2025年度东区大渡口街道办事处部门预算整体支出绩效评价自评报告

　　一、部门概况

　　（一）机构组成

　　攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处为一级预算单位，下属预算单位共4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。街道独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，较上年度无增减变动，机构设置保持稳定。

　　街道内设党政综合办事机构，具体包括：综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、经济发展办公室、社会事务和生态环境办公室。下属3个公益一类事业单位，分别为便民服务中心、综合事务中心、统计站，各机构分工明确、协同配合，共同保障街道各项工作有序推进。

　　（二）机构职能

　　根据《中国共产党机构编制工作条例》《攀枝花市东区机构改革方案》（攀东委〔2024〕43 号）规定，街道党工委、办事处作为区委、区政府派出机关，机构规格为正科级。核心职能是贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策以及省委、市委、区委的决策部署，在履职过程中始终坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。

　　具体职责涵盖多个方面：一是开展基层党建工作，夯实党的执政根基；二是抓好辖区经济发展，推动区域经济提质增效；三是负责城市管理相关工作，提升城市治理水平；四是提供优质公共服务，满足群众多样化需求；五是维护社会稳定，营造安全和谐的社会环境；六是指导社区建设，增强社区服务能力；七是培育社会组织，激发社会治理活力；八是监督专业管理，确保各项工作规范落实；九是落实安全生产责任，保障群众生命财产安全；十是加强应急管理，提升突发事件处置能力；十一是组织基层综合统计，为决策提供数据支撑；同时负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作，并按时完成区委、区政府交办的其他任务，积极推进职能转变，适应新形势下的工作要求。

　　（三）人员概况

　　2025年度，街道办事处核定编制33名，其中行政编制13名、机关工勤2名、事业编制18名。截止12月底，实际在职人员30名，其中行政人员12名、机关工勤1名、事业人员 17名。退休人员25名；区级聘用33人：其中企管5人、城管28人；社区专职工作者84人；华山村工作人员13人；街道严格按照人员编制管理相关规定，合理配置人力资源，确保各岗位人员足额到位，为各项工作的顺利开展提供了坚实的人力保障。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2025年度，街道办事处财政资金总收入3666.05万元，较上年度1029.07万元增长39.02%。收入来源涵盖三类，具体为：一般公共预算财政拨款收入2579.82万元，占总收入的70.37%；政府性基金预算财政拨款收入885.41万元，占总收入24.15%；国有资本经营预算收入200.82万元，占总收入的5.48%。

　　一般公共预算财政拨款收入中，基本支出拨款911.36万元，主要用于人员经费和日常运转经费；项目支出拨款1668.46万元，专项用于特定工作任务和发展项目，如：环境整治提升专项行动经费、城乡社区综合服务设施“补短板”工程项目经费、攀枝花市东区江南片区金星巷等5个老旧小区改造配套基础设施建设项目、五十四金福南街29号4栋“7.29”火灾事故善后经费等。收入规模与街道年度工作任务、人员配置相适应，资金来源稳定，为街道各项工作的开展提供了充足的资金支持。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2025 年度，街道办事处财政资金总支出3678.65万元，较上年度1042.54万元增长39.54%，支出增长主要原因是结合辖区实际业务开展需要，加大专项工作投入，拆迁补偿、东区江南片区等5个老旧小区改造配套基础设施项目等支出事项。

　　项目总支出2767.29万元，其中：一般公共预算支出1681.06万元，主要用于金山路网改造、级生态环境保护专项资金——水生态环境质量激励约束资金、华巷涉及南泰公司20套房屋补偿款等。政府基金预算支出885.41万元，项用于特定工作任务和发展项目如：华庭雅居小区垮塌堡坎抢险救灾、银江水电站建设项目涉及华山村渡口组被征地农民生活出路安置经费等。国有资本经营预算支出200.82万元，既有住宅增设电梯补助资金、攀枝花市东区既有房屋建筑C、D级危房工程整治费用、市政基础设施运转维护费、春节环境提升打造、党群服务专项经费。

　　按支出功能分类：一般公共服务支出1554.60万元，占总支出的42.25%；社会保障和就业支出180.37万元，占总支出的4.90%；住房保障支出105.33万元，占总支出的2.86%；卫生健康支出42.93万元，占总支出的1.17%；城乡社区支出1076.41万元，占总支出的29.25%；其他支出422.60万元，占总支出的11.49%。

　　三、部门预算整体绩效管理情况

　　（一）绩效管理

　　街道严格落实预算绩效管理相关要求，从绩效目标制定、目标落地实现、支出全程管控、执行进度推进等多方面，全面提升预算绩效管理水平，资金使用合规有序，无违规记录，资金结余率处于合理区间。

　　1.绩效目标制定

　　街道严格按照区级财政部门关于预算绩效管理的要求，结合年度工作任务和机构职能，科学合理制定部门整体绩效目标以及各项具体工作绩效目标。绩效目标涵盖了党建工作、经济发展、城市管理、公共服务、社会稳定等各个领域，明确了目标任务、衡量指标、完成时限和责任主体，确保绩效目标具有针对性、可操作性和可考核性。

　　2.目标实现情况

　　（1）人员类

　　街道严格执行人事和财政相关政策，保障人员经费及时、足额发放，科学编制人员经费预算，有效控制资金结余。2025 年年初精准编制人员经费及对个人和家庭的补助支出预算，全年实际支出根据人员调整、经费标准变动等实际情况动态调整，预算执行率符合工作要求，人员经费拨付、使用全程合规，无任何违规记录。

　　（2）运转类项目

　　办公费、水电费、差旅费、培训费等日常运转经费保障到位，确保了街道机关及下属事业单位正常办公秩序，各项日常工作顺利推进。2025年年初预算日常公用支出90.91万元，全年实际支出61.84万元，指标结余总计29.07万元，预算执行率为68.02%，资金结余率31.98%。主要原因是按相关要求压缩“三公经费”、党建活动开展次数减少，无违规记录。

　　（3）特定目标类项目

　　各类特定目标类项目按计划有序推进，工作成效显著。基层党建项目完成了45个党组织换届、各党支部组织学习482次、开展警示教育89次等任务，党员队伍素质显著提升，党组织凝聚力和战斗力不断增强；城市管理项目深入开展环境卫生综合整治，整治违规占道经营7000余次、处理违章搭建4处，签订“五包”责任书5000余份；完成江南片区金星巷等5个小区配套基础设施建设等工作；公共服务领域持续优化服务供给，开展文化活动57场，参与群众22697人次，群众获得感和满意度稳步提升；社会稳定项目加强了矛盾纠纷排查化解，“先锋”调解室接待来访150次，矛盾化解98.5%，辖区未发生重大不稳定事件，社会大局持续稳定。

　　（二）绩效结果应用情况

　　1.内部应用：将绩效评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，优化预算编制流程，合理调整资金配置方向，聚焦重点工作和民生需求倾斜资金，进一步提升预算编制的科学性、精准性和合理性。

　　2.自评公开：按照区级财政部门要求，街道在完成绩效自评后，及时将《2025 年度部门预算整体支出绩效评价自评报告》在区政府官方网站进行公开，接受社会公众监督，公开内容真实、完整、规范。

　　3.应用反馈：及时将绩效结果应用情况向区级财政部门反馈，积极争取财政部门的指导和支持。同时，收集各科室、下属单位对绩效结果应用的意见建议，不断完善绩效结果应用机制，提高绩效评价工作的实效性。

　　（三）绩效自评质量

　　街道高度重视绩效自评工作，成立了以办事处主任为组长的绩效自评工作领导小组，明确了各科室、下属单位的职责分工，制定了详细的自评工作方案。在自评过程中，严格按照区级财政部门规定的评价指标、评价标准和评价方法，结合部门实际工作情况，全面、客观、准确地开展自评工作。自评报告数据真实可靠，分析深入透彻，问题查找准确，整改措施可行，能够真实反映部门预算整体支出绩效情况，自评质量较高。

　　四、评价结论及

　　（一）评价结论

　　2025 年度，东区大渡口街道办事处预算整体支出绩效评价结果为良好。街道严格按照预算管理相关规定，科学编制预算，规范执行预算，有效管控支出，各项绩效目标基本实现。资金使用规范合规，无违规违纪行为，资金使用效益较高；绩效管理制度健全，绩效结果应用充分，有力推动了街道各项工作的顺利开展，较好地完成了区委、区政府交办的各项任务，为辖区经济社会发展提供了坚实保障。

　　（二）存在问题

　　1.预算编制精细化程度有待提升：部分项目预算编制前的调研论证不够充分，导致预算编制与实际执行存在一定偏差，个别项目出现资金结余或追加预算的情况。

　　2.项目执行进度不均衡：部分项目受前期程序办理等因素影响，执行进度较慢，影响了资金使用效率。

　　3.绩效指标体系不够完善：部分绩效指标的量化程度不高，考核标准不够细化，在一定程度上影响了绩效评价的准确性和科学性。

　　（三）整改措施

　　1.提升预算编制精细化水平：加强预算编制前的调研论证工作，充分了解项目实施的必要性、可行性和所需资金规模，结合年度工作任务和实际需求，科学合理编制预算，提高预算编制的准确性和合理性。同时，加强预算编制审核力度，确保预算编制规范合规。

　　2.完善绩效指标体系：结合街道工作实际，进一步细化和量化绩效指标，明确各项指标的考核标准和计算方法，增强绩效指标的可操作性和可考核性。同时，根据年度工作任务的变化，及时调整和优化绩效指标体系，提高绩效评价的科学性和准确性。

　　3.强化绩效管理制度落实：进一步健全绩效管理制度，加强对预算执行全过程的绩效管理，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督、评价的各个环节。加强绩效评价结果的应用，将评价结果与预算编制、绩效考核、评优评先等更紧密地结合起来，充分发挥绩效评价的导向和激励作用，不断提升预算管理水平和资金使用效益。

附件1：东区大渡口街道办事处2025年度部门预算整体支出绩效评价自评表.xlsx