东区红十字会2023年部门预算公开目录

 

一、2023年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2023年主要工作任务

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表（2023年度）

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

       2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

       一、主要职责

     （一）主要负责传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法，宣传《中华人民共和国红十字会法》及其他有关法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

     （二）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

     （三）开展人道领域内的社会公益服务活动，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场急救工作，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。

     （四）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

     （五）参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。

     （六）与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。参与国内外的人道救援工作。

     （七）依法开展募捐活动，依照法律法规自主处理募捐款物。

     （八）依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作，完成省、市、区人民政府和红十字会委托的其他事务。

     二、基本情况

     攀枝花市东区红十字会成立于2021年12月。内设综合股。核定事业编制4名（人员参照公务员法管理），年末实有在编人员3名，无退休人员。无公务用车。

     三、2023年主要工作任务

        （一）全面推进“三救三献”工作。

       1.加强队伍建设。持续发展壮大红十字会会员、志愿者队伍，按专业、分领域加强红十字志愿者队伍建设，强化培训、管理、服务等工作，着力打造红十字专业化救援队伍、红十字应急救护培训专业化师资队伍、“三献”宣传协调员队伍，充分发挥他们在红十字工作中的主体作用，不断提升志愿服务工作规范化、信息化水平。建立健全区红十字志愿者培训、活动阵地以及参与人道服务的保障机制，提高志愿者志愿服务积极性和志愿服务水平，加强红十字赈济救援队建设，加强队伍技能培训，组织开展日常训练。鼓励街道、区教体局建立红十字基层组织，大力发展会员和志愿者，银江镇和各街道至少要建立1支200人以上的红十字志愿者队伍。更好地服务于东区经济社会发展大局。鼓励和支持有条件的机关成立红十字志愿都队伍。

       2.积极开展人道救助。一是开展红十字“博爱送万家”活动、实施人道慰问。积极争取物资，对困难群众、“三献”家庭等给予救助；二是积极主动为白血病患儿、先心病儿童，重大病症困难群众申请救助。三是组织开展“红十字博爱周”宣传活动。四是积极参与腾讯99公益活动。

        3.组织开展应急救护培训。认真贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系，在自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件中，进行紧急援助和人道救助，开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。组织开展“世界急救日”宣传活动。开展“救在身边+生命教育”行动。开展生命教育进社区活动，在社区组织开展“生命教育讲堂”活动，普及应急救护、防灾避险知识和技能；开展生命教育进校园活动，计划实施以生命教育为主题的红十字志愿服务项目，引导青少年理解保护生命、维护人的尊严的重要性，塑造积极向上的生活态度和正确的人生观、价值观。2023年计划培训红十字应急救护员300人以上，开展普训2000人以上。

       4.积极开展“三献活动”。大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,积极参与、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献等宣传、动员、服务相关工作。加强与卫健、中心血站合作，组织开展好“6.14世界无偿献血日”、“世界骨髓捐献者日”等活动。

       （二）推进基层组织建设。逐步完善红十字会基层组织网络建设，重点推动街道（银江镇）、村（社区）、学校设立红十字会基层组织。条件成熟的医院、企事业单位发展为团体会员。银江镇、各街道成立红十字会基层组织，支持和鼓励条件成熟的社区（村）成立红十字会基层组织；区教体局发展2个以上的学校红十字基层组织；支持鼓励条件成熟的机关成立基层红十字会组织。支持和鼓励银江镇、各街道加强红十字宣传阵地建设。

       （三）加强社会宣传。利用重要时间节点开展生命教育宣传。5 月，在“5.8世界红十字日”活动中开展生命教育宣传；6 月，开展世界献血日活动宣传；9 月，开展世界急救日、世界骨髓捐献者日等活动宣传。组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。根据上级红十字会统筹安排做好博爱送万家、红十字博爱月、敬老月等系列活动。协助人民政府开展与职责相关的其他人道主义服务活动。

       （四）加强党的领导。加强组织领导，坚持以党的政治建设为统领，将红十字会党的建设纳入全区党建工作总体格局，落实全面从严治党主体责任。

        四、收支预算总体情况

        按照综合预算的原则，攀枝花市东区红十字会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区红十字会2023年收支总预算888238元。

      （一）收入预算情况

       攀枝花市东区红十字会2023年收入预算888238元。其中：一般公共预算拨款收入888238元，占100%；

     （二）支出预算情况

       攀枝花市东区红十字会2023年支出预算888238元。其中：基本支出788238元，占88.74%；项目支出100000元，占11.26%。

          五、财政拨款收支预算安排情况

         攀枝花市东区红十字会2023年财政拨款收支总预算888238元，比2022年财政拨款收支总预算增加888238元，主要原因是东区红十字会为新成立独立核算群团组织，2022年未编制财政预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入888238元；支出包括：社会保障和就业支出777974元，卫生健康支出55649元，住房保障支出54615元。

          六、一般公共预算当年拨款情况说明

        （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

         攀枝花市东区红十字会2023年一般公共预算当年拨款888238元，比2022年预算数增加888238元，主要是因为东区红十字会为新成立独立核算群团组织，2022年未编制财政预算。

       （二）一般公共预算当年拨款结构情况

        社会保障和就业支出777974元，占87.59%；卫生健康支出55649元，占6.26%；住房保障支出54615元，占6.15%。

      （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

        1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为65333元，主要用于单位按规定为职工缴纳的基本养老保险单位部分的支出。

        2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为32666元，主要用于单位按规定为职工缴纳的职业年金缴费支出。

        3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2023年预算数为579975元。主要用于行政人员工资福利支出及日常公用支出。

        4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2023年预算数为100000元。主要用于红十字“三救三献工作”等项目支出。

        5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35044元，主要用于单位按规定为职工缴纳的行政人员医疗保险单位部分等支出。

        6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）20605元，主要用于单位按规定为职工缴纳的行政人员公务员医疗补助支出。

        7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54615元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

        七、一般公共预算基本支出情况说明

        攀枝花市东区红十字会2023年一般公共预算基本支出788238元，其中：人员经费679896元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费108342元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

        八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区红十字会2023年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。

      （一）因公出国（境）经费2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境，且东区红十字会为新成立独立核算群团组织没有以前年度预算。

      （二）公务接待费

       2023年安排公务接待费预算0元，较2022年预算持平。主要原因是今年未安排公务接待，且东区红十字会为新成立独立核算群团组织没有以前年度预算。

     （三）公务用车购置及运行维护费

      单位无公务用车

      2023年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2022年预算持平。

       九、政府性基金预算支出情况说明

      攀枝花市东区红十字会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      十、国有资本经营预算支出情况说明

      攀枝花市东区红十字会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

      十一、其他重要事项的情况说明

      （一）机关运行经费

       2023年，攀枝花市东区红十字会机关运行经费财政拨款预算为108342元，比2022年预算增加108342元。主要原因是东区红十字会为新成立独立核算群团组织没有以前年度预算。

      （二）政府采购情况

      2023年，攀枝花市东区红十字会未安排政府采购预算。

      （三）国有资产占有使用情况

       截至2022年底，攀枝花市东区红十字会共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台。

      （四）绩效目标设置情况

       2023年攀枝花市东区红十字会整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款888238元。

 

1.攀枝花市东区红十字会2023年部门预算.xlsx

2.攀枝花市东区红十字会预算绩效目标表.xls

3.攀枝花市东区红十字会政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc