攀枝花市二十五中小阳光外国语学校

　　2024年部门预算公开目录

　　一、2024年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2024年主要工作任务

　　4.收支预算总体情况

　　5.财政拨款收支预算安排情况

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明

　　7.一般公共预算基本支出情况说明

　　8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　9、政府性基金预算支出情况说明

　　10、国有资本经营预算支出情况说明

　　11、其他重要事项的情况说明

　　二、附表

　　1.单位收支总表

　　2.单位收入总表

　　3.单位支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.单位预算项目绩效目标表（2024年度）

　　三、名词解释

　　攀枝花市二十五中小阳光外国语学校

　　关于2024年部门预算编制的说明

　　2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　(1) 实施九年义务教育，促进基础教育发展。

　　(2)贯彻执行党和国家及省、区、市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关实施意见并组织实施。

　　(3)制定学校教育事业发展规划和各项管理制度；负责学校各部门的统筹规划和协调管理；负责学校的教育教学管理；负责学校教育基本信息的统计、分析、上报工作。

　　(4)推进学校义务教育均衡发展。推进学校基础教育教学改革，全面实施素质教育。

　　(5)负责学校教育经费的统筹管理；负责学校预（决）算的编制工作以及各种财务报表。

　　(6)负责学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责学校内部管理体制改革。

　　(7)负责学校教育教学研究及成果推广工作，管理、指导学校教育教学情报、统计资料及教育信息化建设工作。

　　(8)加强学校安全管理工作，负责学校城乡环境综合治理长效管理工作，负责学校开展校园示范点打造工作。

　　二、基本情况

　　攀枝花市二十五中小阳光外国语学校人员编制357人，实有在职人数311人，退休人员87人，财政临聘人员1人，自聘人数50人，学生人数5180人（小学2625人，初中2555人）。核定的内设机构5个，分别为：办公室，德育处、中学教导处、小学教导处、后勤服务中心；车辆编制1台、实有车辆1台。

　　三、2024年主要工作任务

　　(1)持续推进区域优质教育中心建设，为建设共同富裕试验区贡献力量。

　　(2)加强党风廉政建设。坚持教育、制度、监督、纠风、惩处“五个并重”的工作方针，严格反腐倡廉工作责任，强力规范“三重一大”（ 重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用）决策制度，厉行勤俭节约制度，认真执行党务校务公开制度。

　　(3)深化课堂教学改革，聚焦新课标下的结构教学。各学科教学要以新课程理念、思想、方法指导、反思自己的教学实践，转变教与学的方式。开展以学科素养为纲，构建以问题解决为目标，以大主题、大任务、大单元等为形式的教学内容结构单位的研究。各学科教学要将三维目标的落实与学科核心素养的培养有机结合，导学案设计和作业设计要符合新课标理念以及学业质量标准，努力将评价融入教学设计，实现“教—学—评”一体化，发挥评价促进学习和改进教学的功能。

　　(4)加强学校信息化建设，全面提升师生信息素养，建设并应用好is智慧校园平台，强化平台管理功能，加快建设学校校本资源库，提高课堂教学效益，促进现代信息技术手段与教育教学的深度融合。

　　(5)严格落实意识形态工作责任制，加强课堂、讲座、论坛、教材、社团、新媒体等意识形态阵地管理，牢牢把握意识形态工作领导权，注重意识形态工作的队伍培育；深化细化全面从严治党“四责协同”机制，将“四责协同”机制建设情况纳入日常管理监督、专项检查和领导干部考核评价体系，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化整治形式主义、官僚主义问题，坚决防止“四风”问题反弹；纵深推进学校党支部和党员队伍建设，以《党支部分类建设指导实施意见》为指导，开展以“党建+幸福教育”为主题的党建品牌建设，形成具有二十五中小（单位简称）特色的党建工作品牌，不断推进党建工作创新，繁荣党建文化。

　　(6)认真贯彻执行党组织领导下的校长负责制，坚持“三重一大”事项集体决策制度，加强学校内控制度的废改立工作。以成功“创建四川省义务教育优质发展共同体领航学校”为契机，巩固和深化依法治校示范校建设成果，组织开展政策法规研究工作，进一步做好信息公开和加强全面依法治校等各项工作，不断提升学校现代化管理水平。

　　(7)严格执行财经制度，不断提升财务人员的专业素养和业务能力，做好年度预决算、绩效管理、会计核算、经费报销等各项基础管理工作。

　　(8)继续加强常规管理，规范财产管理制度，推进资金预算管理规范化，合理配置资源，提高教育经费的使用效益，为学校目标发展的实现提供物质保障。

　　(9)按要求做好档案管理、收费退费、保险与赔付、工资发放、职称申报、离退休管理、计划生育等工作。加强食品安全工作，注重食堂和商店的管理，加大力度培养食堂管理人员，创新食堂商店自主经营管理模式。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，二十五中小（单位简称）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。二十五中小（单位简称）2024年收支总预算63006075元，比2023年收支预算总数58543950元增加4462125元，主要原因是各项保险基数上调原因所致。

　　（一）收入预算情况

　　二十五中小（单位简称）2024年收入预算63006075元。其中：一般公共预算拨款收入61128695元，占97.02%；财政专户管理资金收入1877380元，占2.98%。

　　（二）支出预算情况

　　二十五中小（单位简称）2024年支出预算63006075元。其中：基本支出60678695元，占96.31%；项目支出2327380元，占3.69%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　二十五中小（单位简称）2024年财政拨款收支总预算61128695元，比2023年财政拨款收支总预算58543950元增加2584745元，主要原因是各项保险基数上调原因所致。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入61128695元；支出包括：教育支出43893162元，社会保障和就业支出8558502元，卫生健康支出4472559元，住房保障支出4204472元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　二十五中小（单位简称）2024年一般公共预算当年拨款61128695元，比2023年预算数58543950元增加2584745元，主要是因为各项保险基数上调原因所致。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出43893162元，占71.80%；社会保障和就业支出8558502元，占14.00%；卫生健康支出4472559元，占7.32%；住房保障支出4204472元，占6.88%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育、初中教育（项）2024年预算数为43893162元，主要用于学校人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：教师早晚自习；学校印刷费、专用材料费、培训费、劳务费、维修维护费、宣传广告费、大型活动费等。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）8558502元，主要用于学校养老保险单位部分支出和学校职业年金单位部分等支出。

　　3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）4472559元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4204472元，主要用于学校按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　二十五中小（单位简称）2024年一般公共预算基本支出60678695元，其中：人员经费54546546元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费6132149元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　二十五中小（单位简称）2024年“三公”经费财政拨款预算数17660元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费17660元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费17660元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2024年安排公务接待费预算0元，与2023年预算持平。主要原因是没有公务接待方面的安排。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2024年安排公务用车购置及运行维护费17660元，较2023年预算17309元增长1.98%，主要原因是油价上涨、公务用车年限已久，保养维修费增多的原因。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障正常教学工作运转。

　　2024年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　二十五中小（单位简称）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　二十五中小（单位简称）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年二十五中小（单位简称）无机关运行经费财政预算拨款。

　　（二）政府采购情况

　　2024年，二十五中小（单位简称）安排政府采购预算1852800元，主要用于采购空调机、不间断电源、台式计算机、复印机、校园文化打造等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2023年底，二十五中小（单位简称）及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2024年东区二十五中小（单位简称）整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款61128695元。

附件1：攀枝花市二十五中小阳光外国语学校 2024年单位预算公开报表.xlsx

附件2：攀枝花市二十五中小阳光外国语学校预算绩效目标表.xls

附件3：攀枝花市二十五中小阳光外国语学校政府采购预算表.xls

附件4：预算名词解释.doc