为认真贯彻落实全面实施预算绩效管理，进一步提高预算绩效管理水平和财政资源配置、使用效率，结合工作实际，区机关后勤服务中心认真开展了部门整体支出绩效评价工作，现将整体支出绩效评价报告如下。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

东区机关后勤服务中心为东区机关事务服务中心下设部门，独立预算。

（二）机构职能。

1.负责车改后保留公务用车的集中管理，保障全区机关单位应急、机要通信、接待等工作用车。

2.负责机关职工食堂日常管理及食品安全工作，保障集中办公区工作人员就餐服务。

（三）人员概况。

机关后勤服务中心核定事业编制5名，领导职数设主任1名，其中正式在编在职人数5人，经人社局批准的聘用人员编制数38人，现有人员34人。（区机关后勤服务中心事业正式在编在职人员5人，人员经费和公用经费归属于区政府办公室）。

 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2025年我中心一般公共预算拨款收入583.061783万元，主要用于聘用人员经费、社会化用工管理经费、工会经费、公用经费、公务用车运行维护及管理费、更新公务用车经费、东区机关职工食堂运行经费、保安服务费、公务用车购买社会化服务费。

1.人员经费：预算拨款收入198.544506万元。

2.社会化用工管理经费：预算拨款收入3.996万元。

3.工会经费：预算拨款收入2.3538万元。

4.公务用车运行维护费：预算拨款收入51.447937万元。

5.公用经费：预算拨款收入3.3778万元。

6.更新公务用车经费：预算拨款收入0万元。

7.公务用车购买社会化服务费：预算拨款收入45.5万元。

8.公务用车运行管理经费：预算拨款收入20.563435万元。

9.东区机关职工食堂运行经费：预算拨款收入207.691005万元。

10.保安服务费：预算拨款收入49.5873万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2025年我中心一般公共预算拨款支出583.061783万元，主要用于聘用人员经费、社会化用工管理经费、工会经费、公用经费、公务用车运行维护及管理费、更新公务用车经费、东区机关职工食堂运行经费、保安服务费公务用车购买社会化服务费。

1.人员经费：预算拨款支出198.544506万元。

2.社会化用工管理经费：预算拨款支出3.996万元。

3.工会经费：预算拨款支出2.3538万元。

4.公务用车运行维护费：预算拨款支出51.447937万元。

5.公用经费：预算拨款支出3.3778万元。

6.更新公务用车经费：预算拨款支出0万元。

7.公务用车购买社会化服务费：预算拨款支出45.5万元。

8.公务用车运行管理经费：预算拨款支出20.563435万元。

9.东区机关职工食堂运行经费：预算拨款支出207.691005万元。

10.保安服务费：预算拨款收入49.5873万元。

三、部门预算整体绩效管理情况

（一）绩效管理。

1.目标制定：要素完整、细化量化并集体决策。

2.目标实现：按人员类、其他运转类、特定目标类项目完成率100%，无资金结余。

3.及时处置：评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整，调整绩效目标并报财政部门备案。

（二）绩效结果应用情况。

1.内部应用。绩效自评纳入考核体系，建立了相关内控机制。

2.自评公开。按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

3.问题整改。无。

4.应用反馈。无。

（三）绩效自评质量。

根据账务如实反映。

四、评价结论及整改措施

（一）评价结论。

1.合理编制预算。基于历史数据和未来预测，制定科学合理的年度预算，确保资金分配的精准性 。

2.实时监控：加强对项目的监管，通过信息化手段对各项支出进行实时跟踪，关注资金拨付、项目开展情况，推进工作开展。

（二）存在问题。

1.部门整体支出预算资金的安排及使用上有不可预见性。

2.部分资金拨付进度慢，影响项目执行进度。

（三）整改措施。

1.重视绩效管理，切实履行好职责。努力提升工作绩效，围绕财政项目计划安排，合理使用财政资金，发挥好监督职责发挥作用。

2.建立长效机制。把绩效评价作为部门内控的日常工作，建立绩效评价管理工作考核长效机制。科学设定绩效目标，加强预算执行管理。

 

 

攀枝花市东区机关后勤服务中心  

2026年10月27日        

攀枝花市东区机关后勤服务中心2025年度部门预算整体支出绩效评价自评表.xlsx

审核： 杨朝钦   责任编辑： 李少华