攀枝花市花城外国语学校

2026年单位预算公开目录

 

一、2026年单位预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2026年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.单位收支总表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.单位预算项目绩效目标表（2026年度）

三、名词解释

 

攀枝花市花城外国语学校

关于2026年部门预算编制的说明

 

2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、主要职责

实施九年义务教育、促进基础教育发展、初中和小学学历教育。认真贯彻落实党的教育方针，抓基础教育、培养学生创新精神与实践能力、组织教育教学、科学研究活动、保障教育教学质量。

二、基本情况

攀枝花市花城外国语学校实有在编教职工315人、离退休人员8人、区聘人员3人、学校自聘人员20人、学生人数5345人（小学3284人、初中2061人），学校核定的内设机构共计11个，分别为：党政办、后勤安办、工会室、教导处（小学）、教导处（中学）、德育处（小学）、德育处（中学）、教科室、信息中心、财务室、校医室，学校现有公务车0辆。

三、2026年主要工作任务

1.完成2026年秋季新一年级招生（摇号）工作。学习政策、制定方案（3月），信息登记与审核（3-4月），组织实施摇号（5月），录取与衔接（6-7月）。

2.组织四年级参加并完成国家义务教育质量监测（“国测”）。? 成立专项小组、宣传动员与培训（3月），强化复习指导（3-4月），模拟演练与环境准备（4月），正式监测与后续工作（5月）。

3.完成六年级毕业与生源巩固工作。开展教学质量冲刺、毕业班专题研讨与个性化辅导（2-5月），设计实施“感恩母校，筑梦未来”主题毕业课程与毕业季活动（3-6月），加强家校沟通与升学引导。

4.设立并实施“综合实践日”制度。制定发布实施方案（3月初），设计系列化实践探究活动，提供过程指导与资源支持，每月组织成果展示与评价。

5.举办第二届“花匠杯”赛课活动。优化赛制，明确年度重点研究方向（如跨学科融合），强化基于实证的评课议课与优秀课例成果提炼。

6.开展教师读书分享活动。常态化组织主题读书沙龙，采用“共读一本书”、“案例结合”等形式，促进阅读收获向教学实践转化。

7.系统规划并实施分层分类教师培训。基于需求调研，策划系列化专题培训（如教育评价改革、课题研究、教学基本功），并建立培训反馈与课堂实践跟踪机制。

8.完成智慧教育系列项目建设。落实区教体局计划的运动场LED大屏、智慧录播教室、智能质量分析系统、智慧音乐/美术空间等系统的建设。

9.在1-7年级继续开展人工智能通识课程走班选课。

10.组织师生参加各类科技、信息类比赛与活动。包括四川省青少年机器人竞赛、青少年科技创新大赛、校园影视教育成果展示、教师/学生信息素养提升实践活动等。

11.完成“攀枝花市中小学人工智能通识课程试点校”等项目申报工作。

12.打造“七彩繁花·筑梦花城”党建文化品牌，深化“三个身边”校家社共育党员志愿服务活动。

13.优化年度考核、评优评先、职称评审等工作制度方案与流程，加强督查督办。

14.完成校园多项基建维修与改造工程。包括：初中部地面塌陷治理、宿舍太阳能系统维修改造、室内篮球馆防水及灯光改造、劳动基地升级改造、教室窗户防坠网安装、操场音响改造、主席台室外LED屏安装。

15.落实初三教室空调、学生课桌椅、智慧黑板的采购与安装工作。

16.全力做好初三体育中考、实验操作考试及中考的后勤服务保障工作。

17.启动后勤人员（重点保安）素质提升工程，定期组织业务培训。

18.积极申报急救教育工作室。

19.做好学校内控制度及相关财务制度的培训工作。

20.深化劳动教育，推进区级劳动教育课题研究（4月开题），组织“春耕节”、“采摘节”等基地特色活动。

21.加强班主任队伍建设，开展每月专题研修、实务跟岗指导及骨干示范。

22.深化家校协同，建立节奏化沟通机制，搭建家长学校等平台，形成共管闭环。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市花城外国语学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市花城外国语学校2026年收支总预算62629689元，比2025年收支预算总数增加5590267.39元，主要原因是学校办学规模持续扩大，2026年学生人数、教职人员相应增加，各项开支亦随之增加。

（一）收入预算情况

攀枝花市花城外国语学校2026年收入预算62629689元。其中：一般公共预算拨款收入61206009元，占97.73%；事业收入1423680元，占2.27%。

（二）支出预算情况

攀枝花市花城外国语学校2026年支出预算62629689元。其中：基本支出59732609元，占95.37%；项目支出2897080元，占4.63%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市花城外国语学校2026年财政拨款收支总预算62629689元，比2025年财政拨款收支总预算增加5590267.39元，主要原因是学校办学规模持续扩大，2026年学生人数、教职人员相应增加，各项开支亦随之增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入61206009元，支出包括：教育支出44017187元，社会保障和就业支出8352761元，卫生健康支出4553498元，住房保障支出4282563元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市花城外国语学校2026年一般公共预算当年拨款61206009元，比2025年预算数增5578987.39元，主要是因为学校办学规模持续扩大，2026年学生人数、教职人员相应增加，各项开支亦随之增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出44017187元，占71.92%；社会保障和就业支出8352761元，占13.65%；卫生健康支出4553498元，占7.44%；住房保障支出4282563元，占6.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育、初中教育（项）45440867元，主要用于学校人员基本工资、津贴补贴、绩效工资；学校日常公用经费支出，主要包括：学校维修维护费、设备购置费、培训费、劳务费、广告宣传费、校园文化建设费、大型文体活动等费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8352761元，主要用于学校按照规定标准为全体教职工缴纳的养老保险单位部分的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）4553498元，主要学校按照规定标准为全体教职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4282563元，主要用于学校按照规定标准为全体教职工缴纳的住房公积金单位部分支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市花城外国语学校2026年一般公共预算基本支出61206009元，其中：人员经费53325764元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费5872101元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市花城外国语学校2026年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算0元，与2025年预算持平。主要原因是没有公务接待费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

攀枝花市花城外国语学校现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2026年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2025年预算持平，主要原因是没有公务用车购置。主要用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

2026年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市花城外国语学校2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市花城外国语学校2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，攀枝花市花城外国语学校的机关运行经费财政拨款预算为0元，与2025年预算持平。主要原因是没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，攀枝花市花城外国语学校安排政府采购预算1726200元，主要用于采购空调机、其他终端设备（智慧黑板）太阳能热水器等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，攀枝花市花城外国语学校及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2026年攀枝花市花城外国语学校整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款62629689元。

附件1：攀枝花市花城外国语学校2026年单位预算公开报表.xlsx

附件2：攀枝花市花城外国语学校预算绩效目标表.xls

附件3：攀枝花市花城外国语学校政府采购预算表.xls

附件4：预算名词解释.doc