一、江南学校概况

　　（一）机构组成：江南学校内设教务处、德育处、总务处和办公室。

　　（二）机构职能：落实中央和省区市关于教育事业发展有关规划，积极推进规划项目的实施；贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，依法组织实施教育发展规划、计划；推进义务教育均衡发展和促进教育公平；组织实施完成学校教学用房、行政办公用房、学生生活服务用房、体育场地等基础设施的建设与维护工作；按照国家有关规定，为学校配备必要的办公、教学等仪器设学校的教育教学管理与改革、教育质量发展等工作。

　　（三）人员概况：现有退休人员198人，在编人员63人，财聘人员2人，专项资金项目1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况：2022年全年预算资金收入16,397,245.25元，运行过程中追加人员经费856786.23元，全年实际收入资金17254031.48元。

　　（二）部门财政资金支出情况：2022年攀枝花市江南学校支出资金17,254,031.48元。其中人员经费支出16311934.41元，公用经费支出660630.28元，项目支出276292.79元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　江南学校对整体预算拟定了实施计划。运行过程中实现了全年的目标，其中人员类支出16311934.41元，完成计划的100%，运转类支出660630.28元，完成计划的100%，项目支出276292.79元，完成计划的100%。全年支出控制合理，没有拖欠工资和公用经费的情况，没有违规违纪使用资金情况发生。

　　（二）结果应用情况。

　　江南学校每月工资公开、绩效发放公开，每年定期向全校员工作预算资金使用情况汇报，每年定期在攀枝花市东区人民政府网站公开预算和决算。

　　（三）自评质量。

　　江南学校严格按照上级主管部门的要求，认真比对打分，部门整体自评准确度高，自评质量高。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价的结论：整体情况优良。

　　（二）存在的问题：在公用经费的支出审核方面，和市场价格的比较不足。

　　（三）改进的建议:在以后的工作中，要做好财政资金守护神，严格把关，开源节流，用好每一笔经费。

       2022年度江南学校整体支出绩效评价指标体系.xlsx

　　攀枝花市江南学校

　　                   2023年4月23日