目    录

　　      第一部分 单位概况

　　      一、基本职能及主要工作

　　      二、机构设置

　　      第二部分 2022年部门预算情况说明

　　      一、收支预算情况说明

　　      二、财政拨款收支预算安排情况

　　      三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　      四、一般公共预算基本支出情况说明

　　      五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　      六、政府性基金预算支出情况说明

　　      七、国有资本经营预算支出情况说明

　　      八、其他重要事项的情况说明

　　      第三部分 名词解释

　　      第四部分 附表

　　      一、部门收支总表

　　      二、部门收入总表

　　      三、部门支出总表

　　      四、财政拨款收支预算总表

　　      五、财政拨款支出预算表

　　      六、一般公共预算支出预算表

　　      七、一般公共预算基本支出预算表

　　      八、一般公共预算项目支出预算表

　　      九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　      十、政府性基金支出预算表

　　      十一、政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　      十二、国有资本经营预算支出预算表

　　      十三、政府采购预算表

　　      十四、部门整体支出绩效目标表

　　      十五、部门预算项目支出绩效目标表

　　2022年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大二次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

　　一、单位概况

　　（一）基本职能及主要工作

　　1.东区区委组织部职能简介

　　中共攀枝花市东区委员会组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。其主要职责是：

　　贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。

　　（1）负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

　　（2）负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

　　（3）负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

　　（4）负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进人才对外开放、区委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

　　（5）负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

　　（6）负责干部监督工作的实施和开展，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项。

　　（7）负责全区离退休干部工作的宏观指导、组织协调和督促检查。

　　（8）统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区直属机关工作委员会。

　　（9）承担区委党建领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。

　　（10）完成区委交办的其他任务。

　　2.东区区委组织部2022年重点工作

　　（1）聚焦理论武装抓好思想政治和能力作风建设

　　建立健全党史学习教育常态化长效机制，聚焦“两个确立”举办党的创新理论培训，按照“党校+基地”模式，加强换届后班子队伍思想政治和能力作风建设，强化干部专业能力培训，开发以兰尖故事为主的三线建设党性教育基地，确保党校一体化办学评估走在全市前列。

　　（2）聚焦事业发展锻造高素质专业化干部队伍

　　坚持“吃苦者吃香、有为者有位”导向，大力选派干部到一线历练，对于在急难险重和基层一线敢担当、善作为、实绩好的干部优先提拔使用、晋升职级和调任公务员岗位。从严干部日常监管，纵深推进“红黄牌”预警处置机制。推进干部“能上能下”，出台激励干部担当作为的具体措施，探索公平竞争的绩效分配机制，充分调动干部干事创业积极性。

　　（3）聚焦有形有效推动基层党组织建设全面提质

　　聚焦项目攻坚、城市更新、园区提质等重点工作，完善组织体系，深化党建引领基层治理，出台党建工作服务保障城市更新措施，点面结合推进各领域示范创建。集中开展“四个基本”排查整顿专项行动，全面加强各领域基层党组织规范化建设。建立健全党员述学、评学、考学制度，分类开展党员经常性学习教育。

　　（4）聚焦战略导向加快市级人才先行区建设

　　修订东区人才引进办法，鼓励招商引资和招才引进并举，采取“揭榜挂帅”方式引进“卡脖子”领域急需紧缺人才（团队）；结合东区棚户区旧城改造建设东区人才公寓、青年公寓；结合东区特色产业，打造“五大人才聚集平台”。

　　（5）聚焦服务保障提高老干部工作服务质量

　　建立健全离退休老干部工作考核机制；抓好“五老”队伍建设和“六好”基层关工委创建活动，强化离退休党组织建设，发挥老干部“余热”服务基层治理、助推城市更新。

　　（6）聚焦负重致远加强组工队伍自身建设

　　健全组织工作推进机制和责任链条，强化督导检查和跟踪问效，加强组织工作提档升级，将廉政风险防控和警示教育纳入干部培训计划，全覆盖开展组工干部业务水平提质增能培训。

　　（二）机构设置

　　中共攀枝花市东区委员会组织部内设组织股、干部股（公务员股、老干部股）、干部监督股（举报中心）、人才股（高端人才服务股）四个职能股室。区机关党工委、区委老干部局为挂牌单位，区人才办为代区委管理事业单位，区委组织部党员教育中心为下属事业单位。核定编制30个，2021年年末有在职工作人员25人，占用人才储备编制人员（事业人员）1人，离休1人、退休9人，临聘1人。

　　二、2022年部门预算情况说明

　　（一）收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，东区区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区区委组织部2022年收支总预算1186.94万元，比2021年收支预算总数增加45.65万元，主要原因是人员新增导致工作经费增加。

　　1.收入预算情况

　　东区区委组织部2022年收入预算1186.94万元。其中：一般公共预算拨款收入1186.94万元，占100%。

　　2.支出预算情况

　　东区区委组织部2022年支出预算1186.94万元。其中：基本支出553.95万元，占46.67%；项目支出632.99万元，占53.33%。

　　（二）财政拨款收支预算安排情况

　　东区区委组织部2022年财政拨款收支总预算1186.94万元，比2021年财政拨款收支总预算增加45.65万元，主要原因是人员新增导致工作经费增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1186.94万元；支出包括：一般公共服务支出1054.50万元、社会保障和就业支出64.52万元、卫生健康支出29.49万元、住房保障支出38.43万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区区委组织部2022年一般公共预算当年拨款1186.94万元，比2021年预算数增加45.65万元，主要是因为人员新增导致工作经费增加。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1054.50万元，占88.84%；社会保障和就业支出64.52万元，占5.44%；卫生健康支出29.49万元，占2.48%；住房保障支出38.43万元，占3.24%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2022年预算数为259.87万元，主要用于保障部门正常运转的基本支出，包括公务员基本工资、津贴补贴和部门日常公用经费等。

　　（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为632.99万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：老干部活动经费、党建工作经费、干部及人才工作经费、援藏援彝干部及木里结对经费、区委党校党员干部教育培训经费。

　　（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2022年预算数为161.65万元，主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、津贴补贴和部门日常公用经费等。

　　（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）30.34万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

　　（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.17万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.08万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

　　（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.61万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.80万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助支出。

　　（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.43万元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位部分的支出。

　　（四）一般公共预算基本支出情况说明

　　东区区委组织部2022年一般公共预算基本支出553.95万元，其中：人员经费490.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费63.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区区委组织部2022年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费2.2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.2万元）。

　　1.因公出国（境）经费

　　2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　2.公务接待费

　　2022年安排公务接待费预算1.3万元，较2021年预算持平。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、上级单位检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2022年公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降5.98%（或与2021年预算持平）。主要原因是厉行节约。单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2022年安排公务用车运行维护费2.2万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障执行公务活动。

　　（六）政府性基金预算支出情况说明

　　东区区委组织部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（七）国有资本经营预算支出情况说明

　　东区区委组织部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（八）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2022年，东区区委组织部以及下属事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为63.51万元，比2021年预算增加12.57万元，增长24.68%。主要原因是人员新增导致工作经费增加。

　　2.政府采购情况

　　2022年，东区区委组织部安排政府采购预算2万元，其中政府采购货物预算2万元；政府采购工程预算0万元； 政府采购服务预算0万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2021年底，东区区委组织部及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　4.绩效目标设置情况

　　2022年东区区委组织部部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款1186.94万元。

　　三、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：中共攀枝花市东区委员会组织部2022年部门预算公开表

　中共攀枝花市东区委员会组织部2022年部门预算公开表.xlsx