攀枝花市弄弄坪学校2026年单位预算公开目录

 

一、2026年单位预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2026年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.单位收支总表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.单位预算项目绩效目标表（2026年度）

三、名词解释

 

攀枝花市弄弄坪学校

关于2026年部门预算编制的说明

 

2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下：

一、主要职责

坚持社会主义办学方向，贯彻国家教育方针，依法保护师生的合法权益。贯彻《中小学教师职业道德规范》，加强师资队伍建设和管理，提高师资队伍整体水平。保证教育教学质量稳步提高，办人民满意学校。

二、基本情况

我校在职人员编制数50人，实有数52人，离休人员1人，退休人员444人，学生人数516人。核定内设机构为：教导处、德育处、办公室、总务处4个部门，车辆编制1台，实有车辆1台。

三、2026年主要工作任务

1.强化党建引领与党风廉政建设，健全师德师风长效机制，提升干部管理能力与教师专业素养。

2.完善德育管理体系，抓实行为规范与主题教育，提升育人实效，建设文明和谐校园。

3.严格教学常规管理，深化教研教改与新课标落实，稳步提升教育教学质量。

4.筑牢校园安全防线，落实安全隐患排查整改，实现校园安全 “零事故”。

5.优化 “耕道” 校本课程与特色建设，丰富校园文化，打造办学亮点。

6.规范学校内部管理，完善制度流程与考核评价机制，提升服务保障水平。

7.全面完成省、市、区教体局下达的各项工作任务，确保各项督导检查达标。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市弄弄坪学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市弄弄坪学校2026年收支总预算21079934元，比2025年收支预算总数减少1008650元，主要原因是近两年在职转退休人员增加，小学停止招生生源减少。

（一）收入预算情况

攀枝花市弄弄坪学校2026年收入预算21079934元。其中：一般公共预算财政拨款收入20849934元，占98.91%；财政专户管理资金收入230000元，占1.09%。

（二）支出预算情况

攀枝花市弄弄坪学校2026年支出预算21079934元。其中：基本支出19709434元，占93.49%；项目支出1370500元，占6.51%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市弄弄坪学校2026年财政拨款收支总预算20849934元，比2025年财政拨款收支总预算减少985210元，主要原因是近两年在职转退休人员增加，小学停止招生生源减少。

收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入20849934元；支出包括：教育支出13925386元，社会保障和就业支出5193822元，卫生健康支出886004元，住房保障支出844722元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市弄弄坪学校2026年一般公共预算当年拨款20849934元，比2025年预算数减少985210元，主要原因是近两年在职转退休人员增加，小学停止招生生源减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出13925386元，占66.79%；社会保障和就业支出5193822元，占24.91%；卫生健康支出886004元，占4.25%；住房保障支出844722元，占4.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为10777984元，主要用于基本工资、津贴补贴、、学校日常公用经费等。 

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为3147402元，主要用于基本工资、津贴补贴、学校日常公用经费等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为1069719元，主要用于学校按照规定标准为在职职工缴纳的机关事业单位基本养老保险单位部分的缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为1401245元，主要用于学校按照规定标准为在职职工缴纳的机关事业单位职业年金单位部分的缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为222468元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为2500390元，主要用于退休人员生活补助、退休人员医疗费补助等其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为542030元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险单位缴纳部分。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为343974元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）844722元，主要用于学校按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市弄弄坪学校2026年一般公共预算基本支出19709434元，其中：人员经费18880552元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费828882元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市弄弄坪学校2026年“三公”经费财政拨款预算数17391元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费17391元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费17391元）。

（一）因公出国（境）经费

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算0元，与2025年预算持平。主要原因是无公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2026年安排公务用车购置及运行维护费17391元，与2025年预算持平。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障学校各项工作正常运行。

2026年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市弄弄坪学校2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市弄弄坪学校2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，攀枝花市弄弄坪学校以及下属0等0家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为0元。

（二）政府采购情况

2026年，攀枝花市弄弄坪学校安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，攀枝花市弄弄坪学校及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2026年攀枝花市弄弄坪学校整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款20849934元。

附件1：攀枝花市弄弄坪学校2026年单位预算公开报表.xlsx

附件2：攀枝花市弄弄坪学校预算绩效目标表.xls

附件3：攀枝花市弄弄坪学校政府采购预算表.xls

附件4：预算名词解释.doc