东区弄弄坪街道办事处2024年部门预算公开目录

　　一、2024年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责................................................................................... ................................3

　　2.基本情况....................................................................................................................4

　　3.2024年主要工作任务.................................................................................................4

　　4.收支预算总体情况....................................................................................................18

　　5.财政拨款收支预算安排情况......................................................................................19

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明...............................................................................19

　　7.一般公共预算基本支出情况说明...............................................................................22

　　8、“三公”经费财政拨款预算安排情况..........................................................................23

　　9、政府性基金预算支出情况说明................................................................................23

　　10、国有资本经营预算支出情况说明..........................................................................24

　　11、其他重要事项的情况说明.....................................................................................24

　　二、附表

　　1.部门收支总表

　　2.部门收入总表

　　3.部门支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.部门预算项目绩效目标表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　三、名词解释

　　攀枝花市东区弄弄坪街道办事处

　　关于2024年部门预算编制的说明

　　2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　根据攀东委办﹝2020﹞98号文规定，街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要职责是：开展基层党建，负责城市管理，提供公共服务，维护社会稳定，指导社区建设，培育社会组织，监督专业管理，落实安全生产，加强应急管理，组织基层综合统计，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作，完成区委、区政府交办的其他任务和职能转变。

　　二、基本情况

　　攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处为一级预算单位。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与上年比较无增减变动，内设六个办公室（党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社区建设办公室、公共管理办公室和综合行政执法办公室）和便民服务中心、社会治理事务中心、统计站3个公益一类事业单位。部门基本情况如下：在职人员编制人数共34名，其中：行政编制16人、事业编制18人。年末实有人数181人，其中行政在职人员14人、事业在职人员17人、临聘城管人员34人、企管人员9人、其他人员（社区干部）80，退休人员27人。街办编制车辆2辆，实有车辆2辆，为城管外勤执法用车。

　　三、2024年主要工作任务

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，牢牢把握高质量发展首要任务，全面落实省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府决策部署，以市委“大抓落实年”和区委“深入推进全域融合发展”为抓手，全力以赴拼经济、搞建设、促共富、保安全，统筹高质量发展和高水平安全，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，为奋力打造产强城优人民幸福现代化东区贡献弄弄坪力量。

　　   一、筑根基提效能，着力推进思想政治建设

　　（一）强化理论武装，夯实思想根基

　　1.自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作。巩固深化主题教育成果，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。忠诚践行“四个抓落实”重要要求，主动担当，真抓实干，全力推动中央和省市区各项决策部署落地见效。

　　责任领导：张绣月

　　责任室办及社区：党建办、各社区

　　（二）深抓基层党组织建设，打造坚强战斗堡垒

　　2.持续加强老旧小区（院落）治理，健全党组织领导下的小区（院落）议事、协商、监督治理服务体系，推动业委会、自管委、邻里小组等自治组织“应建必建”。持续探索建立“党员中心户+”模式，以党建促小区、网格建设，切实发挥“党员中心户”在基层治理过程中的“宣传员、信息员、调解员”的作用。扎实做好“花城e+”平台使用，有效提升基层治理扁平化、精准化、科学化治理效能。

　　责任领导：张绣月

　　责任室办及社区：党建办、各社区

　　3.全力推进社区党群服务中心亲民化改造，整合辖区闲置资源，尽可能多地打造党群之家，建好党组织服务居民群众的连心桥。

　　   责任领导：张绣月

　　责任室办及社区：党建办、各社区

　　4.继续深化“爱谱连锁工作室”“逢四说事”“周五会客厅”“网格党支部联盟”等老党建品牌效应。在辖区大力推广实施“烟火晚年”计划、“信托制”物业，为辖区居民群众营造和谐、幸福、安全的生活环境。

　　责任领导：张绣月

　　责任室办及社区：党建办、长寿路社区、向阳社区、大花地社区、烂泥田社区

　　（三）精准把握人大工委职责，切实发挥人大代表作用

　　5.开设“人大代表说”短视频栏目，并计划制作3期节目，总结提炼人大工作中好的经验做法。

　　责任领导：李燕

　　责任室办：党建办

　　6.认真组织人大代表开展接待选民活动，全年计划开展接待选民活动12次、深入基层视察调研4次。

　　责任领导：李燕

　　责任室办：党建办

　　（四）充分发挥联络站协商作用，有效助力街道基层治理

　　7.抓好政协委员培训工作，重点加强如何适应角色转换、如何履职、如何撰写提案等履职能力培训。

　　责任领导：李燕

　　责任室办：党建办

　　8.抓好政协提案办理，形成提案闭环处理。

　　责任领导：李燕

　　责任室办：党建办

　　9.加强政协委员联络站、联络点建设，积极搭建议事协商平台，持续开展“小微协商”活动，针对共同富裕城区基本单元打造、老旧小区改造等议题，组织委员深入调查研究，探索解决方案。

　　责任领导：李燕

　　责任室办：党建办

　　10.借助区政协“书香政协读书点”和大地湾社区全国职工书屋阵地，开展讲述“三线建设”故事、经典诵读等活动。

　　责任领导：李燕

　　责任室办：党建办

　　（五）全面推进从严治党，持续净化政治生态

　　11.认真贯彻落实中央八项规定精神和省、市、区委十项规定及其实施细则精神，驰而不息纠正“四风”。牢固树立“过紧日子”的思想，严控“三公”经费和一般性支出，把有限的资金和资源用在“刀刃”上。切实履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，强化重点领域、重大项目、关键岗位监管，抓好党风廉政建设和反腐败工作，打造清正廉洁政府。

　　责任领导：梁权之

　　责任室办及社区：党建办、各社区

　　（六）强化思想文化建设，厚植精神文明底蕴

　　12.做好宣传思想文化工作、网信工作、意识形态工作。

　　责任领导：张绣月

　　责任室办及社区：党建办、各社区

　　13.持续开展新时代爱国主义教育活动、群众性精神文明创建活动。积极开展道德模范、身边好人等选树推报工作，做好公民道德建设工程，全力做好第七届全国文明城市创建迎检及年度测评工作。

　　责任领导：张绣月

　　责任室办及社区：党建办、各社区

　　14.升级打造“火红年华”2.0，打造以“三线”文化为主题的文化旅游融合项目。

　　责任领导：金少华

　　责任社区：向阳社区

　　（七）积极发挥群团组织桥梁纽带作用，凝聚发展奋进力量

　　15.强化职工之家建设，积极开展困难帮扶、送清凉、送温暖等活动。

　　责任领导：李燕

　　责任室办及社区：党建办、各社区

　　16.开设暑假职工子女托管班，解决职工后顾之忧。

　　责任领导：李燕

　　责任室办及社区：党建办、枣树坡社区

　　17.深入开展要约和集体协商合同签订工作，维护职工合法权益，构建和谐劳动关系。

　　责任领导：李燕

　　责任室办及社区：党建办、各社区

　　18.持续开展青少年“五零”社区、“六好”关工委、“五老”工作室、“三带”关工委、基层关工委堡垒建设试点创建工作，建立困难青少年“关爱明白卡”，开展“绿色救助”、“五助一帮”活动。

　　责任领导：李燕

　　责任室办及社区：党建办、各社区

　　19.升级打造大地湾社区省级儿童之家，健全社区儿童保护和服务体系，加大贫困母亲、困难学童帮扶救助力度。做好先进家庭、最美志愿者、最美爱心妈妈等先进典型推选工作。

　　责任领导：李燕

　　责任室办及社区：党建办、大地湾社区

　　二、重创建精管理，着力促进城市有机更新    

　　（一）全力推进全国文明城市创建

　　20.抓好街道新时代文明实践所、6个社区新时代文明实践站建设。

　　责任领导：张绣月

　　责任室办及社区：党建办、各社区

　　21.推动环境卫生综合整治提质增效。

　　责任领导：李志鹏

　　责任室办及社区：综合行政执法办、各社区

　　22.持续开展市容市貌、物业提质等整治行动。

　　责任领导：李志鹏

　　责任室办及社区：综合行政执法办、各社区

　　23.做好燃气改造工作。

　　责任领导：李志鹏

　　责任室办及社区：综合行政执法办、各社区

　　（二）积极创建国家食品安全示范城市

　　24.落实属地责任，强化食品安全源头治理，规范畜禽屠宰管理，集中收集餐厨废弃物，确保辖区食品安全状况持续良好，不发生重大食品安全事故或影响恶劣的食品安全事件。

　　责任领导：王樱燔

　　责任室办及社区：公共管理办、各社区

　　25.落实企业主体责任，严格执行食品安全标准，完善食品安全追溯机制，健全从业人员管理制度。

　　责任领导：王樱燔

　　责任室办及社区：公共管理办、各社区

　　26.持续开展创建国家食品安全示范城市宣传工作、食品安全满意度提升行动。

　　责任领导：王樱燔

　　责任室办及社区：公共管理办、各社区

　　（三）持续推进老旧小区升级改造

　　27.改造老旧小区4个、庭院燃气管道5.23公里、排水防涝管网及沟渠11.265公里、小区道路及人行道约3.88公里、养老托育中心3000平方米、居民活动场地及活动室1300平方米、停车场2100平方米，新增消防管网0.55公里。

　　责任领导：李志鹏

　　责任室办及社区：综合行政执法办、各社区

　　28.强化既有房屋建筑C、D级危房整治。

　　   责任领导：李志鹏

　　责任室办及社区：综合行政执法办、各社区

　　（四）多向发力筑牢环境保护屏障

　　29.统筹推进河湖长制“六大任务”“五项行动”。结合河（湖）长制“解放模式”设立乡风文明生态超市，探索“党建+生态文明建设”促治理模式，推进和美社区建设。

　　责任领导：王樱燔

　　责任室办及社区：公共管理办、各社区

　　30.全面落实网格化环境监管，扎实做好第三轮中央、省环保督察迎检工作，并全力推进问题整改。

　　责任领导：王樱燔

　　责任室办及社区：公共管理办、各社区

　　三、抓指标拼项目，着力推动经济高质量发展

　　（一）认真谋划全年经济指标

　　31.加大与区级相关部门沟通配合，完成招商引资签约资金（）亿元、到位资金（）亿元。完成固定资产投资7.6亿元的年度任务，其中完成工业投资7亿元（工业技改4.5亿元），争取年度工业企业升规入库净增1家，批零住餐业升规入库净增1家。

　　责任领导：汪艳

　　责任室办：统计站

　　32.积极向上争取项目资金，力争实现（）万元奋斗目标任务。

　　责任领导：金志伟

　　责任室办：党政办

　　33.全力做好全国第五次经济普查工作。

　　责任领导：汪艳

　　责任室办及社区：统计站、各社区

　　（二）加大项目推动力度

　　34.加快推进锦绣小区、弄密片区、东风苑等老旧小区改造配套基础设施建设项目。

　　责任领导：李志鹏

　　责任室办：综合行政执法办

　　35.推动弄弄坪片区控规修编工作。

　　责任领导：金志伟

　　责任室办：党政办

　　36.加大招商引资力度，积极对接新建风机厂及新增智能化机器人焊接产线项目、攀枝花市阳城冶金辅料厂新厂区及配套项目、四川龙鹄升环保科技有限公司综合仓储项目。

　　责任领导：汪艳

　　责任室办：统计站

　　（三）加大国有资产盘活力度

　　37.健全与渡口公司的合作机制，多渠道盘活闲置资产，力争在2023年任务基础上递增5%—10%。

　　责任领导：金志伟

　　责任室办：党政办

　　38.持续做好十九冶“三供一业”移交资产的过户手续办理工作，尽快实现资产移交，达到出让条件。

　　责任领导：金志伟

　　责任室办：党政办

　　四、稳大局保安全，着力保障社会和谐稳定

　　（一）高水平推进社会治理

　　39.全力化解信访积案，全面推进信访工作法治化，助力争创全国信访工作示范区。

　　责任领导：朱家江

　　责任股室及社区：社会治理事务中心、各社区

　　40.持续加强国防动员和后备力量建设，完成征兵目标任务，扎实做好民兵组织整顿、军事训练、应急拉动等。

　　责任领导：朱家江

　　责任股室及社区：社会治理事务中心、各社区

　　41.全面推进禁毒工作，助力创建全省禁毒工作示范区。

　　责任领导：朱家江

　　责任股室及社区：社会治理事务中心、各社区

　　42.持续提升退役军人和双拥工作水平，全力创建全国双拥模范城。

　　责任领导：朱家江

　　责任股室及社区：社会治理事务中心、各社区

　　43.坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进矛盾纠纷多元化解。

　　责任领导：朱家江

　　责任股室及社区：社会治理事务中心、各社区

　　44.扎实推进创建全国民族团结进步示范市工作。

　　责任领导：朱家江

　　责任股室及社区：社会治理事务中心、各社区

　　45.全力做好社区矫正工作，组织开展对社区矫正人员的监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶。做好刑释人员安置帮教工作，预防刑释人员再犯罪。持续加大法治宣传教育力度。

　　责任领导：朱家江

　　责任股室及社区：社会治理事务中心、各社区

　　（二）抓实抓细安全生产

　　46.持续开展安全生产巡查督查和专项整治，突出重大安全风险防控和隐患排查治理，减少一般事故，遏制较大事故，坚决杜绝重大以上事故；全力防止群死群伤恶性事故以及涉及敏感场所、敏感人群事故发生。

　　责任领导：王樱燔

　　责任室办及社区：公共管理办、各社区

　　47.做好森林草原防灭火、防汛抗旱、消防安全等隐患排查整治工作，持续开展“四边清理”、“绿植工程”、“加固工程”和“配套整改”，确保安全隐患动态清零。

　　   责任领导：王樱燔

　　责任室办及社区：公共管理办、各社区

　　48.做好危险化学品、道路交通、食药品安全、燃气安全、房屋安全、高层建筑和消防生命通道等行业领域专项整治。

　　责任领导：王樱燔

　　责任室办及社区：公共管理办、各社区

　　六、强保障优服务，着力持续增进民生福祉

　　（一）切实做好公共服务保障

　　49.严格落实社会救助政策，开展低收入家庭认定工作，开展60岁以上老人巡视探访活动，稳步提升困境儿童、残疾人、急难救助家庭保障水平。

　　责任领导：金少华

　　责任室办及社区：社会事务办、各社区

　　50.做好就业服务工作，拓宽高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业渠道，新增城镇就业800人以上，确保城镇登记失业率控制在4%以内。

　　责任领导：金少华

　　责任室办及社区：社会事务办、各社区

　　51.全面推广社会救助“四主动”服务机制，建立健全救助事项统筹办理流程，完善各类救护对象、补贴发放对象台账，打造“主动+靠前+精准”为民服务“新样板”。

　　责任领导：金少华

　　责任室办：社会事务办

　　52.依托烂泥田社区残疾人自强健身示范点，以社区“四度”模式为基础，打造1个残疾人文体活动“残健融合”共富场景。

　　责任领导：金少华

　　责任室办及社区：社会事务办、烂泥田社区

　　53.创新发展公益事业，在枣树坡社区枣子坪下街打造“共富慈善爱心超市”，推进慈善地域名片综合试点建设。

　　责任领导：金少华

　　责任室办及社区：社会事务办、枣树坡社区

　　54.推进、完善街道文化站点建设，严格落实公共文化服务免费开放政策，健全综合文化站、社区文化活动室基本文化服务项目，持续推动优质公共文化资源向基层延伸，全力迎接国家公共文化服务体系示范区复核。

　　责任领导：金少华

　　责任室办：社会事务办

　　55.全力推进“社区经济试点”工作，增强社区“造血”功能。

　　责任领导：金少华、金志伟

　　责任室办及社区：社区建设办、党政办、东风社区、大地湾社区、向阳社区、烂泥田社区

　　56.推动实施烂泥田社区“嵌入式长者服务”项目，建设打造“小区微公园”，定期开展“微服务”、“微课堂”、“微关怀”，提高老年人幸福感、获得感。

　　责任领导：金少华

　　责任室办及社区：社会事务办、烂泥田社区

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，弄弄坪街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。弄弄坪街道办事处2024年收支总预算28648758元，比2023年收支预算总数减少4531960元，主要原因是财政预算调整减少。

　　（一）收入预算情况

　　弄弄坪街道办事处2024年收入预算28648758元。其中：一般公共预算拨款收入19965758元，占70%；国有资本经营预算收入8683000元，占30%。

　　（二）支出预算情况

　　弄弄坪街道办事处2024年支出预算28648758元。其中：基本支出17990658元，占62.8%；项目支出10658100元，占37.2%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　弄弄坪街道办事处2024年财政拨款收支总预算28648758元，比2023年财政拨款收支总预算减少4531960元，主要原因是财政预算调整减少。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入19965758元，国有资本经营预算收入8683000元；支出包括：一般公共服务支出8728123元，社会保障和就业支出10035273元，卫生健康支出498616元，城乡社区支出83700元，住房保障支出620046元，国有资本经营预算支出8683000元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　弄弄坪街道办事处2024年一般公共预算当年拨款19965758元，比2023年预算数增加481040元，主要是因为新进事业人员3人，及新进退休人员3名。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出8728124元，占43.72%；社会保障和就业支出10035273元，占50.26%；卫生健康支出498616元，占2.5%；城乡社区支出83700元，占0.42%，住房保障支出620046元，占3.1%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为5835889元，主要用于在职行政人员基本工资、津贴补贴、基础性绩效及绩效考核、未休年休、一次性奖金发放及办公费用；企管及聘用人员基本工资、基础性绩效及绩效考核、未休年休、工伤及失业保险缴费。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为490000元，主要用于支付2023年下半年及2024年脱硫剂厂场地租金435000元；人大代表之家工作经费55000元。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为2252235元，主要用于在职事业人员基本工资、津贴补贴、基础性绩效及绩效考核、未休年休、一次性奖金发放及办公费用。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为150000元，主要用于2024年街道食堂伙食补贴。

　　5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）2024年预算数为8468536元，主要用于社区干部工资福利支出、公积金缴费、网格员劳务费补贴及社区兼职委员及党支部书记补贴支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为467318元，主要用于退休行政人员生活补助、医疗补助及党建经费支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为169661元，主要用于退休事业人员生活补助、医疗补助及党建经费支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为569839元，主要用于在职行政及事业人员基本养老保险缴费支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为359919元，主要用于在职行政及事业人员职业年金，退休人员职业年金缴费支出。

　　10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为147751元，主要用于在职事业人员医疗保险缴费支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为155916元，主要用于在职行政人员医疗保险缴费。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为194949元，主要用于在职行政事业人员公务员医疗补助及医保个人补充支出。

　　13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为83700元，主要用于城管执法外勤补助支出。

　　14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2024年预算数为146800元，主要用于廉租住房管理支出。

　　15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为473246元，主要用于在职行政、事业、企管及区聘人员住房公积金缴费。

　　16.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2024年预算为8683000元，主要用于小区清扫保洁、绿地管护、公厕管护、城市日常管理、市政基础设施运转维护等支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　弄弄坪街道办事处2024年一般公共预算基本支出17990658元，其中：人员经费16991001元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费999657元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　弄弄坪街道办事处2024年“三公”经费财政拨款预算数68254元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费10000元，公务用车购置及运行维护费58254元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费58254元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2024年安排公务接待费预算10000元，较2023年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车2辆。

　　2024年安排公务用车购置及运行维护费58254元，较2023年预算增长0.45%。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　弄弄坪街道办事处2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　弄弄坪街道办事处2024年国有资本经营预算支出8683000元，其中：基本支出0元，项目支出8683000元。比2023年国有资本经营预算支出减少5013000元，主要原因是2023年有烂鱼馆楼栋出让私人产权份额3675700元。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年，弄弄坪街道办事处以及下属3家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为19965758元，比2023年预算增加481040元，增长2.4%。主要原因是新进事业人员3人，及新进社区干部3人。

　　（二）政府采购情况

　　2024年，弄弄坪街道办事处安排政府采购预算2500元，主要用于采购A02021003A4黑白打印机。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年底，弄弄坪街道办事处及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2024年东区弄弄坪街道办事处整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款28648758元。

 

1.攀枝花市东区弄弄坪街道办事处2024年部门预算公开报表.xlsx

2.攀枝花市东区弄弄坪街道办事处预算绩效目标表.xls

3.攀枝花市东区弄弄坪街道办事处政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc