攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处

关于2022年部门预算编制的说明

目录

一、单位概况.................................................2

（一）基本职能及主要工作.....................................3

（二）机构设置...............................................3

二、2022年部门预算情况说明...................................4

（一）收支预算情况说明.......................................4

（二）财政拨款收支预算安排情况...............................5

（三）一般公共预算当年拨款情况说明...........................5

（四）一般公共预算基本支出情况说明...........................8

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况.......................9

（六）政府性基金预算支出情况说明.............................10

（七）国有资本运营预算支出情况说明...........................10

（八）其他重要事项的情况说明.................................10

三、名词解释.................................................11

四、附件.....................................................14

表1.部门收支总表................................................15

表1-1.部门收入总表....................................................16

表1-2.部门支出总表.....................................................17

表2.财政拨款收支预算总表...............................................18

表2-1.财政拨款支出预算表...............................................19

表3.一般公共预算支出预算表.............................................20

表3-1.一般公共预算基本支出预算表.......................................21

表3-2.一般公共预算项目支出预算表.......................................22

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表................................23

表4.政府性基金支出预算表...............................................24

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表..............................25

表5.国有资本经营预算支出预算表.........................................26

表6.政府采购预算表.....................................................27

表7.部门整体支出绩效目标表.............................................29

表8.部门预算项目绩效目标表.............................................29

 

2022年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大二次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

• 单位概况

（一）基本职能及主要工作

1.大渡口街道职能简介。根据攀东委办（2020）98号文规定，街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要职责是：开展基层党建，负责城市管理，提供公共服务，维护社会稳定，指导社区建设，培育社会组织，监督专业管理，落实安全生产，加强应急管理，组织基层综合统计，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作，完成区委、区政府交办的其他任务和职能转变。

2.大渡口街道2022年重点工作。为“满足人民群众对美好生活的向往”作为推动城市有机更新的根本准则，围绕“打造区级政治文化中心”工作主线，以优化空间、赓续文脉、做优治理、提升品质为核心，最大限度协同好教育、医疗、康养、商贸4大优势，推动大渡口高质量发展。大渡口街道将从全面实施地块利用用改“闲”纳“新”、交通体系通“脉”活“络”、基础建设改“薄”促“新”、涵养文化培“根”铸“魂”、做大人口聚“贤”集“气”、基层治理共“建”共“享”、党建引领行“规”推“范”等7大工程。按照“试点先行、重点突破、全面推进”要求，到2022年12月底前完成七大工程前期工作，部分实质启动并取得实效。

（二）机构设置

大渡口街道机关行政编制13名，实有行政编制13人；机关后勤服务人员控制数2名，实有机关后勤人员2名；事业编制18名，实有事业编制11人；行政退休人员11人，事业退休人员13人，企业管理人员4人，临聘人员34人。

大渡口街道为一级预算单位。独立编制机构数1个，独立核算机构数一个，无增减变动，与上年度持平。内设六个办公室（党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社区建设办公室、公共管理办公室和综合行政执法办公室）和便民服务中心、社会治理事务中心、统计站3个公益一类事业单位。

 

二、2022年部门预算情况说明

（一）收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大渡口街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1740万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元、国有资本经营预算拨款收入 222.52万元；；支出包括：一般公共服务支出881.42万元、社会保障和就业支出690.27万元、卫生健康支出53.16万元、城乡社区支出10.48万元、住房保障支出104.67万元、国有资本经营预算支出222.52万元。大渡口街道办事处（单位简称）2022年收支总预算1962.52万元，比2021年收支预算总数1757.55万元增加204.97万元，主要原因是政府财政投入增加。

1.收入预算情况

大渡口街道2022年收入预算1962.52万元。其中：上年结转收入0万元，占0*%；一般公共预算拨款收入1740万元，占88.66%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入222.52万元，占11.34%

2.支出预算情况

大渡口街道2022年支出预算1962.52万元。其中：基本支出788.92万元，占40.20%；项目支出1173.6万元，占59.80%。

（二）财政拨款收支预算安排情况

大渡口街道2022年财政拨款收支总预算1962.52万元，比2021年财政拨款收支总预算1757.55增加204.97万元，主要原因是人员基本工资正常晋升调整及项目开展经费投入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1740.00万元、国有资本经营预算拨款收入222.52万元；支出包括：一般公共服务支出881.42万元、社会保障和就业支出690.27万元、卫生健康支出53.16万元、城乡社区支出10.48万元、住房保障支出104.67万元、国有资本经营预算支出222.52万元

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

大渡口街道2022年一般公共预算当年拨款1740万元，比2021年预算数1509.07万元增加230.93万元，主要是因为主要原因是人员基本工资正常晋升调整及项目开展经费投入增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出881.42万元，占50.66%；社会保障和就业支出690.27万元，占39.67%；卫生健康支出53.16万元，占3.05%；城乡社区支出10.48万元，占0.6%；住房保障支出104.67万元，占6.02%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1） 一般公共服务（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款03）行政运行（项01）2022年预算数为446.27万元，主要用于在职在编人员基本工资保障，机构运行公用经费支出；

（2） 一般公共服务（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款03）一般行政管理事务（项02）2022年预算数为301.38万元，主要用于街道办事处专项业务管理支出；

（3） 一般公共服务（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款03）事业运行（项50）2022年预算数为133.77万元，主要用于在职在编人员基本工资保障，机构运行公用经费支出；

（4）社会保障和就业支出（类208）民政管理事务（款02）基层政权建设和社区治理（项08）590.66万元，主要用于社区专职人员工资社保公积金等支出；

（5）社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）行政单位离退休（项01）14.26万元，主要用于退休人员生活补助等支出；

（6）社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）事业单位离退休（项02）16.67万元，主要用于退休人员生活补助等支出；

（7）社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出62.18万元；主要用于部门按照相关规定缴纳在职人员单位应承担养老保险部分支出

（8）社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款06）机关事业单位职业年金缴费支出6.5万元，主要用于缴纳单位职业年金支出

（9）卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）行政单位医疗（项01）40.80万元，主要用于部门按照相关规定缴纳在职人员单位应支付医疗保险等支出

（10）卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）8.44万元，主要用于部门按照相关规定缴纳在职人员单位应支付医疗保险等支出

（11）卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）公务员医疗补助（项03）3.92万元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公务员医疗保险等支出

（12）城乡社区支出（类212）城乡社区管理事务（款01）城管执法（项04）9.18万元，主要用于城管人员外勤执法补贴支出

（13）城乡社区支出（类212）城乡社区环境卫生（款05）城乡社区环境卫生（项01）1.3万元，主要用于18路便民公交站公厕管护支出

（14）住房保障支出（类221）保障性安居工程支出（款01）公共租赁住房（项06）48.56万元，主要用于五十四保障性住房管理，保障电梯运行正常、道路无破损、绿化长势旺盛、下水道、排水沟畅通、路灯照明完好、路面干净整洁、消防设施设备达到规定标准等支出。

（15）住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）56.11万元，主要用于要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出等支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

大渡口街道2022年一般公共预算基本支出788.92万元，其中：人员经费714.1万元，主要包括基本工资87.22万元、津贴补贴168.18万元、奖金4.76万元、绩效工资74.92万元、机关事业单位养老保险支出31.51万元、职业年金缴费支出6.50万元、职工基本医疗保险缴费支出25.80万元、公务员医疗补助缴费2.0万元、其他社会保障缴费1.68万元，离退休费30.93万元、医疗费补助1.92万元、住房公积金支出56.11万元、其他工资福利支出222.57万元等支出。公用经费74.82万元，主要包括：办公费7.5万元、水费0.75万元、电费1.25万元、邮电费8.49万元、差旅费10.50万元、工会经费9.6万元、福利费2.62万元、公务用车运行维护费5.61万元、其他交通费用12.72万元、其他商品和服务支出15.78万元等支出。

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况

大渡口街道2022年“三公”经费财政拨款预算数5.61万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.61万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.61万元）。

1.因公出国（境）经费。

2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

2.公务接待费。

2022年公务接待经费较2021年预算持平。主要原因是未安排公务接待预算支出。

3.公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费较2021年预算5.72万元下降10%。主要原因是厉行节约，控制车辆运行成本。单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。城管执法车辆皮卡车2辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费5.61万元，用于开展城管执法专项整治工作，公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障切实做好辖区市容市貌监督管理工作，确保各类创建、检查等工作落实到实处等工作开展。

（六）政府性基金预算支出情况说明

大渡口街道2022年政府性基金预算支出0元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。比2021年政府性基金预算支出0持平），主要原因是本年度年初无政府性基金预算投入。

（七）国有资本经营预算支出情况说明

大渡口街道2022年国有资本经营预算支出222.52万元，其中：基本支出0万元，项目支出222.52万元。比2021年国有资本经营预算支出248.48万元减少25.96万元，主要原因是厉行节约，控制专项业务成本支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年，大渡口街道的机关运行经费财政拨款预算为74.82万元，比2021年预算87万元减少12.18万元，主要原因是保障机构正常运行前提下，厉行节约，控制费用支出。

2.政府采购情况

2022年，大渡口街道安排政府采购预算7.55万元，其中政府采购货物预算 7.55万元； 政府采购工程预算 0万元； 政府采购服务预算 0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2021年底，大渡口街道及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

4.绩效目标设置情况

2022年大渡口街道部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款1962.52万元。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）主要用于在职在编人员基本工资保障，机构运行公用经费支出；

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于街道办事处专项业务管理支出；

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）主要用于行政单位事业人员在职在编人员基本工资保障，机构运行公用经费支出；

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）5主要用于社区专职人员工资社保公积金等支出；

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于核算退休人员生活补助等支出；

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）主要用于核算行政事业退休人员生活补助等支出；

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出；主要用于部门按照相关规定缴纳在职人员单位应承担养老保险部分支出

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于缴纳单位职业年金支出

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于部门按照相关规定缴纳在职人员单位应支付医疗保险等支出

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）万元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公务员医疗保险等支出

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于城管人员外勤执法补贴支出

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于核算专项业务支出

15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项），主要用于核算五十四保障性住房管理，保障电梯运行正常、道路无破损、绿化长势旺盛、下水道、排水沟畅通、路灯照明完好、路面干净整洁、消防设施设备达到规定标准等支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出等支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处2022年部门预算公开表

 

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处2022年部门预算公开表.xlsx