攀枝花市东区第十小学校

关于2026年部门预算编制的说明

 

 

2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市第十小学校其主要职能为实施小学义务教育，促进基础教育发展，为学生儿童的德、智、体、美、劳等各种素质全面发展打下基础。

二、基本情况

攀枝花市第十小学校隶属于攀枝花市东区教育和体育局，是一所全额拨款事业单位。根据学校2026年的实际情况，学校现有学生990人，共有23教学班。设置办公室、德育室、教导处、总务室共4个机构，无公务用车。学校有教师正式编制人数59人，实有在职教职工59人，其中专任教师57人，事业工勤人员2人，学历达标率100%。区聘教师4人，自聘教师5人，校园保安2人，保洁2人，退休85人。

三、2026年主要工作任务

攀枝花市第十小学始终秉承“和美育人 全面发展”的办学理念，以“和而不同、美美与共”为思想引领，以“立德树人”为根本任务，围绕“合格+特长，全面+多元”的育人目标，深化教育改革，推进品质教育，持续擦亮示范性窗口学校的品牌形象。

1、立德树人固根本，厚植和美德育根基 学校始终将德育工作置于首位，以“诗里歌诗里话”德育校本课程为核心，弘扬中华优秀传统文化，涵养学生家国情怀。

2、课程改革显特色，赋能学生多元成长 作为攀枝花市东区课程建设先行校，本学年持续优化“和美课程”体系，以17门艺体特色课程为核心，助力学生全面发展。

3、教学改革提质量，夯实学生发展根基。

（1）夯实并细化教学常规管理——备、教、批、测等教学工作的环节，尤其是集体备课环节，提高教师钻研教材的意识和备课的实用性。

（2）有效落实“双减”,提高课堂教学效率，减轻学生课业负担，力争做“轻负高效”的教师。严格落实作业管理制度，每周做好作业布置记录，每月教务处检查。

（3）深入开展学生课后服务工作，挖掘“和美”课程潜力，整合各种资源，提高服务质量，努力办好人民满意的教育。

（4）夯实并细化教、科研工作，尤其要改变教与学的方式，设立各学科双周教研日，每周集体备课制，认真参加各级各类的研修、培训活动。

（5）全面深入课堂，教务处每天不定时进行巡课，及时掌握教师及学生的上课和学习状态，全面深入课堂，加强入学年级课堂教学的监控与管理。

（6）继续抓好学生良好学习习惯的养成教育，学会自主学习，为学生的可持续发展打下扎实的基础，发展好每一位学生。

（7）继续加强骨干教师的导向作用，加强对青年教师的培训加大培训力度，通过青蓝结对、课堂教学练兵、教坛新星评选等活动，提高全体教师的教学水平。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市第十小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13051677.56元；支出包括：教育支出9296076.56元、社会保障和就业支出2038958元、卫生健康支出883304元、住房保障支出833339元。攀枝花市第十小学校2026年收支总预算13051677.56元，比2025年收支预算总数减少159610.96元，主要原因是学生人数减少，公用经费减少等。

（一）收入预算情况

攀枝花市第十小学校2026年收入预算13051677.56元。其中：一般公共预算拨款收入13051677.56元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市第十小学校2026年支出预算13051677.56元。其中：基本支出12854319元，占98.49%；项目支出197358.56元，占1.51%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市第十小学校2026年财政拨款收支总预算13051677.56元，比2025年财政拨款收支总预算减少159610.96元，主要原因是学生人数减少，公用经费减少等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入13051677.56元；支出包括：教育支出9296076.56元、社会保障和就业支出2038958元、卫生健康支出883304元、住房保障支出833339元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市第十小学校2026年一般公共预算当年拨款13051677.56元，比2025年预算数减少159610.96元，主要原因是学生人数减少，公用经费减少等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出9296076.56元，占71.23%；社会保障和就业支出2038958元，占15.62%；卫生健康支出883304元，占6.77%；住房保障支出833339元，占6.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为9296076.56元，主要用于学校人员工资、日常运转以及为完成特定事业发展目标而安排的年度支出，主要包括：基本工资、校园文化建设、水电费、办公费、差旅费等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2038958元，主要用于学校职工单位部分养老保险缴费和职业年金等支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数883304元，主要用于学校在职职工基本医疗保险、在职职工及退休人员公务员医疗补助等缴费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数833339元，主要用于学校按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市第十小学校2026年一般公共预算基本支出12854319元，其中：人员经费11874640元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费979679元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市第十小学校2026年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算0元，较2025年预算增长/下降0%（与2025年预算持平）。主要原因是学校未安排公务接待工作。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2026年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2025年预算持平。

2026年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市第十小学校2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市第十小学校2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

学校没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，攀枝花市第十小学校预计采购A02020400多功能一体机12000元，主要用于保障学校教育教学、行政办公及财务核算工作有序开展，解决现有打印设备老化、故障频发、数量不足，无法满足日常高频打印需求的问题，确保办公高效合规，为各项工作开展提供基础保障。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，攀枝花市第十小学校及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2026年东区第十小学校整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款13051677.56元。

附件1：攀枝花市第十小学校2026年单位预算公开报表.xlsx

附件2：攀枝花市第十小学校单位预算绩效目标表.xlsx

附件3：攀枝花市第十小学校政府采购预算表.xlsx

附件4：预算名词解释.docx