根据《攀枝花市东区财政局关于开展 2023年度预算绩效自评工作的通知》（攀东财〔2024〕34号）文件要求，东区总工会对2023年度部门预算整体支出进行了绩效自评，现将相关自评情况报告如下:

一、部门概况

（一）机构组成。东区总工会内设2部1室即：区总工会办公室、区总工会维权保障部和区总工会组宣部。

（二）机构职能。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，确定全区工会工作的指导思想、目标和任务。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3、调查研究与职工利益有关的重大问题，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的意愿和要求；关注弱势群体和困难群体，向区委、区政府提供情况及相关建议；参与制定有关涉及职工切身利益的政策、措施。对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，受区委安排或政府委派，配合相关部门参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、指导基层工会、行业工会、机关工会组织建设。

5、负责工会理论政策的研究、研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会的自身改革和建设；指导基层各工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的职业道德水平和科学文化素质。

6、会同区委组织部等有关部门和各基层党组织协商推荐工会主要领导人选；制定工会干部管理制度和培训规划，加强工会干部队伍建设。

7、协助区政府做好全国、省、市劳动模范的推荐和评选工作；协助全总、省总、市总做好我区的全国、省、市劳动模范的管理工作。

8、负责全区工会经费的管理、审计工作；会同有关部门制定发展工会事业的政策和规定。协调、指导全区工会企（事）业的发展。

9、承办区委、区政府和市总工会交办的有关事项。

（三）人员概况。

东区总工会人员编制数7人、实有人数20人(其中在职人员7人，区聘人员1人，自聘人员12人)。

部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。

2023年东区总工会预算收入为237.78万元，其中：财政拨款收入237.78万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年东区总工会预算支出为237.78万元。其中：基本支出195.82万元（工资福利支出170.30万元，日常公用支出20.32万元，对个人和家庭的补助支出5.20万元），项目支出41.96万元。

三、部门整体预算绩效目标管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.预算编制情况

2023年东区总工会严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，按时按质完成报送预算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2023年部门预算收入237.78万元，预算支出总计237.78万元，其中：工资福利支出170.30万元、日常公用支出20.32万元、对个人和家庭的补助支出5.20万元、项目支出41.96万元。

2.部门预算目标完成情况

年度目标任务: 2023年，东区总工会在区委、区政府的正确领导下，在市总工会的大力支持下，深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平总书记“团结动员亿万职工积极建功新时代，开创我国工运事业和工会工作新局面”重要指示为工作方向，紧紧围绕市总工会“一二五一”和区委“一二三四五”工作思路，以全面完善基层组织建设年为主题，不断完善基层工会组织建设，提升基层工会组织服务能力，全心全意当好服务辖区企业的“贴心人”。引导辖区职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走，当好职工群众的“娘家人”，用实际行动开创新时期有高度、有温度、有厚度的工会组织；在总结2022年工作基础上，2023年工作，坚持"稳中求进“的工作总基调，推动各项事业再上新台阶；提升改革创新能力，提升综合经济实力，提升人民群众获得感。主管部门和人民群众满意度为95%以上。

总工会认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制经费支出。2023年收入为180.44万元，支出为221.04元，比年初预算减少16.74万元。2022年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费预算0.8万元， 实际公务接待费0.45万元。

3.特定目标类项目完成情况

2023年预算安排区工会项目资金共41.96万元，支出35.42万元，主要包括：劳模管理工作专项经费、困难职工帮扶中心、阳光综合楼运营成本经费。项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少，公务卡使用率比较高。以上项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益，满意度指标大于90%，达到了预期目标。

4.执行管理情况

一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好项目资金和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。截至2023年12月31日，当年年初预算数为237.78万元，全年预算数237.78万元，当年财政拨款数为221.04万元，当年决算支出数为221.04万元，预算执行率为92.96%。2023年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费预算0.8万元，实际公务接待费0.45万元。2023年区总工会各项资金使用遵照相关财务制度和专项资金管理要求，厉行节约，压缩支出。严格控制公务接待活动的规格、费用，减少不必要的公务接待，没有超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费等情况。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5.决算编制情况

2023年部门决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（1）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（2）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

（3）2023年收入为221.04万元，其中：当年财政预算拨款221.04万元，其他收入0万元，上年结余0万元；支出为：221.04万元，其中：Ａ、按功能分类：一般公共服务支出160.52万元，社会保障和就业支出35.02万元，医疗卫生和计划生育支出12.52万元，住房保障支出12.98万元；B、按支出性质和经济分类：基本支出185.62万元（人员支出170.06万元，日常公用经费15.56万元），项目支出35.42万元。

（二）结果应用情况。

对绩效评价发现的问题开展整改，通过绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

（三）自评质量

 1. 2023年东区总工会部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成全年绩效目标任务。

2. 2023年东区总工会部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

3.2023年区总工会整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年区总工会整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况，较好完成年初绩效目标任务，自评优秀。评价得分90分：预算项目绩效管理70分，绩效结果应用10分，自评质量10分，合计90分。

（二）存在问题

1.进一步加强预算编制精准度。

2.绩效目标管理意识还需不断加强。

（三）改进建议

进一步完善和加强单位内部财务管理制度，加强预算编制的精准性及预算项目的可实施性，加强资金使用动态管理，确保资金使用效益最大化。

附件1：区总工会2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx