攀枝花市花城外国语学校2024年部门预算公开目录

　　一、2024年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2024年主要工作任务

　　4.收支预算总体情况

　　5.财政拨款收支预算安排情况

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明

　　7.一般公共预算基本支出情况说明

　　8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　9、政府性基金预算支出情况说明

　　10、国有资本经营预算支出情况说明

　　11、其他重要事项的情况说明

　　二、附表

　　1.单位收支总表

　　2.单位收入总表

　　3.单位支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.单位预算项目绩效目标表（2024年度）

　　三、名词解释

　　攀枝花市花城外国语学校

　　关于2024年部门预算编制的说明

　　2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　实施九年义务教育、促进基础教育发展、初中和小学学历教育。认真贯彻落实党的教育方针，抓基础教育、培养学生创新精神与实践能力、组织教育教学、科学研究活动、保障教育教学质量。

　　二、基本情况

　　攀枝花市花城外国语学校实有在编教职工291人、离退休人员3人、区聘人员2人、学校自聘人员12人、学生人数4915人（小学3361人、初中1554人）。学校核定的内设机构12个，分别为：党政办、后勤处、工会室、教导处（小学）、教导处（中学）、德育处（小学）、德育处（中学）、教科室、信息中心、财务室、校医室、档案室，学校现有公务车0辆。

　　三、2024年主要工作任务

　　1.党建工作

　　一是坚持党对教育工作的全面领导。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，深入学习领会党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于教育的重要论述，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕立德、树人根本任务，严格落实“过程党建”，全面打造“清廉教育”，精心打造学校党建品牌，有序落实建立学校党组织领导的校长负责制。推进学校明确议事规则、决策范围，完善议事决策、校务公开制度，进一步优化党组织设置。二是推动基层组织建设全面过硬。落实党内组织生活制度。组织开展好“三会一课”、主题党日、组织生活会，运用学习强国等平台，构建线上、线下全覆盖学习体系。坚持和完善新党员入党宣誓，重温入党誓词等政治仪式，充分发挥党内政治生活的培炉作用。三是牢把党对意识形态工作的领导权。结合重要时间节点，定期摸排校园政治安全及稳定情况，对一些易引发敏感舆情的苗头性倾向性问题，做到早发现、早处置。加强校园管理，查处和防范校园传教活动。加强对课堂教学和各类思想阵地的管理，持续发挥思想政治课主渠道、主阵地作用，定期分析研判，做到“一会一报”和“一事一报”。加强各类专题教育教材和读本进校园管理，把好教材政治关、科学关、适宜关。加强宣传引领，持续通过“幸福东区”APP、校园网等多个平台证明引领学校教育教学工作，扩大学校影响力，营造良好教育改革发展环境。四是加强师德师风建设工作。教育引导教师严格遵守教师职业道德底线，不碰红线，依法廉洁从教，内强素质，外塑形象，密切关注学生身心状态，建立好良好的师生关系，做好学生成长路上的引路人。五是领导工会谋好教师福利。建立困难职工档案，开展精准帮扶送温暖活动，组织慰问老教师和有困难的教师，为教职工多做好事。将做好教师表彰活动，开好离退休教师经验传帮带活动，开展好三八、五一端午、教师节活动，为广大教职工谋福利，激发教师工作积极性。

　　2.教师发展工作

　　一是积极对接区教研室，开展好区级、校级课题开题、阶段成果评选、中期汇报等指导工作，做实、做细学校教育科研工作。二是在上学期课程框架搭建的基础上，进一步做好课程建设工作。三是通过开展读书分享会、教学竞赛、教研活动的方式促进教师专业化发展。

　　3.德育工作

　　坚持“五育并举”，以文化、活动、管理、实践、协同育人相结合，推进班主任队伍建设、德育课程建设、学生思想道德建设“三项核心工作”。通过班主任会议、班会展示、故事演讲、案例评比等教研比赛活动引领班主任共同探讨德育焦点问题，以提升其德育素养及能力。通过开展“明礼仪行为规范月”“实践行走意志考验月”“读书学习安全教育月”“争做阳光少年心理健康月”“毕业季与自我评价月”德育主题活动，丰富学校德育课程建设，促进学生思想道德建设工作。

　　4.教学工作

　　（一）小学教学工作。

　　一是抓好教学管理。结合新课标学习加强年级备课组的集体备课工作；加强课堂教学的巡查力度提高课堂教学质量；加强对作业布置的合理性、有效性及作业批改的检查；采用学科组检查、教导处抽查与相互学习优秀经验相结合的方式，有效促进作业批改质量的提升；引导备课组群策群力落实培优辅差工作；采用平时练习与定时练习相结合的方法落实教学检测工作。二是落实常规管理。建立规范的调课和代课制度，规范早读、午写及课堂教学的巡查；采取教导处巡查、年级组巡查相结合的方式落实课堂巡查制；严格执行“五项管理”和“双减工作”，采用“定期检查”与“随机抽查”相结合的方式加强对教师教研活动、作业布置情况的管理与监督和课后延时上课情况的检查。三是落实课改工作。配合教师发展中心、教科室做好教师赛课、研课工作；结合市区级、学校教研安排，做好本期计划，并按计划积极落实，注重过程资料的收集与管理。四是加强质量监控。结合1-2年级学生年龄特点，组织开展多种形式的非书面检测活动，提升检测的趣味性和科学性；3-6年级做好阶段性、有针对性的质量监测，尤其要重视监测后的分析反思与整改跟进。

　　中学教学工作。

　　一是提高管理水平。明确教导处工作分工，细化任务，使常规管理工作更更科学、更有效、更扎实。二是深入校本教研。在备课组建设、教研活动常态化的基础上，要勇于创新，开展多种多样的教研活动，力求使教研活动向课题化、精品化、个人化方向发展。为教师的教学研究提供优质服务，还要给予老师们方法上的指导，帮助解决研究中遇到的困难。三是构建教师发展平台。改学校赛课活动为两级赛课，开展骨干教师献课和青年教师赛课；改评课模式，继续加强活动课程的教学与管理，让各级教师有进步。组织学科组教师集备将各年级各章节的关键核心知识录制成微课资料，建立学科组微课资源。优化集体备课考评规则，可将教师集体备课情况纳入考评体系，激励和调动各位成员在集体备课中的积极性。

　　5.后勤保障和安全工作

　　一是做细后勤保障工作。进一步完善后勤保障制度、外来人员管控，升级智慧平台，增补硬件设备设施等工作，保障学校教育教学工作有序开展。二是提升学校食堂管理水平。继续坚持“五化”管理体系，采取学校自聘员工的新方式完全自主经营，确保广大师生“舌尖上的安全”，让师生享受美好“食”光。三是强化安全教育。通过开展急救知识专题培训，，应急疏散演练，加强森林草原防灭火、地震、消防、交通等安全宣传教育活动，提高师生员工的安全意识和自我保护能力。

　　6.信息中心工作

　　一是完善学校信息化建设工作。启用“IS智慧平台”的OA办公、教师管理等相关应用。继续完善学校的监控系统，增加硬盘录像机，延长视频存储时间。建好“国家中小学人工智能教育基地”，建设相应人工智能实验室。持续做好学校各类大型活动技术支持，为中考考场提供广播、监控、网络等技术保障。二是维护好学校网络信息安全。时刻紧盯学校的网络安全和网络舆情监测常规，做好学校教室、功能室一体机，办公室电脑、打印机等设备以及校园门禁、监控、广播、网络等的检查维护工作。三开展好信息科技活动。组织学生参加攀枝花市首届创意编程活动，四川省学生信息素养提升实践、科技创新大赛、青少年机器人竞赛、第二十届校园影视教育成果展示交流等活动。组织全校师生开展“科技之春”科普宣传月活动，第四届创客机器人比赛暨科技嘉年华活动，进一步提升师生科技信息技能与素养。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，攀枝花市花城外国语学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市花城外国语学校2024年收支总预算52419519.32元，比2023年收支预算总数增加10606778.32元，主要原因是学校办学规模持续扩大，2023年学生人数、教职人员相应增加，各项开支亦随之增加。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市花城外国语学校2024年收入预算52419519.32元。其中：一般公共预算拨款收入50982399.32元，占97.26%；事业收入1437120元，占2.74%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市花城外国语学校2024年支出预算52419519.32元。其中：基本支出50852399.32元，占97.01%；项目支出1567120元，占2.99%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　攀枝花市花城外国语学校2024年财政拨款收支总预算52419519.32元，比2023年财政拨款收支总预算增加10606778.32元，主要原因是学校办学规模持续扩大，2023年学生人数、教职人员相应增加，各项开支亦随之增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入50982399.32元，事业收入1437120元；支出包括：教育支出37882852元、社会保障和就业支出6981486.32、卫生健康支出3905975、住房保障支出3649206。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市花城外国语学校2024年一般公共预算当年拨款52419519.32元，比2023年预算数增减10606778.32元，主要是因为学校办学规模持续扩大，2023年学生人数、教职人员相应增加，各项开支亦随之增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出37882852元，占72.27%；社会保障和就业支出6981486.32元，占13.32%；卫生健康支出3905975元，占7.45%；住房保障支出3649206元，占6.96%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育、初中教育（项）2024年预算数为37882852元，主要用于学校人员基本工资、津贴补贴、绩效工资；学校日常公用经费支出，主要包括：学校维修维护费、设备购置费、培训费、劳务费、广告宣传费、校园文化建设费、大型文体活动等费用。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6981486.32元，主要用于学校按照规定标准为全体教职工缴纳的养老保险单位部分的支出。

　　3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）3905975元，主要学校按照规定标准为全体教职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3649206元，主要用于学校按照规定标准为全体教职工缴纳的住房公积金单位部分支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市花城外国语学校2024年一般公共预算基本支出50852399.32元，其中：人员经费45312193.32元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费5281278元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　攀枝花市花城外国语学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2024年安排公务接待费预算0元，与2023年预算持平。主要原因是没有公务接待费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2024年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2023年预算持平，主要原因是没有公务用车购置。主要用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

　　2024年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市花城外国语学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　攀枝花市花城外国语学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年，攀枝花市花城外国语学校的机关运行经费财政拨款预算为0元，与2023年预算持平。主要原因是没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2024年，攀枝花市花城外国语学校安排政府采购预算1278500元，主要用于采购数字相机、空调、物业管理服务、多功能一体机、便携式计算机等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2023年底，攀枝花市花城外国语学校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2024年东区攀枝花市花城外国语学校整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款52419519.32元。

　　附件1：攀枝花市花城外国语学校2024年单位预算公开报表.xlsx

　　附件2：攀枝花市花城外国语学校预算绩效目标表.xls

　　附件3：攀枝花市花城外国语学校政府采购预算表.xls

　　附件4：预算名词解释.doc