攀枝花市东区档案馆关于2024年部门预算编制的说明

 

一、2024年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2024年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

 

攀枝花市东区档案馆

关于2024年部门预算编制的说明

 

2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、主要职责

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导，分级管理的原则，对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全区档案工作规范性文件，编制全区档案事业发展规划，并负责组织实施。

2.依法对全区各级各类档案室及机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。

3.组织全区档案调研和档案宣传工作，应用现代化科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

4.制定全区档案工作人员队伍建设规划；组织指导全区档案工作人员教育培训工作。协助全区档案专业技术职务评聘有关工作。

5.集中统一管理。接收、征集、整理区级机关、团体和企事业单位的重要档案资料。保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。

6.积极开展馆藏档案信息资源收集，依法向社会开放档案查询、例用、编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

7.组织和开展档案学术交流活动。

8.承办区委、区政府交办的其他工作。

二、基本情况

根据关于印发《攀枝花市东区机构改革方案》的通知（攀东委办〔2019〕24号）文件规定，攀枝花市东区档案局更名为东区档案馆，但未更新三定方案，继续沿用原三定方案。本单位内设机构1个：办公室，行政人员编制5人，本年末实有在职参公人员5人，占用人才储备编制人员（事业人员）1人，纳入社保退休人员6人，聘用人员9人。车辆编制以及实有车辆0辆。

三、2024年主要工作任务

（一）坚持党管档案原则，政治方向更加坚定。一是坚持“办局一体、局馆协同“的工作融合模式，充分发挥党管档案工作政治优势和档案馆专业优势，加强对档案工作重大任务落实情况的督促检查。二是坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，认真学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和对档案工作重要指示批示精神，有力落实省委十二届二次全会、市委十一届五次全会、区委十二届三次全会工作部署，全馆上下形成思想统一、步调一致、爱党敬业、风清气正的氛围，保证了各项工作按照年度进度稳步推进。

（二）“存史资政育人”作用充分发挥。区档案馆持续发挥 “攀枝花学院大学生实践实训基地”作用，共同沟通研究实训教学内容、方法，为大学生提供实践实训平台，充分发挥档案馆“存史、资政，育人”的重要作用，年初已有攀枝花学院2019级文学院汉语言文学专业3名学生到馆实训结束，并奔赴新的岗位，同时不断探索实训基地的教学途径，力争创新、争优、实效。其次，区档案馆配合区人社局为2名大学毕业生提供就业间习岗位，促进解决大学毕业生就业难的问题。三是为加强校地合作，提升档案服务地方效能，接纳攀大1名教师到我馆顶岗锻炼参与工作实践，实地研讨档案实践实训课程的教学方案、方法及内容，促进实训实践基地的作用得以充分发挥。

（三）档案资源不断完善。一是严格把关“双套制”标准接收档案进馆，保证馆藏档案数字化率达100%；按照“三统一分”方式全力推动国企退休人事档案的数字化加工工作，目前已完成馆藏国有企业人事档案数字化加工200万页，并对档案加工质量进行程序检查和人工检查。二是落实数字档案馆一期调试完善工作，完成系统全文挂接率100％。三是开展馆内特藏档案修复工作，修复特藏档案4幅字画。四是开展库房盘点，完成文书档案50000余件的清点核对；接收区政协办、区住建局、区环保局、区档案馆、区重大活动办、长寿路街道办事处、密地街道办事处等7家全宗单位35494件、201卷、828张档案进馆；常态化接收国有企业退休社会化管理人员462卷人事档案。五是完成2022年典型查档事例编写工作和2022年全国档案事业统计年报，做好2023年国有档案资源普查及收尾工作。六是稳步开展档案征集工作，上半年征集实物档案、电子档案、书籍等共计68件。

（四）服务能力不断提升。一是对服务大厅进行温馨改造，增加查档群众的亲切感，1-9月免费为辖区群众提供文书、婚姻、人事、公证等档案查阅利用服务2246人次、2093卷件次，完成四川省民生档案异地查档跨馆服务158例，信函查档8件，受理并办结全国档案查询利用服务平台查档申请10件。查准率达97%以上，社会满意度达98%以上。

（五）“三重档案”管理不断强化。按照年度工作计划安排对“三重一大”工作采取提前介入、提前指导、全程跟进、及时解答、督促进馆的方式推进“三重一大”档案顺利进馆，对辖区 5 个重点项目按照规定程序进行报备监管；持续开展“三重”档案收集整理移交进馆前的指导服务，对望江社区、二街坊社区、紫荆山社区、大渡口街道金福社区、东华街道金汇社区等7家单位进行专题业务指导。积极调研全区正在开展的共同富裕试验区档案工作情况，主动作为提出合理建议。随时督促“三重档案”移交接收进度。现阶段“17-18年棚改征补档案”、“森林草原防灭火”、“丽攀高速”、“2020-2021年疫情防控”、“党史学习教育”等“三重一大”档案已移交进馆。

（六）档案执法监督有力加强。一是按照统一标准，开展对2023年度46家立档单位的执法检查。全覆盖完成了全区122家立档单位的行政执法检查任务，对4家单位提出了限期整改要求。二是完成2022年度122家辖区单位档案工作年终目标考核工作。保障社区（村）的基层组织专项档案工作补足经费兑现到位。三是推动全区56家机关、企事业单位2022年度全国档案事业年报统计、汇总、报送工作。四是积极开展三合一制度现场调研工作，收集信息，制定《机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表三合一制度的实施方案》印发全区落实。五是开展四川省一体化平台系统、互联网+监管平台录入工作，持续整理统计填报工作。六是扎实开展国有档案资源普查工作。认真组织55家单位参与国有档案资源普查工作，其中街道、镇6个，企业单位1个，机关单位48个，目前已完成前期人工审核工作，后期网上填报系统发布以后将审核后的表格数据直接传到填报系统内，具体问题待后期开展工作时及时发现及时反馈。

（七）法规及档案文化宣传不断加强。一是常态化开展档案法宣传，通过印发宣传册、宣传编织袋、LED显示屏、宣传栏、拍摄宣传视频等多种形式广泛开展宣传，大力加强新档案法及相关档案知识宣贯，有力传播档案文化，全面提升社会档案认知度。二是积极组织开展“6.9”国际档案日档案宣传系列活动，对档案法规、服务事项、业务管理等通过各种形式向社会广泛宣传，掀起热爱档案参与档案的浓烈社会氛围。三是广泛征集收集历史档案文化，主动融入党委政府重要工作，积极参与建区50周年老照片征集工作。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区档案馆2024年收支总预算5866175元，比2023年收支预算总数增加1418000元，主要原因是2023年项目建设款未支付完成以及项目完成2024需付尾款等。

（一）收入预算情况

东区档案馆2024年收入预算5866175元。其中：一般公共预算拨款收入4065375元，占69.31%；政府性基金预算拨款收入1800800元，占30.69%；事业收入0元；上年结转收入0元。

（二）支出预算情况

东区档案馆单位2024年支出预算5866175元。其中：基本支出1847075元，占31.5%；项目支出4019100元，占68.5%

五、财政拨款收支预算安排情况

东区档案馆2024年财政拨款收支总预算5866175元，比2023年收支预算总数增加1418000元，主要原因是2023年项目建设款未支付完成以及项目完成2024需付尾款等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4065375元，国有资本经营预算收入1800800元；支出包括：一般公共服务支出3586183元，社会保障和就业支出295149元，卫生健康支出94502元，住房保障支出89541元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区档案馆2024年一般公共预算当年拨款5866175元，比2023年收支预算总数增加1418000元，主要原因是2023年项目建设款未支付完成以及项目完成2024需付尾款等

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3586183元，占88.2%；社会保障和就业支出295179元，占7.3%；卫生健康支出94502元，占2.3%；住房保障支出89541元，占2.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1） 一般公共服务（201）档案事务（26款）

行政运行（01项）2023年预算数为1221057元，主要用于保障区档案馆正常运转的基本支出，包括参公人员基本工资、津贴补贴和部门日常公用经费等。

一般行政管理事务（02项）2022年预算数为42700元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：区档案馆职工伙食补助费等。

机关服务(03项) 2023年预算数为126826元，主要用于保障区档案馆正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、津贴补贴和部门日常公用经费等。

其他档案事务支出（99项）2023年预算数为2175600元，主要用于档案事务方面的支出，包括东区档案馆及公共图书馆合并建设项目、档案馆及公共图书馆大楼物业管护费、档案馆库房运行经费、档案专项工作经费等项目。

（2）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）84876元，事业单位离退休（02项）40898元，主要用于行政单位开支的离退休（行政、事业）等支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为112917元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，机关事业单位职业年金缴费支出（06项）56458元，主要用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）

行政单位医疗（01项）49016元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗（02项）2023年预算数为8439元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助（03项）2023年预算数为37047元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（4）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）89541元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区档案馆2024年一般公共预算基本支出1847075元，其中：人员经费1656195元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费190880元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区档案馆2024年“三公”经费财政拨款预算数10000元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10000元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

1.因公出国（境）经费。

2024年无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

2.公务接待费。

2024年公务接待经费跟2023年预算持平，主要原因是厉行节约。2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、上级单位检查指导等公务活动开支的用餐费等。

3.公务用车购置及运行维护费

2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。主要原因是日常公务用车由区机关事务服务中心安排。单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，主要原因区档案馆无公务用车。

九、政府性基金预算支出情况说明

区档案馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区档案馆2024年国有资本经营预算支出1800800元，其中：基本支出0元，项目支出1800800元。比2023年国有资本经营预算支出增加1100800元，主要原因是2023年项目建设款未支付完成以及项目完成2024需付尾款等

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，东区档案馆（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为126826元，比2023年预算减少13163元，减少9.4%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2024年，东区档案馆政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，东区档案馆所属的非独立核算单位共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2024年东区档案馆整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款5866175元。

1.攀枝花市东区档案馆2024年部门预算公开报表.xlsx

2.攀枝花市东档案馆预算绩效目标表.xls

3.预算名词解释.doc