5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释..........................................13

 

2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、主要职责

根据攀东委办﹝2020﹞98号文规定，街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要职责是：开展基层党建，负责城市管理，提供公共服务，维护社会稳定，指导社区建设，培育社会组织，监督专业管理，落实安全生产，加强应急管理，组织基层综合统计，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作，完成区委、区政府交办的其他任务和职能转变。

二、基本情况

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处为一级预算单位。独立编制机构数1个，独立核算机构数一个，与上年比较无增减变动，内设六个办公室（党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社区建设办公室、公共管理办公室和综合行政执法办公室）和便民服务中心、社会治理事务中心、统计站3个公益一类事业单位。部门基本情况如下：在职人员编制人数共28名，其中：行政编制13人、事业编制15人。年末实有人数144人，其中行政在职人员13人、事业在职人员15人、临聘城管人员34人、企管人员5人、其他人员（社区干部）52人，退休人员26人。街办编制车辆两辆，实有车辆两辆，为城管外勤执法用车。

三、2024年主要工作任务

（一）聚焦铸魂强基，激发内在动力。 一是围绕“5个基本”标准整改提升，常态化开展软弱涣散基层党组织整顿。持续推进南山社区“七色花”党员分类管理制度走深走实，总结提炼相关经验推广全街道。二是持续抓实基层治理。聚焦城乡结合部社会管理滞后、安全管理薄弱、市场主体无序等问题，运用好“五治融合”，突出抓好问题解决、平安建设、风险化解、文明建设等工作。坚持做好“社区（村）治理能力提升项目拉练活动”，总结推广“党建领航、匠心营城推动老旧小区治理提档升级”项目经验，组织开展下一社区“无主小区”清零行动。

（二）聚焦稳增长，增强发展后劲。继续整理利用金星巷、金芳巷、金沙公园、区政府周边等地块；持续开展阳光大道北沿线周边华山村地块包装。持续推进全国第五次经济普查工作，加大项目跟踪协调和统计服务工作，持续优化营商环境，开展全国劳动力调查入户调查和城镇居民记账户调查。

（三）聚焦城乡融合，提升服务效能。深入实施托管华山村改革工作。一是加快在建基础设施项目推进，积极开展产业项目招商，在商贸流通、物业服务、交通运输等领域实现突破，增收致富。二是积极融入东华山山地体育公园建设，争取国储林等政策，完善东华山北侧道路、供水等基础设施，因地制宜发展林下种植、森林康养、休闲运动等产业。

（四）立足惠民利民，增进民生福祉。一是全力补齐民生短板。推动“一刻钟便民生活圈”建设，推进农贸市场升级改造、既有住宅电梯增设和公共停车位、公共厕所改扩建、污水管网改造。二是保障教育事业、养老医疗健康发展，推动“1+3”老年助餐行动志愿服务项目落实落地，健全养老服务综合监管制度，提供1-2个老年助餐点。着力社区党群服务中心亲民化改造，盘活社区闲置资源，探索市场化运营新模式，由社区治理向社区发展治理转型。完成“陈玉华五老工作室”打造。

（五）聚焦品质提升，推动城市更新。一是优化城市功能布局，把握阳光隧道通车机遇，构建区域整体发展格局。不断提升城市品质，持续推进老旧小区改造项目，完成在建项目扫尾工程；做好江南片区老旧小区改造；持续推进电梯加装工作和补贴资金申报及拨付。二是盘活城市碎片空间，新建一批休闲娱乐活动场地，增补健身场地、口袋公园、袖珍绿地。抓好棚改零星地块利用，升级改造后有偿提供给辖区企业办公，医院实习生驻地，改造为人才公寓等。

（六）聚焦安全稳定，守住底线红线。统筹发展和安全，抓实抓细自建房、消防、安全生产等领域的安全隐患整治。持续做好信访化解和综治维稳工作。建立一支7人以上的联防队伍，一支不少于社区总人口5%的“红袖套”队伍，协助公安机关开展工作。推进五十四小商品批发城片区综合治理行动，实现五十四小商品批发市场长效治理。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出。攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处部门2024年收支总预算23692697.15元，比2023年收支预算总数减少56538.15元，主要原因是根据辖区管辖面积，压缩城市管理日常经费、小区清扫保洁、绿地管护等专项业务经费。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处2024年收入预算23692697.15元。其中：一般公共预算拨款收入16689417.15元，占70.44%；政府性基金预算拨款收入4072000.00元，占17.19%；国有资本经营预算拨款收入2931280.00元，占12.37%。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处2024年支出预算23692697.15元。其中：基本支出13612917.15元，占57.46%；项目支出10079780.00元，占42.54%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处部门2024年财政拨款收支总预算23692697.15元，比2023年财政拨款收支总预算减少56538.15元，主要原因是根据辖区管辖面积，压缩城市管理日常经费、小区清扫保洁、绿地管护等专项业务经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入16689417.15元，政府性基金预算拨款收入4072000.00元，国有资本经营预算拨款收入2931280.00元。支出包括：支出包括：一般公共服务支出6945363.15元、社会保障和就业支出6808286.00元、卫生健康支出437407.00元、城乡社区支出5304400.00元、住房保障支出899761.00元、国有资本经营预算支出2931280.00元、灾害防治及应急管理支出366200.00元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处2024年一般公共预算当年拨款16689417.15元，比2023年预算数减少457341.85元，主要是因为机构运转，控制各项费用支出及压缩部分专项业务经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出6945363.15元，占41.62%；社会保障和就业支出6808286.00元，占40.79%；卫生健康支出437407.00元，占2.62%；城乡社区支出1232400.00元，占7.39%；住房保障支出899761.00元，占5.39%；灾害防治及应急管理支出366200.00元，占2.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类201）（款03政府办公厅（室）及相关机构事务）（项01行政运行）2024年预算数为4852629.15元，主要用于在编在职人员工资社保津补贴及运转日常公用经费。

2.一般公共服务（类201）（款03政府办公厅（室）及相关机构事务）（项50事业运行）——事业运行2024年预算数为1947734.00元，主要用于在编在职人员工资社保津补贴及运转日常公用经费。

3.一般公共服务（类201）（款03政府办公厅（室）及相关机构事务）（项02一般行政管理事务）——一般行政管理事务2024年预算数为55000.00元，主要用于代表委员之家工作经费运转日常公用经费。

4.一般公共服务（类201）（款33宣传事务）（项99其他宣传事务支出）——其他宣传事务支出2024年预算数为90000.00元，主要是开展全国文明城市创建工作经费。

5. 社会保障和就业支出（类208）（款02民政管理事务）（项08基层政权建设和社区治理）——基层政权建设和社区治理2024年预算数为5219479元，主要用于社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴和网格员补贴支出。

社会保障和就业支出（类208）（款05行政事业单位养老支出）（项01行政单位离退休）——行政单位离退休2024年预算数为297981.00元，主要用于相关规定为行政退休职工发放的生活补贴等支出。

社会保障和就业支出（类208）（款05行政事业单位养老支出）（项02事业单位离退休）——事业单位离退休2024年预算数为334246.00元，主要用于相关规定为事业退休职工发放的生活补贴等支出。

社会保障和就业支出（类208）（款05行政事业单位养老支出）（项05行政事业单位养老支出）——机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为499688.00元，主要用于相关规定为在职职工缴纳的养老保险单位部分支出。

社会保障和就业支出（类208）（款05行政事业单位养老支出）（项06机关事业单位职业年金缴费支出）——机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数为401992.00元，主要用于相关规定为在职职工缴纳的职业年金缴费支出单位部分支出。

社会保障和就业支出（类208）（款28退役军人管理事务）（项04拥军优属）——拥军优属支出2024年预算数为54900.00元，主要用于双拥经费支出。

卫生健康支出（类210）（款11行政事业单位医疗）（项01行政单位医疗）——行政单位医疗2024年预算数为7138194.00元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳医疗保险单位缴纳部分的支出。
   卫生健康支出（类210）（款11行政事业单位医疗）（项02事业单位医疗）——事业单位医疗2024年预算数为127559.00元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳医疗保险单位缴纳部分的支出。

卫生健康支出（类210）（款11行政事业单位医疗）（项03公务员医疗补助）——公务员医疗补助2024年预算数为1171654.00元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公务员医疗补助的支出。

6.城乡社区支出（类212）（款01城乡社区管理事务）（项04城管执法）——城管执法2024年预算数为91800元，主要用于城管执法人员外勤补贴的支出。

城乡社区支出（类212）（款01城乡社区管理事务）（项99其他城乡社区管理事务支出）——其他城乡社区管理事务支出2024年预算数为1127600.00元，主要用于华山村运转、安全隐患整治经费及渡口记忆项目添益彩地块拆迁安置人员生活过渡费等支出。

城乡社区支出（类212）（款05城乡社区环境卫生）（项01城乡社区环境卫生支出）——城乡社区环境卫生支出2024年预算数为13000元，主要用于18路公交站便民公厕补助的支出。

7. 住房保障支出（类221）住房改革支出（款06）公共租赁住房（项06）2024年预算数为485600元，主要用于廉租房、公租房管理专项补助经费的支出。

住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）住房公积金2024年预算数为414161元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

灾害防治及应急管理支出（类224）应急管理事务（01）其他应急管理事务（项99）其他应急管理事务2024年预算数为366200.00元，主要用于安全隐患排查、处置、整改，五十四金福南街29号4栋“7.29”火灾事故善后经费。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处2024年一般公共预算基本支出13612917.15元，其中：人员经费12802913.00元，主要包括基本工资1024608.00元、津贴补贴635700.00元、住房公积金756063和社会保险缴费1354603.00元等支出。公用经费810004.15元，主要包括：办公费122000.00元、水费5500.00元、电费16900.00元、邮电费63380.00元、差旅费117600.00元、工会经费157918.00元、福利费30738.00元、公务用车运行维护费38789.15元、其他交通费用109200.00元、其他商品和服务支出147979.00元等支出。对家庭和个人的补助545801.00元，主要包括生活补助430080.00元、医疗费补助115721.00元。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处2024年“三公”经费财政拨款预算数38789.15元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费38789.15元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费38789.15元）。

（一）因公出国（境）经费

2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算0元，与2023年预算持平。主要原因是我单位无该项支出预算。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。城管执法皮卡车2辆。

2024年安排公务用车购置及运行维护费38789.15元，较2023年预算下降31.08%，主要原因是财政预算口径变化及控制公务车运转费用。主要用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障城管外勤执法专用。

2024年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处2024年政府性基金预算支出4072000.00元，其中：基本支出0元，项目支出4072000.00元。比2023年政府性基金预算支出减少55000.00元，主要原因是根据年度计划，压缩部分专项经费，本年度纳入政府基金预算管理的项目主要是金华巷地块征收补偿款。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处部门2024年国有资本经营预算支出2931280.00元，其中：基本支出0元，项目支出2931280.00元。比2023年国有资本经营预算支出增加458880.00元，主要原因是2024年党群服务专项经费纳入国有资本经营预算支出管理核算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为810004.15元，比2023年预算增加1292.15元，增长0.01%。主要原因是机构人员增加变化，机关运行经费有轻微变化。

（二）政府采购情况

2024年，攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2023年底，攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2024年攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款10079780.00元。

 

 

附件1：攀枝花市东区大渡口街道办事处2024年部门预算公开报表.xlsx

附件2：攀枝花市东区大渡口街道办事处部门预算绩效目标表.xls

附件3：攀枝花市东区大渡口街道办事处部门政府采购预算表.xls

附件4：预算名词解释.doc