攀枝花市向阳实验学校

　　关于2024年部门预算编制的说明

　　攀枝花市向阳实验学校2024年部门预算公开目录

　　一、2024年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2024年主要工作任务

　　4.收支预算总体情况

　　5.财政拨款收支预算安排情况

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明

　　7.一般公共预算基本支出情况说明

　　8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　9、政府性基金预算支出情况说明

　　10、国有资本经营预算支出情况说明

　　11、其他重要事项的情况说明

　　二、附表

　　1.单位收支总表

　　2.单位收入总表

　　3.单位支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.单位预算项目绩效目标表（2024年度）

　　三、名词解释

　　攀枝花市向阳实验学校

　　关于2024年部门预算编制的说明 

　　2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　贯彻国家教育方针，实施九年义务教育，促进基础教育发展，推进学校义务教育均衡发展，推进学校基础教育教学改革，全面实施素质教育，办人民满意学校。

　　二、基本情况

　　攀枝花市向阳实验学校实有在编教职工37人、离退休人员190人、区聘人员2人、学生人数271人（初中271人），学校核定的内设机构4个，分别是教导处、德育处、总务处、办公室，学校现有公务车0辆。

　　三、2024年主要工作任务

　　（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育相关行政规章制度。

　　制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。 

　　（2）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

　　（3）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（4）强力推进课改，加强教师课改业务培训，落实学科课型模式的构建。重视课题研究，注重课改经验成果的收集整理，落实学科课改模式向学科课型模式的转化，提高课堂教学效率。

　　（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。强化校园安全建设，确保师生平安健康。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，攀枝花市向阳实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12510180元；支出包括：教育支出7475311元，社会保障和就业支出3790234元，卫生健康支出636921元，住房保障支出607714元。攀枝花市向阳实验学校2024年收支总预算12510180元，比2023年收支预算总数减少4871704.5元，主要原因职工人数少（调动和退休）及学生人数减少，人员经费和公用经费减少。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市向阳实验学校2024年收入预算12510180元。其中：一般公共预算拨款收入12510180元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市向阳实验学校2024年支出预算12510180元。其中：基本支出12435820元，占99.40%；项目支出74360元，占0.60%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　攀枝花市向阳实验学校2024年财政拨款收支总预算12510180元，比2023年财政拨款收支总预算减少4871704.5元，主要原因职工人数少（调动和退休）及学生人数减少，人员经费和公用经费减少。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入12510180元；支出包括：教育支出7475311元，社会保障和就业支出3790234元，卫生健康支出636921元，住房保障支出607714元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市向阳实验学校2024年一般公共预算当年拨款12510180元，比2023年财政拨款收支总预算减少4871704.5元，主要原因职工人数少（调动和退休）及学生人数减少，人员经费和公用经费减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出7475311元，占59.75%；社会保障和就业支出3790234元，占30.29%；卫生健康支出636921元，占5.09%；住房保障支出607714元，占4.86%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　(1)教育支出（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）2024年预算数为7475311元，主要用于基本工资、津贴补贴、退休费、学校日常公用经费等。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3790234元，主要用于学校按照规定标准为全体教职工缴纳的养老保险单位部分的支出。

　　（3） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）636921元，主要学校按照规定标准为全体教职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

　　（7）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2024年预算数607714元，主要用于学校按照相关规定为在职职工缴纳单位部分住房公积金的支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市向阳实验学校2024年一般公共预算基本支出12435820元，其中：人员经费11699796元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费736024元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　攀枝花市向阳实验学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费。

　　2024年无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费。

　　2024年公务接待经费与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2024年公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障学校教育教学等工作开展。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市向阳实验学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　攀枝花市向阳实验学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年，攀枝花市向阳实验学校没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2024年，攀枝花市向阳实验学校安排政府采购预算0万元，其中政府采购货物预算0万元； 政府采购工程预算0万元； 政府采购服务预算 0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2023年底，攀枝花市向阳实验学校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2024年攀枝花市向阳实验学校部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款12435820元。

　　附件1：攀枝花市向阳实验学校 2024年单位预算公开报表.xlsx

　　附件2：攀枝花市向阳实验学校2024年预算绩效目标.xlsx

　　附件3：攀枝花市向阳实验学校政府采购预算表.xls

　　附件4：攀枝花市向阳实验学校预算名词解释.doc