一、部门概况

（一）机构组成

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会有东区人大财政经济委员会、东区人大社会建设委员会、东区人大城乡建设环境资源保护委员会、东区人大教育科学文化卫生委员会4个专门委员会，下设办公室、代表工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会4个工作机构。

（二）机构职能

1.负责区人代会会议、常委会会议、以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；

2.负责区人大选举和区人大常委会任免的具体工作；

3.负责人大代表提出的议案、建议、批评和意见交办、督办工作；

4.做好代表视察等活动的安排，受理人大代表的来信来访和申述，维护代表的权利；

5.组织对司法、经济、城建环保和教科文卫部门进行执法检查、视察、调查和工作评议，开展法律监督和工作监督；

6.负责了解国民经济和社会发展计划、财政预算的编制和执行情况及重要的经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究。

（三）人员概况

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会现有人员24名，其中：区人大常委会现配备主任1名，副主任3名；区人大财政经济委员会主任委员1名、区人大预算工委主任委员1名；区人大常委会办公室、代表工作委员会、财经社会工作委员会、法制工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会配备主任各1名、共6名；配备办公室副主任5名；一般工作人员（事业编）1名；工勤人员1名；退出领导岗位人员5名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2025年东区人大收入为893.88万元，其中：本年财政拨款预算收入893.88万元，上年结转和结余0万元，其他收入0万元（利息收入）。

（二）部门财政资金支出情况

 2025年东区人大预算支出为893.88万元，其中：基本支出610.94万元（工资福利支出461.15万元，日常公用支出58.56万元，对个人和家庭的补助支出91.23万元），项目支出282.94万元，年末结转结余0万元。

三、部门预算整体绩效管理情况

（一）绩效管理

2025年，区人大常委会办公室严格按照区财政局预算编制通知和绩效管理有关要求，全面推进全过程预算绩效管理，扎实做好绩效目标设定、预算执行、资金管控、绩效评价等各项工作，切实提升财政资金使用效益，保障人大机关各项工作依法高效开展。

一是科学合理制定绩效目标，规范完成预决算编报。紧扣年度工作任务，科学设定覆盖人员类、运转类、特定目标类项目的绩效目标，确保目标明确、可衡量、与履职工作紧密结合。按时按质完成预算编制草案报送、决算编制等工作，预算编制做到应编尽编、列编准确，无应编未编、错误列编问题。按规定及时上缴结余资金。经区财政局审核批复，2025年部门预算收入893.88万元，预算支出总计893.88万元，其中：工资福利支出461.15万元、日常公用支出58.56万元、对个人和家庭的补助支出91.23万元、项目支出282.94万元。

二是圆满完成各项绩效目标，资金使用规范合规。人员类、运转类、特定目标类项目资金均执行到位，执行率达到100%。人员类预算552.38万元，决算支出552.38万元，足额保障人员薪酬、社保、福利等支出，稳定干部队伍，为人大履职提供坚实人力支撑；运转类预算58.56万元，决算支出58.56万元，合理保障办公设备购置、水电费、差旅费等日常运转支出，保障机关高效有序运转；特定目标类预算282.94万元，决算支出282.94万元，保障代表培训、调研视察、执法检查等重点工作开展，有效提升代表履职能力，为科学决策提供支撑，绩效目标全面完成。

所有财政资金实行专项管理、专款专用，严格执行财务管理制度，会计核算及时合规、审批流程齐全、附件资料完整，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2025年，区人大常委会办公室依法履行监督、决定、任免等职能，全力服务保障人大常委会各项工作，严格落实厉行节约要求，从严控制经费支出。2025年收入893.88万元，支出893.88万元，年终结转0万元，资金结余率0。“三公”经费实际支出0万元，严格执行经费管控政策，经费使用节俭规范。

 

三是严格支出控制与管理，强化预算刚性约束。严格遵守预算管理规定，对各类支出逐项审核，无超预算支出情况。审批流程规范严谨，资金支付及时高效，无拖延支付情况，有效保障工作开展和相关方合法权益，维护政府良好信用。

四是均衡推进执行进度，全面完成预算任务。精准把控全年预算执行节奏，各季度执行进度均衡，无前期缓慢、年末集中支付等现象。截至2025年12月31日，当年预算数、财政拨款数和决算支出数均为893.88万元，预算执行率100%，全面完成年度预算任务，资金使用效益显著。

五是资金使用高效规范，无违规违纪记录。2025年度资金结余率0%，无资金闲置浪费、低效无效使用情况。经全面审查，财务管理规范有序，严格遵守财经纪律和财务制度，无任何资金使用违规记录。

（二）绩效结果应用情况

一是强化绩效引领，高效保障各项工作执行。坚持以绩效目标为导向，将财政资金精准用于人员保障、日常运转及重点项目支出，切实做到专款专用、规范高效。人员类预算552.38万元，足额保障干部职工工资福利、社会保险及教育培训等支出，稳定干部队伍、激发工作动力，为人大机关依法履职提供坚实人力支撑。运转类预算58.56万元，重点保障办公运行、设备购置维护、水电物业、公务差旅等基本需求，确保机关运转规范有序、高效顺畅。特定目标类预算282.94万元，专项用于人大代表履职、调研视察、执法检查、会议服务等重点工作，有力保障人大职能作用充分发挥，实现财政资金使用效益最大化。二是健全反馈整改机制，提升绩效管理水平。建立健全绩效评价结果反馈与整改落实机制，坚持每季度在机关党组会、工作推进会上专题汇报预算执行进度和绩效目标完成情况，将绩效评价结果与预算安排、资金调整、项目管理紧密结合，对执行偏差及时预警、及时纠偏，不断提高资金统筹使用和精细化管理水平。三是做实结果运用，持续优化预算管理。通过对预算编制、执行、绩效全过程跟踪分析，及时总结经验、查找不足。2025年度，我单位预算编制科学合理、执行管控严格规范，未发现重大预算执行问题。同时坚持常态化内部审查，主动开展资金使用“回头看”，广泛听取意见建议，做到早发现、早提醒、早规范，持续提升预算管理质效。四是拓宽反馈渠道，完善制度提升工作质效。在预算执行全过程中，注重收集干部职工、业务科室及服务对象的意见建议，围绕经费保障、项目实施、培训开展、办公运行等方面优化流程、完善制度，进一步强化资金统筹、规范支出标准、提升使用效率，以绩效管理推动机关治理效能持续提升。

（三）绩效自评质量

2025年东区人大办部门整体预算（人员类、运转类和特定目标类）资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少，公务卡使用率比较高。2025年度，本单位项目资金预算282.94万元，主要用于预算联网监督、人大会议服务保障、人大代表活动、专项工作开展、人大代表培训、代表“家、站”建设及运行、基层委员联络站建设、机关后勤保障、办公楼运行保障等工作。年度项目资金支出282.94万元，各项目均按计划有序实施，基本完成年初设定的绩效目标任务，资金执行情况总体良好，达到预期效果，取得较好的社会效益，满意度指标均达到预期目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1. 2025年度，本机关预算绩效管理工作总体成效良好，预算编制、执行、管控及绩效自评等各环节工作规范有序。下一步将继续巩固工作成效，优化资金配置，提升资金使用效益和机关工作效能，为全区经济社会高质量发展贡献人大力量。

2. 2025年，本机关通过强化绩效结果应用、规范自评公开、落实问题整改、健全反馈机制，持续提升部门预算管理规范化、科学化水平。

3.自我评价得分：部门预算整体支出总体绩效65分，项目绩效35分，合计100分。

（二）存在问题

1.部分项目资金支付进度不够均衡，存在阶段性滞后情况。

2.预算管理精细化水平仍需提升，预算编制与实际执行进度存在一定差异。受严格执行“三公”经费等管理制度影响，个别项目预算执行不够充分，部分项目预算调整幅度相对偏大。

3.内部控制制度仍需进一步优化完善。随着财政资金管理改革不断深化，本机关虽已健全财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等，但财务约束监督机制仍需持续强化。

（三）整改措施

一是加快项目资金支付进度。建立项目资金支付台账，对资金支付情况实行全过程跟踪记录，明确支付时间节点，责任落实到人。定期汇报支付进度，及时协调解决支付堵点难点，加强与财政及相关单位沟通，优化支付流程，精简审批环节，提高资金支付效率。二是强化预算管理措施。预算编制阶段，组织各委室结合工作实际、历史执行情况科学测算，提高预算编制精准性。加强预算执行动态监控，定期分析执行情况，对进度偏慢项目及时督促整改。严格执行“三公”经费管理规定，提前统筹合理安排支出，确需调整预算的，严格按规定程序报批，并做好调整后的执行跟踪。三是优化完善内控制度。进一步健全财务约束监督机制，明确各岗位财务管理职责权限，形成相互制约、相互监督的工作格局。加强财务人员业务培训，提升专业能力和责任意识，确保各项制度落地执行。定期开展内控制度执行情况自查评估，及时查漏补缺、修订完善，不断提升内控管理的科学性和有效性。

附件3.攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2025年度部门预算整体支出绩效评价自评表.xlsx