2021年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市东区残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人群众团体。其主要职能是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、社会、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府制定和实施发展残疾人事业的政策、规划和计划；调查、掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

6、做好全区残疾人工作者的管理、培训工作。

7、组织实施按比例安置残疾人就业工作；指导、监督和宏观管理区残联下属的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

8、开展残疾人对外交流与合作事业。

9、监督、管理全区各类残疾人社团组织和经济组织。

10、承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

二、基本情况

我单位实有在职行政人员3人，参公人员1人，退休人员2人。公务用车车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、2021年主要工作任务

2021年，区残联将紧紧围绕年初既定目标，认真履行残联“代表、管理、服务”职能，重点抓好残疾人民生工程和职能目标，与时俱进，扎实工作，不断改善残疾人基本状况。2021年工作要点拟如下：

（一）扎实开展省市区残疾人民生工作

1.大力开展残疾人职业技能培训和农村实用技术培训200人。 

2.开展“残疾人专业合作社+残疾人农户种养殖模式”扶持增收试点工作，扶持农村困难残疾人发展生产100人。

3.实施残疾人家庭无障碍改造20户，达到方便残疾人居家生活、不断提高残疾人自主生活能力和生活质量的目的。

4.为贫困精神病患者提供基本服药补助和一次性住院补助320人。为有基本型辅助器具需求的贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具250具。大力实施脑瘫、听力、智力、自闭症等残疾儿童康复救助；为15名贫困听力残疾人适配助听器，为15名白内障患者实施复明手术，为15名贫困肢体残疾人提供偏瘫截瘫康复训练补贴；开展康复（健身）体育器材进家庭活动；加强残疾预防工作，组织开展好“全国助残日”“残疾预防日”等宣传教育活动；开展残疾人心理疏导服务，推进残疾人社会心理服务和危机干预工作。

5.开展智力、精神和重度肢体残疾人居家托养服务200人，为纳入托养服务范围的对象提供生活照料服务、康复护理服务、精神慰藉和其他服务。

6.支持义务教育阶段残疾学生继续上学，每人每年1000元；支持残疾学生或困难残疾人家庭子女升学，提供高考升学资助；配合教育主管部门做好送教上门等服务，确保残疾儿童少年义务教育入学率达到95%以上。

7.开展“温暖万家行”走访慰问活动，走访慰问困难残疾人600人。

8.做好残疾人证新办、更换和按比例安置残疾人残保金审核工作；配合区民政、区医保局等部门做好困难残疾人和重度残疾人“两项”补贴发放和医保代缴等工作；做实精准扶低，严把补助资金、救助项目审核关，确保残疾人经费落到实处；落实东区残疾人联合会改革方案。

（二）进一步深化残疾人“量体裁衣”式服务工作

持续深化残疾人“量体裁衣”式服务（简称“量服”）。2021年全区“量服”工作力求实现“精准信息、精准服务、精准资金、精准管理”四个精准；全区残疾人工作力求实现：残疾人入户调研达96%以上，“录入量服平台残疾人信息覆盖率、持证残疾人服务覆盖率、手机录入率和抽检质量合格率”达100%。  

（三）其他工作

深入开展“不忘初心”“守纪律”等主题教育活动；抓好党建、党风廉政建设和反腐败、意识形态建设等工作；做好残疾人法律法规普法宣传、安全生产宣传、健康文明宣传等思想宣传工作；做好区委、区政府安排部署的其他年度重点工作。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区残疾人联合会单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区残疾人联合会2021年收支总预算434.35万元，比2020年收支预算总数减少8.72元，主要原因是节约合理安排开支。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区残疾人联合会2021年收入预算434.35万元。其中：一般公共预算拨款收入434.35万元，占100%；

（二）支出预算情况

攀枝花市东区残疾人联合会2021年支出预算434.35万元。其中：基本支出101.1万元，占23.2%；项目支出333.25万元，占76.8%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区残疾人联合会2021年财政拨款收支总预算434.35万元，比2020年财政拨款收支总预算减少8.72万元，主要原因是节约合理安排开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入434.35万元；支出包括：一般公共服务支出88.64万元，社会保障和就业支出333.25万元，卫生健康支出4.39万元，住房保障支出8.07万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区残疾人联合会2021年一般公共预算当年拨款434.35万元，比2020年预算数增减8.72万元，主要是因为厉行节约合理安排开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出101.1万元，占23.2%；社会保障和就业支出333.25元，占76.8%；卫生健康支出4.39元，占1.01%；住房保障支出8.72元，占2%。。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾）（项）83.5万元，用于在职人员、聘用人员工资福利发放和公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（残疾）（项）76.9万元，用于在职人员、聘用人员工资福利发放和公用经费支出。主要用于残疾人事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：残疾人专门协会经费、困难残疾人家庭及学生救助工作经费、为残疾人“量体裁衣”式个性化服务工作、残疾人文化、体育及维权工作经费、第二代残疾证换发工作、残疾人就业服务中心相关工作的支出，通过意志、技能、体能的较量，同时促进康复，陶冶情操，增强生活的信心和勇气，推动平等参与；丰富残疾人文化体育生活，提升残疾人享有公共文化服务的水平；不断增强残疾人的法制观念和维权意识，促进社会和谐稳定。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）161.4万元，主要用于残疾人事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：贫困残疾人康复、贫困残疾人适配辅助器具、社区康复相关工作的支出，做好残疾人康复工作，减轻残疾儿童，让残疾人残障程度尽最大可能恢复，将来能更好地融入社会；减少精神病患者发病率并控制病情加重；减轻精神病患者本人及家庭负担；更好地开展并服务工作。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）56.5万元，主要用于残疾人事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：残疾人居家自主创业、灵活就业、残疾人职业技能培训经费、残疾学生教育工作、扶持农村贫困残疾人增产增收相关工作的支出，为了鼓励和扶持有就业（创业）需求的残疾人主动就业、创业，增加收入，改善本人及家庭生产生活条件；在残疾人群体中营造自强自立、不等不靠、实现自我价值的积极向上的正面宣传效应，起到示范带动作用；通过实用技术培训、补贴生产资料等方式 ，鼓励和扶持农村贫困残疾人大力发展种养殖业，实现增产增收，极大改善家庭生活条件；让残疾人学习更多的生活技能，促进我区残疾人稳定就业、稳定收入、融入社会大家庭。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2万元。主要用于残疾人家庭无障碍改造，更方便残疾人生活出行。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.91万元，主要用于退休人员部分离退休费及奖金发放等支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.12万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

8. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）36.45万元，主要用于按相关规定元旦、春节、全国助残日走访慰问残疾人，掌握残疾人生产生活情况及存在的困难和问题，缓解残疾人生活压力。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.39万元，主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.48万元，主要用于按相关规定为在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.07万元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴费的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出101.1万元，其中：人员经费86.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费14.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区残疾人联合会2021年“三公”经费财政拨款预算数3.07万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1.02万元，公务用车购置及运行维护费2.05万元。

（一）因公出国（境）经费

2021无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算1.02万元元，较2020年预算下降5%。主要原因是厉行节约压缩三公经费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2021年安排公务用车购置及运行维护费2.06万元，较2020年预算下降5%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障残联基本服务工作，实现残疾人基本服务入户，切实解决广大农村偏远地区残疾人服务难等工作开展。

2021年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区残疾人联合会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区残疾人联合会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，攀枝花市东区残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算为14.29万元，比2020年预算减少0.3万元，减少20%。主要原因是厉行节约减少开支。

（二）政府采购情况

2021年，攀枝花市东区残疾人联合会安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年底，攀枝花市东区残疾人联合会共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市东区残疾人联合会整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款43 4.35万元。

 

附件：1：攀枝花市东区部门预算公开报表（东区残联）.xlsx

                  2：攀枝花市东区部门预算绩效目标表.xls

                  3：攀枝花市东区部门政府采购预算表.xls

                  4：部门预算名词解释.doc