为认真贯彻落实全面实施预算绩效管理，进一步提高预算绩效管理水平和财政资源配置、使用效率，结合工作实际，区机关事务服务中心认真开展了部门整体支出绩效评价工作，现将整体支出绩效评价报告如下。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

区机关事务服务中心设置综合股、资产管理股二个内设机构，下设区机关后勤服务中心，独立预算。

（二）机构职能

1.负责组织实施东区机关事务工作计划，指导区机关后勤服务中心开展业务工作。

2.负责本中心名下的房地产管理和配置，负责东区党政机关集中办公区办公用房的大中型维修以及物业管理。

3.负责东区党政机关应急保障用车、实物保障用车、调研用车和事业单位业务用车的编制、配备、更新、处置工作。

4.在区政府管理节能工作的部门指导下，负责推进、监督、检查、考核评价全区公共机构节能工作，制订有关制度并组织实施；会同有关部门制订区直机关节能改造计划并组织实施；监督区公共机构节能规划及年度改造计划的实施；组织开展能耗统计和节约型机关示范单位创建工作。

5.负责区级接待，指导区级部门、街道（镇）接待工作。

6.承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

区机关事务服务中心核定参公编制数14名，领导职数3名，其中主任1名，副主任2名，截至2025年12月底实有参公人员11人；下设部门区机关后勤服务中心的核定事业编制5名，截至2025年12月底实有事业人员4人（中心正式在编人员经费和公用经费归属于区政府办公室）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2025年我中心一般公共预算拨款收入65.111436万元，全部为专项资金，其预算安排收入具体情况是：

1.机关服务管理经费：预算拨款收入52.327216万元。

2.区机关公共机构节能项目以及应对气候变化：预算拨款收入2.4856万元。

3.接待费：预算拨款收入10.29862万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2025年我中心一般公共预算拨款支出65.111436万元，专项资金，其支出具体情况是：

1.机关服务管理经费：预算拨款支出52.327216万元。

2.区机关公共机构节能项目以及应对气候变化：预算拨款支出2.4856万元。

3.接待费：预算拨款支出10.29862万元。

三、部门预算整体绩效管理情况

（一）绩效管理。

1.目标制定：要素完整、细化量化并集体决策。

2.目标实现：按人员类、其他运转类、特定目标类项目完成率100%，无资金结余。

3.及时处置：评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整，调整绩效目标并报财政部门备案。

（二）绩效结果应用情况。

1.内部应用。绩效自评纳入考核体系，建立了相关内控机制。

2.自评公开。按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

3.问题整改。无。

4.应用反馈。无。

（三）绩效自评质量。

根据账务如实反映。

四、评价结论及整改措施

（一）评价结论。

1.合理编制预算。基于历史数据和未来预测，制定科学合理的年度预算，确保资金分配的精准性 。

2.实时监控：加强对项目的监管，通过信息化手段对各项支出进行实时跟踪，关注资金拨付、项目开展情况，推进工作开展。

（二）存在问题。

1.部门整体支出预算资金的安排及使用上有不可预见性。

2.部分资金拨付进度慢，影响项目执行进度。

（三）整改措施。

1.重视绩效管理，切实履行好职责。努力提升工作绩效，围绕财政项目计划安排，合理使用财政资金，发挥好监督职责。

2.建立长效机制。把绩效评价作为部门内控的日常工作，建立绩效评价管理工作考核长效机制。科学设定绩效目标，加强预算执行管理。

 

 

 

攀枝花市东区机关事务服务中心  

2026年10月27日        

攀枝花市东区机关事务服务中心2025年度部门预算整体支出绩效评价自评表.xlsx

审核： 杨朝钦   责任编辑： 李少华