发放机关退休人员退休费等；

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）132858元，主要用于发放机关退休人员退休费；

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）574329元，主要用于发放机关人员养老保险。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）287165元，主要用于发放单位职工职业年金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）161294 元，主要用于行政人员医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）145968元，主要用于事业人员医疗保险支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）196817 元，主要用于行政、事业及退休人员医疗补助支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1038165万元，主要用于行政人员、事业人员住房公积金等支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）64800 元，只要用于城管队员外勤补贴发放等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

瓜子坪街道2024年“三公”经费财政拨款预算数55751.69元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费55751.69元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费55751.69元）。

（一）因公出国（境）经费

2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车2辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费55751.69元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障城市应急、安全、卫生检查等工作开展。

九、政府性基金预算支出情况说明

瓜子坪街道2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

瓜子坪街道2024年国有资本经营预算支出4281400元，其中：基本支出 0元，项目支出4281400元。比2023年国有资本经营预算支出减少1141600元主要原因是项目的减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，瓜子坪街道机关运行经费财政拨款预算为1027603.69元，比2023年预算增加139535.69元，增长/减少13.58%。主要原因是人员增减变化。

（二）政府采购情况

2024年，瓜子坪街道安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2023年底，瓜子坪街道及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2023年东区瓜子坪街道整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款23582489.69元

审核： 李登   责任编辑： 黄杨