东区二街坊幼儿园2024年部门预算公开目录

　　一、2024年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2024年主要工作任务

　　4.收支预算总体情况

　　5.财政拨款收支预算安排情况

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明

　　7.一般公共预算基本支出情况说明

　　8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　9、政府性基金预算支出情况说明

　　10、国有资本经营预算支出情况说明

　　11、其他重要事项的情况说明

　　二、附表

　　1.单位收支总表

　　2.单位收入总表

　　3.单位支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.单位预算项目绩效目标表（XX年度）

　　三、名词解释

　　攀枝花市东区炳草岗二街坊幼儿园关于2024年部门预算编制的说明

　　2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　根据文件规定，本部门主要职责是：以《幼儿园工作规程》为准绳，以新《幼儿园教育指导纲要》及《3-6岁幼儿新学习发展指南》为指导，服务于幼儿，服务于家长，服务于社会，为幼儿的发展创造条件，提供健康、丰富的生活和活动环境，尊重幼儿自己发展的规律和学习特点，以促进人的可持续性发展为着眼点，面向全体幼儿，关注个体差异，实施素质教育，促进师幼有效互动，共同成长，最终实现每个幼儿富有个性的发展。

　　二、基本情况

　　二街坊幼儿园2024年内设部门有园长书记办公室、专职副书记办公室、总务办公室、教导处；幼儿园现有四个园区（二街坊园区下设3个年级5班、奥林匹克园区3个年级9个班、龙菁园区3个年级9个班、新宏路园区2个年级7个班），单位人员编制数30人、实有人数155人（其中正式人员30人、退休人员34人、财政聘用人员4人、单位自聘人员87人）；车辆编制0以及实有车辆0。

　　三、2024年主要工作任务

　　我园立足“健康和谐，儿童乐园”的办园宗旨，以“让孩子在幼儿园的每一天快乐且有价值”为核心目标，继续以“提高保教质量”为基线，以“强化队伍建设”为重点，贯彻《指南》精神，坚持贯彻党的教育方针，关注幼儿个体差异，促进幼儿富有个性的、主动的人格发展，为其打下良好基础。本学年度将在全园教职工的共同努力下，努力完成各项工作。以党的十九大和十九届六中全会精神以及习近平总书记系列讲话为指导，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，以树牢和践以培育和践行社会核心主义核心价值观为根本，以树牢和践行“四个意识”为重点，结合党支部学习教育常态化、制度化将意识形态工作与幼儿园发展工作相结合，通过正面宣传引导和管控。提高主流意识形态在幼儿园的传播。结合本园实际情况，经园务会讨论，制定以下工作计划：

　　1、以丰富的形式展示各园区课程。

　　2、严格执行、调整各项规章制度。

　　3、打造各园区办园特色。

　　4、为创建实现省级幼儿园做好全方位准备。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11226815元,上年结转0元；支出包括：教育支出9630123元、社会保障和就业支出802000元、卫生健康支出410544元、住房保障支出384148元。二街坊幼儿园2024年收支总预算11226815元，比2023年收支预算总数增加651331元，主要原因是园区规模扩大，正式在编人员、单位自聘人员增加；2024年幼儿生均经费由2023年每人500元增加到每人600元，财政预算调整，财政拨款增加。

　　（一）收入预算情况

　　二街坊幼儿园2024年收入预算11226815元。其中：一般公共预算拨款收入11226815元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　二街坊幼儿园2024年支出预算11226815元。其中：基本支出6117309元，占54.49%；项目支出5109506元，占45.51%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　二街坊幼儿园2024年财政拨款收支总预算11226815元，比2023年财政拨款收支总预算增加651331元，主要原因是园区规模扩大，正式在编人员、单位自聘人员增加；2024年幼儿生均经费由2023年每人500元增加到每人600元，财政预算调整，财政拨款增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入11226815元；支出包括：教育支出9630123元，社会保障和就业支出802000元，卫生健康支出410544元，住房保障支出384148元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　二街坊幼儿园2024年一般公共预算当年拨款11226815元，比2023年预算数增651331元，主要是园区规模扩大，正式在编人员、单位自聘人员增加；2024年幼儿生均经费由2023年每人500元增加到每人600元，财政预算调整，财政拨款增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　学前教育支出9630123元，占85.78%；社会保障和就业支出802000元，占7.14%；卫生健康支出410544元，占3.66%；住房保障支出384148元，占3.42%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）2024年预算数为9630123元，主要用于幼儿园人员工资、日常运转以及为完成特定事业发展目标而安排的年度支出，主要包括幼儿园在职教职工基本工资、津贴补贴、教学设备购置、幼儿园日常公用经费、自聘人员劳务费等支出。

　　2、社会保障和就业支出（208类）劳动保障监察（05款）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（05项）479558元，主要用于部门相关规定为在编及财政聘用教职工缴纳养老保险单位部分的支出。

　　3、社会保障和就业支出（208类）劳动保障监察（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）322442元，主要用于部门相关规定为在编教职工职业年金单位部分的支出。

　　4、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）164049元，主要用于部门相关规定为在编及退休教职工缴纳的公务员医疗补助的支出。

　　5、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）246495元，主要用于部门相关规定为在编及财政聘用教职工缴纳的公务员医疗补助的支出。

　　6、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）384148元，主要用于部门相关规定为在编及财政聘用教职工缴纳住房公积金单位部分的支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　二街坊幼儿园2024年一般公共预算基本支出6117309元，其中：人员经费5520378元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费596931元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　二街坊幼儿园2024年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2024年安排公务接待费预算0元，与2023年预算持平。主要原因是当年无公务接待费安排。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2024年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2023年预算持平（主要原因是我园无公务用车）。

　　2024年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　二街坊幼儿园2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　二街坊幼儿园2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年，二街坊幼儿园机关运行经费财政拨款预算为0元，比2023年预算增加0元，增长0%。主要原因是没有财政预算安排。

　　（二）政府采购情况

　　2024年，二街坊幼儿园安排政府采购预算0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2024年底，二街坊幼儿园及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2024年东区二街坊幼儿园部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款11226815元。

附件1：攀枝花市东区二街坊幼儿园 2024年单位预算公开报表.xlsx

附件2：攀枝花市东区二街坊幼儿园预算绩效目标表.xls

附件3：攀枝花市东区二街坊幼儿园政府采购预算表.xls

附件4：预算名词解释.doc