为认真贯彻落实全面实施预算绩效管理，进一步提高预算绩效管理水平和财政资源配置、使用效率，根据《攀枝花市东区财政局关于开展2026年度预算绩效自评工作的通知》（攀东财〔2026〕5号）要求，攀枝花市东区人民政府办公室（以下简称区政府办）结合2025年度工作实际，认真开展了部门整体支出绩效评价，现将区政府办2025年度部门预算整体支出绩效评价自评报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

攀枝花市东区人民政府办公室下属二级单位4个，其中行政挂牌单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入攀枝花市东区人民政府办公室2025年度部门预算绩效范围的二级预算单位包括：

1.攀枝花市东区人民政府办公室（本级）

2.攀枝花市东区人民政府国防动员办公室（挂牌单位）

3.攀枝花市东区机关事务服务中心（参公单位）

4.中共攀枝花市东区区委党史研究室（参公单位）

5.攀枝花市东区行政效能建设服务中心（事业单位）

（二）机构职能。

1.负责区政府召开的全区性会议、区政府全体会、区政府常务会、区政府党组会、区长办公会、区政府协调会等会议的会务组织、协调及承办工作，负责区政府领导重要活动的协调安排和服务工作。

2.负责起草修改政府工作报告等全区性的综合报告、区政府领导重要讲话、署名文章、典型经验材料、调研报告等综合性材料；负责起草、审核、修改、撰制、印发以区政府、区政府办公室名义上报下发的文件；负责编写区政府常务会议纪要、区长办公会议纪要、政府大事记、信息简报及其他文字材料；负责审核或起草以区政府名义向区人大报告工作以及向区政协通达政情的文字材料；组织办理人大代表建议和政协委员提案。

3.研究各部门、街道（镇）向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导审批；根据区政府领导同志的指示，对区政府各部门、街道（镇）出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志审批；根据区政府领导同志的意见，处理区政府各部门、街道（镇）向区政府反映的重要问题。

4.围绕区政府工作重点、全区经济和社会发展的重大问题以及区政府各项决策，及时收集信息，反映情况，提出建议，做好信息服务，为区政府领导科学决策提供依据；负责指导、监督全区政府信息公开工作。

5.负责区政府、区政府办公室的公文处理和档案、印信管理、机要保密等工作；负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。

6.负责区政府会议、文件决定事项及区政府领导重要指示的传达、催办、督办和落实工作，并及时向区政府领导报告。

7.围绕区政府工作重心，按照区政府领导指示，组织指挥区政府各部门、街道（镇）开展各专项重点工作。

8.负责区政府、区政府办公室对外协调工作。

9.围绕区委、区政府工作重心，开展调研和政策研究工作。

10.负责拟定区级机关后勤体制改革规划、办法，并组织实施；负责区级机关房产管理、配置、基本建设和维修；负责区级机关办公区域和机关住宅区内道路及水、电、气、电视等线路的管理和维护；负责区级机关办公区域内的清洁卫生和安全保卫工作及东区政府集中采购工作。

11.负责《东区年鉴》《东区执政实录》等党史的研究指导，宣传培训并撰写出版的相关工作。

12.承办区政府和区政府领导交办的其他事项。

（三）人员概况

东区政府办公室现有总编制59人（含未独立核算的二级部门），其中行政编制23人；机关工勤编制4人；参公编制19人；事业编制13人。2025年末实际在职在岗人员共有53人。其中：公务员人数22人，机关工勤1人，参公管理人员13人，事业管理人员12人，聘用人员5人。退休职工24人。其中：公务员人数14人，机关工勤8人，参公管理人员1人，参公工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中（含调剂预算）。2025年度区政府办可支配收入总额1550.86万元（含调剂预算），其中：2025年度一般性财政拨款收入1550.86万元，银行活期利息等其他收入0万元，年初结转和结余10.14万元。

（二）部门财政资金支出情况

1.支出总体情况

2025年度全年安排支出1550.86万元，其中一般性财政拨款支出1550.86万元；银行存款利息支出0万元。按支出性质和经济分类：基本支出1324.51万元，其中：人员经费支出1191.50万元，公用经费支出133.01万元。项目经费支出226.35万元。按经济分类支出：工资福利支出1146.02万元，商品和服务支出241.47万元，对个人和家庭的补助支出98.29万元，资本性支出65.08万元。

2.预算执行情况

2025年度各项经费支出比2024年度各项经费支出增加93.67万元，与上年相比增加6.43%。其中人员经费增加1.41万元，与上年相比增加0.12％；日常公用经费支出增加4.85万元，与上年相比增加3.78％；项目经费支出增加87.41万元，与上年相比增加62.91%。2025年年底结转结余10.14万元。

3.结构分析

2025年度财政拨款支出按支出性质划分，人员经费支出1191.50万元，人员经费支出占总支出的76.82％；公用经费支出133.01万元，公用经费支出占总经费支出的8.58％；项目经费支出226.35万元，项目经费支出占总经费支出的14.60%。

4.重点经济分类支出执行情况

2025年度“三公”经费支出71.94万元。其中：因公出国（境）经费6.86万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费65.08万元。

因公出国（境）经费：2025年度因工作需要，追加因公出国（境）经费6.86万元，与2024年度相比决算支出增加4.42万元。主要原因是2025年度按市委、市政府统筹安排，区政府办1人赴外进行考察招商引资相关工作。

公务接待费：2025年度实现公务接待费支出0万元，与2024年决算支出数持平。主要原因是2025年度的部门接待工作统一由接待办承担。

公务用车购置及运行维护费：2025年度安排公务用车购置及运行维护费65.08万元，较2024年公务用车购置及运行维护费增加65.08万元。主要原因是2025年度挂牌单位国防动员办公室新购置1辆特种公务用车。

5.结转和结余情况

2025年年末结转和结余10.14万元。其中行政运行结余10.14万元。2025年度政府性基金无结余。2025年末结转和结余与上年年末结转和结余持平。

其他资金收支及结余情况：2025年其他收入0万元，年底无其他资金结转结余。

三、部门预算整体绩效管理情况

　（一）绩效管理

1.绩效目标的制定

2025年度区政府办公室绩效目标年初预算设定特定目标类项目6个。分别是：政务工作经费、政府综合值班经费、政府工作报告撰写和专项课题研究经费、地方志办工作经费、节假日慰问经费、国防动员能力建设经费。在工作运行中，追加“项目拉练经费”“2025年度市人大代表履职补贴及代表‘家、站’工作补助”“人防事业发展专项”“职工死亡抚恤金及丧葬费”。在编制上述部门项目绩效目标时全面设置了项目绩效的各项指标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等绩效指标。

2.绩效目标实现

2025年度区政府办公室完成项目资金支出226.35万元（含追加调整预算），全年绩效目标完成情况良好。全年组织理论学习中心组学习8次、交流研讨8次。廉政机关建设深入推进，通过学习研讨、观看警示教育片、参观廉洁文化基地等开展经常性党性教育、廉洁教育。将党纪学习教育、整治形式主义、群腐工作、政商关系等纳入党组会议研究内容，筑牢廉洁底线。全年召开各类廉政建设会6次、组织研究意识形态工作4次。认真贯彻落实民主集中制，集体讨论决定“三重一大”事项、全局性问题，全年召开党组会12次。

牢固树立精细化管理理念，强化精品意识，大力实施“三大精品工程”，撰写精品文稿、承办精品会议、形成精品案例，推动参谋辅政更加精准有力。全年形成综合文稿300余篇。建立科室信息文稿共享机制，做好日常工作总结提炼，全年上行文取得“零差错”优异成绩。

全年高质量召开区政府常务会议20次。全年圆满完成两会、政府全体会、廉政工作会、工作检视会等大型会议的会务工作。及时、准确、扼要整理常务会议、环保督察每日例会等会议纪要20余期、大型会议领导讲话4期。

压实责任，值班值守人员始终保持高度负责的态度，确保值班工作响应快速有力、信息报送及时高效、传达指令准确到位。严格规范值班管理，全面落实值班要求，持续提升值班人员应急视频操作、应急信息报送等能力素养，确保值班工作规范化、标准化、专业化。严格按照《突发事件信息报送工作流程》，顺利完成2025年防火期、防汛（地灾）期、国庆节等法定节假日各项政务值班工作任务。全年抽查、指导区政府系统各单位值班值守工作240余次，有序报告、处置突发事件信息，有力维护了社会大局安全稳定。

优化机制，政务公开持续深化。紧紧围绕省、市政务公开工作安排部署，坚持创新思维和法治思维，不断健全完善工作机制，扎实推进政府信息公开、政策宣传解读、公开平台建设等重点工作，充分发挥政务公开促落实、助监督、优服务作用。区政府办公室共收到政务信息1378篇，编辑报送410篇。其中简讯方面，区政府办公室采编报送198篇、市政府《每日政情》采用61篇、省政府《政务晨讯》采用1篇；专报方面区政府办公室采编报送212篇、市政府采用128条、省政府采用35条。

史志工作稳中有进。2025年东区区委党史研究室（东区地方志编纂中心）认真开展史志书籍的编纂、印刷、出版和发行工作。按照省、区财政相关规定和要求，经区政府办党组批准同意，通过自主采购，落实书籍的出版印刷服务商；经过组稿、编纂和三审三校，圆满完成史志书籍出版印刷工作。《中国共产党攀枝花市东区执政实录（2024）》于2025年10月由昆明深彩印刷有限公司完成印制，全书917千字、524页，印数300册，书籍质量符合《国家图书质量规定》；《攀枝花市东区年鉴（2025）》于2025年10月由贵州人民出版社出版发行，全书584千字、333页，印数300册，书籍质量符合《国家图书质量管理规定》，全部验收合格、满意率95%以上。

及时开展书籍发放和兑现撰稿人稿费。将《中国共产党攀枝花市东区执政实录（2024）》《攀枝花市东区年鉴（2025）》及时发放到区级各部门（单位）和辖区相关企事业单位，同时各报送5册到市委党史研究室、市地方志编纂中心，较好地发挥了存史、资政、育人作用。及时发放撰稿人稿费，确保了撰稿人权益，激发了撰稿人撰稿积极性、主动性。

认真开展史志书籍、史志知识和史志文化的宣传教育工作。完成党史资政、调研文章等3篇；收集、整理并报送市委党史研究室关于东区2024—2025年度高质量发展建设共同富裕试验区大事记；完成东区红色遗址普查调查、复核和增补、修改完善工作，其中修改完善8处，告知整改1处，新增16处。组织拍摄、征集党史短视频40余个，经过筛选，向市委党史研究室报送短视频16个，其中2个入选全市25部精品短视频。组织打造“党史七进”示范点7个。持续开展《党史学习教育工作条例》和党的二十届四中全会精神等的学习、宣讲。开展《地方志工作条例》等的宣讲，指导银江镇编写《阿署达村志》，积极谋划党史3卷编写和第三轮修志工作。

3.产出指标完成情况分析

数量指标：地方志办工作经费年初预算申报20万元，决算支出19.99万元，完成年初预算的99.95%，完成年初的预算绩效目标；政府综合值班经费年初预算申报10万元，决算支出9.99万元，完成年初预算的99.90%，与预算绩效目标一致，全面完成预算绩效目标；政务工作经费年初预算申报33.9万元，决算支出52.86万元，因工作开展需要，追加“政务工作经费”18.96万元，完成调整后预算的100%；国防动员能力建设经费年初预算申报30万元，决算支出26.93万元，完成年初预算的89.77%，基本完成年初的预算绩效目标；政府工作报告撰写和专项课题研究经费年初预算申报5万元，决算支出5万元，完成年初预算的100%，与年初预算的绩效目标一致，全面完成预算绩效目标；节假日慰问经费年初预算申报4.7万元，决算支出4.7万元，完成年初预算的100%，与年初预算的绩效目标一致，全面完成预算绩效目标。项目拉练经费追加预算经费12.75万元，完成预算的100%，与追加预算的绩效目标一致，全面完成预算绩效目标；2025年度市人大代表履职补贴及代表“家、站”工作补助追加预算1万元，决算支出1万元，完成调整（追加）预算的100%，与调整（追加）预算的绩效目标一致，全面完成预算绩效目标；人防事业发展专项追加预算经费45万元，决算支出45万元，完成追加预算的100%，与追加预算的绩效目标一致，全面完成预算绩效目标；职工死亡抚恤金及丧葬费追加预算48.12万元，决算支出48.12万元，完成追加预算的100%，与追加预算的绩效目标一致，完成预算绩效目标。

上述项目年度内运转正常，进度及时合理，按要求、按标准推进各项工作的开展，年初计划的绩效目标得到了全部实现。

质量指标：各项特定项目目标绩效指标均达到预期效果，执行进度及时，没有发现违规违纪现象，也不存在挪用或不按规定用途使用各项目资金情况。

时效指标：整体项目目标时效完成率为100%，所有项目经费全在2025年内完成，未支付的特定项目经费全额上缴财政，时效上全部达到预期目标，符合财务管理规定。

各项目绩效目标设置规范合理，执行均达到预期成效，效率指标为优，成本控制有效，未出现质量问题和工作延误。

（二）结果应用情况

绩效自评结果用于指导今后部门预算绩效工作，为安排下年度资金提供依据，结合本单位年度工作计划，按照进度有序使用资金。对项目实施成果逐项评价，填报项目经费绩效自评表，部门预算整体绩效评价和自评报告按要求及时在内网或外网公开。

（三）自评质量

2025年度区政府办公室年初预算项目申报103.60万元，因工作需要，追加特定项目经费128.83万元，实际决算支出226.35万元。从整体情况来看，本单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经办党组会讨论决定，“公务接待费”连续保持零支出。严格按照资金管理办法，做到项目资金专款专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。开展绩效自评特定目标类项目支出金额226.35万元。部门年初预算项目6个，追加特定目标类项目4个。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

结合本单位实际建立健全财务管理制度和约束机制，依法依规使用财政资金，提高资金使用效率。合理分配人、财、物，工作效率和支出绩效较高。预算编制规范、准确、翔实、全面地反映了本单位财政收支情况，自评综合评分92.24分，自评结果“优秀”。

（二）存在的问题

1.部分项目经费不足，影响到工作开展的质量。建议根据实际需要追加经费。

2.部分项目执行进度慢，资金支出集中在年底。建议进一步加快项目资金的审批进度，保障实施进度，确保项目及时完成。

3.预算编制仍需进一步精确细化。认真做好预算编制，进一步加强内部机构各股室的预算和绩效的管理水平，科学精细编制固定性和刚性支出的项目，从严控制变动性和一般性项目经费。提高预算的合理性和准确性，加强对资金使用的前瞻性预估。

4.加强项目开展的进度跟踪，确保项目绩效目标的完成。

        5.对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平

 

 

攀枝花市东区人民政府办公室  

2026年10月28日       

附件：2025年度攀枝花市东区人民政府办公室部门预算整体支出绩效评价自评表.xlsx