目录

一、单位概况

（一）基本职能及主要工作

（二）机构设置

二、2022年部门预算情况说明

（一）收支预算情况说明

（二）财政拨款收支预算安排情况

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）国有资本经营预算支出情况说明

（八）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

附件：中国人民政治协商会议四川省攀枝花市东区委员会2022年部门预算公开表

 

 

　    2022年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大二次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

　　（一）基本职能及主要工作

　　1.东区政协职能简介。坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展广泛的爱国统一战线，坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

　　2.东区政协2022年重点工作。2022年东区政协将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会以及省委、市委、区委历次全会精神，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，全年重点安排五个方面工作：一是坚持党的全面领导，确保人民政协工作的正确方向。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和加强党的全面领导，始终始终坚持在区委领导下开展工作，全面贯彻落实区委重大决策部署，坚持区委政府工作推进到哪里、政协工作就跟进到哪里。二是努力提高建言资政水平，以高质量建言服务高质量发展。完善以全委会会议为龙头，专题议政性常委会议和专题协商会议为重点，对口协商、界别协商、“小微协商”为常态的协商议政新格局。扎实开展调查研究，助力民生福祉改善。三是凝聚共识合力，广泛汇聚强大正能量。依托街道（镇）政协委员联络站功能，引导委员深入基层，倾听民声、反映民意，更加有效地做好协调关系、宣传政策、理顺情绪、化解矛盾、凝心聚力工作，厚植民意基础和社会基础，汇聚促进社会和谐稳定的正能量。四是强化委员责任担当，发挥委员主体作用。通过培训，打造“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的委员队伍，统筹安排协商议政会议和视察考察调研等活动，持续开展常委向政协常委会述职工作和委员履职考核工作，完善委员退出机制，优化委员结构。五是全面加强自身建设，切实提高履职成效。持续开展“书香政协”建设，加强党风廉政建设。充分发挥政协党组的示范引领作用，严格落实“一岗双责”，严明政治纪律政治规矩。引导政协委员遵守清正廉洁的有关规定，进一步巩固风清气正的政治生态加强政协领导班子及机关建设。

　　（二）机构设置

　　东区政协内设六委一室，即：提案委员会、学习文史群团委员会、教育文化卫生体育委员会、经济科技资源环境委员会、社会法制民族宗教委员会、地方委员联络委员会和办公室。东区政协属财政拨款的行政单位，机关行政编制11人，工勤编制2人；现有行政编制13人，人才中心派遣事业编制2人，工勤编制1人，临时聘用人员1人，退休人员15人。无公务用车。

　　二、2022年部门预算情况说明

　　（一）收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，东区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区政协2022年收支总预算654.20万元，比2021年收支预算总数增加32.64万元，主要原因是人员增加。

　　1.收入预算情况

　　东区政协2022年收入预算654.20万元。其中：上年结转收入0万元；一般公共预算拨款收入654.2万元，占100%。

　　2.支出预算情况

　　东区政协2022年支出预算654.20万元。其中：基本支出541.18万元，占82.72%；项目支出113.02万元，占17.28%。

　　（二）财政拨款收支预算安排情况

　　东区政协2022年财政拨款收支总预算654.20万元，比2021年收支预算总数增加32.64万元，主要原因是人员增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入654.20万元；支出包括：一般公共服务支出511.02万元、社会保障和就业支出74.70万元、卫生健康支出27.54万元、住房保障支出40.93万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区政协2022年一般公共预算当年拨款654.20万元，比2021年收支预算总数增加32.64万元，主要原因是人员增加。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出511.02万元，占78.11%；社会保障和就业支出74.70万元，占11.42%；卫生健康支出27.54万元，占4.21%；住房保障支出40.93万元，占6.26%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1） 一般公共服务（类）政协事务（款）

　　行政运行（项）（2010201）2022年预算数为369.60万元，主要用于机关行政人员工资福利支出和日常公用支出。

　　一般行政管理事务（项）（2010202）2022年预算数为30.10万元，主要用于日常专项支出。

　　政协会议（项）（2010204）2022年预算数为52.92万元，主要用于召开政协七届六次全会和八届一次全会会议费。

　　事业运行（项）（2010250）2022年预算数为28.40万元，主要用于机关事业人员工资福利支出和日常公用支出。

　　其他政协事务支出（项）（2010299）2022年预算数为22万元，主要用于日常专项支出。

　　（2）社会保障和就业支出（类）

　　行政单位离退休（项）（2080501）2022年预算数为32.63万元，主要用于单位离退休人员支出。

　　机关事业单位基本养老保险费支出（项）（2080505）2022年预算数为28.27万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）2022年预算数为13.81万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

　　（3）卫生健康支出（类）

　　行政单位医疗（项）（2101101）2022年预算数为23.19万元，主要用于单位按相关规定为行政人员缴纳基本医疗保险费单位部分的支出。

　　事业单位医疗（项）（2101102）2022年预算数为1.88万元，主要用于单位按相关规定为事业人员缴纳基本医疗保险费单位部分的支出。

　　公务员医疗补助（项）（2101103）2022年预算数为2.48万元，主要用于单位按相关规定为职工缴纳公务员医疗补助经费的支出。

　　（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）2022年预算数为40.93万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（四）一般公共预算基本支出情况说明

　　东区政协2022年一般公共预算基本支出541.18万元，其中：人员经费472.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费68.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区政协2022年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　1.因公出国（境）经费。

　　2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　2.公务接待费。

　　2022年公务接待经费较2021年预算下降16.67%。主要原因是压缩开支。2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导、工作交流等公务活动开支。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2022年公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。主要原因是单位无公务用车。单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2022年安排公务用车运行维护费0万元。

　　（六）政府性基金预算支出情况说明

　　东区政协2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（七）国有资本经营预算支出情况说明

　　东区政协2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（八）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2022年，东区政协机关运行经费财政拨款预算为68.27万元，比2021年预算增加2.58万元，增长3.9%。主要原因是人员增加。

　　2.政府采购情况

　　2022年，东区政协安排政府采购预算2.05万元，其中政府采购货物预算2.05万元，政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2021年底，东区政协共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　4.绩效目标设置情况

　　2022年东区政协办部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款654.20万元。

　　三、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

       7.政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

　　中国人民政治协商会议四川省攀枝花市东区委员会2022年部门预算表.xlsx