2025年度部门预算整体支出绩效评价

自评报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

东区工商业联合会是东区区委领导的由工商界组成的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

（二）机构职能。

1.参与区委、政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3.帮助民营经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

4.支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

5.指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

6.宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行信任、团结、帮助、引导、教育，促进民营经济健康发展。

7.参与协调劳动关系，引导民营企业构建和谐劳动关系，反映民营企业和民营经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

8.引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来,把个人富裕与全体人民共同富裕结合起来，把遵守市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。热心社会公益事业，积极投身光彩事业。

9.为民营企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导民营企业可持续发展能力。

10.增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为民营企业开展国际合作提供服务。

11.承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

东区工商联机关行政编制1名，在职2名，退休人员1名，聘用人员2名。1个内设机构（办公室）。无车辆编制。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。东区工商联2025年部门预算收入80.15万元，其中财政拨款收入为100.1万元。主要变动原因是本年度退休人员死亡1人而产生死亡抚恤金和丧葬费。

（二）部门财政资金支出情况。

1、工资福利支出为99.69万元；日常公用支出为10万元；

2、部门预算项目安排及支出情况

2025年项目经费年初预算：项目经费年初预算合计5万元。其中：开展维权律师服务，对我区工商会员进行法律咨询服务，使会员企业能控制潜在法律风险，经费1万元；组织工商界人士、友好商会联谊会，通过座谈、联谊等方式加强会员之间和区外友好商会的信息交流，经费1.5万元；开展会员培训，培训会员业务技能，了解行业动态，经费1.5万元；召开优秀会员表彰会，通过表彰增强企业获得感、荣誉感，经费1万元。

 

三、部门预算整体绩效管理情况

（一）绩效管理。

2025年主要工作任务：顺利召开第六届三次执委会议，严格按照程序进行届中调整，进一步优化领导班子和执委结构，为工商联（商会）工作高效开展筑牢组织保障。“会员培训费”用于提高广大非公经济人士企业管理水平和对党的政策的理解能力通过培训、表彰和联谊活动，引导广大非公经济人士加强党的政策理论学习，促进我区非公经济更好、更快发展。“维权律师服务费”用于对我区的工商会员进行法律咨询和帮助，使会员企事业能控制潜在的法律风险。“工商界人士、友好商会联谊会费”用于我联与其他区县和对外工商联的交流和学习，需要经常的友好往来，提高我联的服务能力和水平。“优秀会员表彰会费”用于工商届人士座谈会，征求他们对我区经济和社会发展的意见和建议是非常重要的，也是东区工商届人士参政、议政的重要体现。对我区的优秀工商会员进行表彰，鼓励他们为我区经济和社会发展多作贡献。

区工商联认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制经费支出。2025年收入为100.1万元，支出为100.1万元。

（二）绩效结果应用情况。

项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，在报销接待费、培训费等时使用现金结算较少，及时网上公开单位目标绩效自评情况。2025年预算安排区工商联项目资金5万元，主要包括：聘请维权服务律师、咨询服务费1万元；工商界人士、友好商会联谊会1.5万元；会员培训会1.5万元；东区优秀工商会员表彰1万元。年度项目资金支出2.94万元，以上项目均完成年初目标任务，区工商联在本级资金的支持下取得了较好的社会效益，满意度指标达到了预期目标。

（三）绩效自评质量。

   1. 2025年区工商联的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

2. 2025年区工商联部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

3. 2025年区工商联自我绩效评价为：优秀。评价得分：总体绩效62分，项目绩效35分，合计97分。

四、评价结论及

（一）评价结论。我单位整体上完成了年初设定的绩效目标相关工作，保障了本单位的正常运转，促进了东区工商联事业发展，充分发挥了财政资金的社会效益和可持续影响效益。

（二）存在问题。我单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识，各项经费支出得到了有效控制。

（三）整改措施。

1.高度重视目标绩效的重要性，加强重点工作的质量管理及结果考核，提高部门整体效能。

2.强化目标绩效管理，责任落实到人。

3.加快推进资金执行进度，严格落实财政专项资金专款专用，加强财务管理。

4.确保资金的绩效性，经费开支按用途合理使用，确保资金使用成效，保证各项工作正常高效运行。

 

附件.东区2025年度部门预算整体支出绩效评价自评表.xlsx