目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、2021年主要工作任务

第二部分 部门预算情况说明

四、收支预算总体情况

（一）收支预算情况

（二）支出预算情况

五、财政拨款收支预算安排情况

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分  附件

    第一部分 部门概况

2021年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展广泛的爱国统一战线，坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

　　二、基本情况

　　东区政协内设六委一室，即：提案委员会、学习文史群团委员会、教育文化卫生体育委员会、经济科技资源环境委员会、社会法制民族宗教委员会、地方委员联络委员会和办公室。东区政协属财政拨款的行政单位，机关行政编制11人，工勤编制2人；现有行政编制11人，人才中心派遣事业编制2人，工勤编制1人，临时聘用人员1人，退休人员15人。无公务用车。

　　第二部分  部门预算说明

       三、2021年主要工作任务

　　紧扣东区“一二三五”新工作思路，践行“两个全力”，奋力争创全省县域经济发展强县目标，找准位置，结合政协年度工作要点，按时序进度抓好落实，突出抓好四个方面工作：

　　（一）强化理论武装，推动政协工作与时俱进；

　　（二）围绕发展第一要务，充分履行政协职能；

　　（三）全面加强自身建设，努力提高履职水平；

　　（四）抓好政协换届工作，严格按照换届工作政策要求，做好委员筛选，界别协商推荐，顺利完成好换届一切工作。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，攀枝花市东区政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区政协办公室2021年收支总预算6215635元，比2020年收支预算总数减少251004元，主要原因是人员减少。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市东区政协办公室2021年收入预算6215635元。其中：一般公共预算拨款收入6215635元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市东区政协办公室2021年支出预算6215635元。其中：基本支出4524035元，占72.79%；项目支出1691600元，占27.21%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　攀枝花市东区政协办公室2021年财政拨款收支总预算6215635元，比2020年财政拨款收支总预算减少251004元，主要原因是人员减少。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入6215635元；支出包括：一般公共服务支出5192027元，社会保障和就业支出466881元，卫生健康支出231599元，住房保障支出325128元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市东区政协办公室2021年一般公共预算当年拨款6215635元，比2020年预算数减251004元，主要是因为人员减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出5192027元，占83.53%；社会保障和就业支出466881元，占7.51%；卫生健康支出231599元，占3.73%；住房保障支出325128元，占5.23%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务（类）政协事务（款）

　　行政运行（项）（2010201）2021年预算数为3216373元，主要用于机关行政人员工资福利支出和日常公用支出。

　　一般行政管理事务（项）（2010202）2021年预算数为452800元，主要用于日常专项支出。

　　政协会议（项）（2010204）2021年预算数为1158800元，主要用于召开政协七届六次全会和八届一次全会会议费。

　　委员视察（项）（2010205）2021年预算数为80000元，主要用于按照政协章程规定，组织委员开展调研视察等支出。

　　事业运行（项）（2010250）2021年预算数为284054元，主要用于机关事业人员工资福利支出和日常公用支出。

　　2. 社会保障和就业支出（类）

　　离退休人员管理机构（项）（2080503）2021年预算数为245042元，主要用于单位离退休人员支出。

　　机关事业单位基本养老保险费支出（项）（2080505）2021年预算数为221839元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3. 卫生健康支出（类）

　　行政单位医疗（项）（2101101）2021年预算数为191107元，主要用于单位按相关规定为行政人员缴纳基本医疗保险费单位部分的支出。

　　事业单位医疗（项）（2101102）2021年预算数为18092元，主要用于单位按相关规定为事业人员缴纳基本医疗保险费单位部分的支出。

　　公务员医疗补助（项）（2101103）2021年预算数为22400元，主要用于单位按相关规定为职工缴纳公务员医疗补助经费的支出。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）2021年预算数为325128元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市东区政协办公室2021年一般公共预算基本支出5192027元，其中：人员经费3867175元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费656861万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　攀枝花市东区政协办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数120000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费120000元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2021无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2021年安排公务接待费预算120000元，较2020年预算下降11%。主要原因是压缩开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、工作交流等公务活动开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2021年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2020年预算持平。

　　2021年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市东区政协办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　攀枝花市东区政协办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，攀枝花市东区政协办公室的机关运行经费财政拨款预算为656861元，比2020年预算减少135331元，减少17.08%。主要原因是人员减少。

　　（二）政府采购情况

　　2021年，攀枝花市东区政协办公室安排政府采购预算13000元，主要用于采购台式计算机和打印机。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2020年底，攀枝花市东区政协办公室及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2021年攀枝花市东区政协办公室整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款6215635元。

        第三部分  附件

       1. 攀枝花市东区政协办公室预算公开报表

　　2. 攀枝花市东区政协办公室预算绩效目标表

　　3. 攀枝花市东区政协办公室政府采购预算表

　　4. 部门预算名词解释

 

附件1：攀枝花市东区政协办公室预算公开报表.xls 附件2：攀枝花市东区政协办公室预算绩效目标表.XLS 附件3、攀枝花市东区政协办公室政府采购预算表.xls 附件4：部门预算名词解释.doc