中共攀枝花市东区委员会政法委员会

2023年度区级部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

东区区委政法委内设机构4个：包括办公室（政治部）、维稳综治股、执法监督股（信访股）、区国家安全人民防线建设办公室；下设2个事业单位：区社会治安综合治理中心和区智慧联动中心。

（二）机构职能。

 1.根据党的路线、方针、政策和区委的决策，同意政法部门的思想和行动；对一定时期内的全区政法工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。

2.督促、指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题；指导和协调政法各部门履行职责时相互制约、密切配合；督促、推动大案要案的查处工作。协调、指导有重大影响的安监和政策性强或有重大争议的疑难案件。

3.指导、协调全区维护社会稳定工作。了解掌握全区维护稳定工作情况，提出工作对策及建议措施；督促落实区委、区政府对维护稳定工作的重大部署；检查维护稳定工作领导责任制的落实情况。

4.指导、协调全区社会治安综合治理工作。分析研究全区社会治安形势和对策，制定全区社会治安综合治理工作规划和实施方案；监督、指导社会治安综合治理各项措施的贯彻落实。

5.开展政法战线调查研究工作，探索政法工作及政法管理体制改革的新途径。

6.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委和区委组织部考察、管理政法部门领导干部；指导政法干警培训工作和政法部门查处干警违法违纪案件；检查全区政法队伍建设领导责任制落实情况。

7.协助区委处理全区有关政法工作的重大问题。

8.完成区委交办的其他事项。

（三）人员概况。

东区区委政法委有行政编制7个，事业编制9个。现我委有在编人员合计18人，其中：公务员9人，事业人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年东区区委政法委部门预算收入为1154.83万元，其中：财政拨款收入1154.83万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年东区区委政法委部门预算支出为1154.83万元。其中：基本支出360.58万元（工资福利支出330.73万元，日常公用支出28.16万元，对个人和家庭的补助支出1.69万元），项目支出275.63万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、预算编制情况：

2023年东区区委政法委严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2023年部门预算收入1154.83万元，预算支出总计1154.83万元，其中：工资福利支出330.73万元、日常公用支出28.16万元、对个人和家庭的补助支出1.69万元、项目支出257.63万元。本部门已及时按规定上缴结余资金。

2、执行管理情况：

一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。截至2023年12月31日，当年预算数为1154.83万元，当年财政拨款数为626.23万元，当年决算支出数为636.21万元，预算执行率为55.09%，财政资金紧张，未及时支付，预算执行率偏低。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、决算编制情况：

2023年部门决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（1）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（2）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

（3）2023年收入为626.23万元，其中：当年财政预算拨款626.23万元，其他收入0万元，上年结余24.41万元；支出为：636.21万元，其中：Ａ、按功能分类：一般公共服务支出529.37万元，社会保障和就业支出41.67万元，医疗卫生和计划生育支出28.78万元，住房保障支出26.41万元；

B、按支出性质和经济分类：基本支出：360.58万元（人员支出332.42万元，日常公用经费28.16万元），项目支出：275.63万元。

（二）结果应用情况。

1、年初部门预算绩效目标完成情况

年度目标任务:为全面贯彻落实党的二十大精神、省第十二次党代会精神以及中央、省委、市委、区委政法工作会议部署要求，忠诚履行维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，不断推进更高水平的平安东区、法治东区建设；在总结2022年工作基础上，2023年工作坚持不断推进更高水平的平安东区、法治东区建设。全区连续6年获评“全省平安建设先进区”称号，平安满意度测评持续位列全省第一方阵。区法学会被评为2022年度全省法学研究工作先进集体，《平安小区建设2.0升级版的创新研究》顺利结题并获省级优秀课题称号。房地产领域“问题楼盘”交房873套，新增办证167套，化解了铂金大厦等不稳定群体7个，为群众挽回经济损失3.1亿元。恒大城在全省率先实现复工复产，“三图三清四班”工作机制，获得省政府专项督导组、市委、市政府高度认可，被省委政法委印发并向全省推广。

东区区委政法委认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制经费支出。2023年收入为626.23万元，支出为：636.21万元，年终结余24.41万元 ，比年初预算减少518.62万元，主要原因为：财政资金紧张和项目进度延后未及时支付。2023年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费预算2万元，公务用车运行维护费0万元。 实际公务接待费0.59万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费和公务用车费用等。单位严格执行三公经费的控制政策。

2、区级项目资金绩效目标完成情况

项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少，公务卡使用率比较高。2023年预算安排政法委项目资金共275.63万元，主要包括：政法专项工作经费；智慧联动中心及工作经费；智慧联动中心夜间值班补助经费；社会治理创新及市域社会治理工作经费；区级矛盾纠纷“大调解”工作体系建设经费；政法信息网络平台设备租赁维护费；省网格化平台网络租赁、账号使用及维护费；长安网建设维护工作经费；治保巡逻队伍经费；网格员考核经费；见义勇为基金等。年度项目资金支出662.61万元，以上项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益。满意度指标达到了预期目标。

（三）自评质量。

1. 2023年东区区委政法委的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

2. 2023年东区区委政法委部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

3.对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年区委政法委整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况，较好完成年初绩效目标任务，自评优秀。评价得分90分：预算项目绩效管理70分，绩效结果应用10分，自评质量10分，合计90分。

（二）存在问题

1.进一步加强预算编制精准度。

2.绩效目标管理意识还需不断加强。

（三）改进建议

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附件1：东区区委政法委2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx