为规范和加强资金管理，提高资金使用绩效和管理水平，按照区财政局《攀枝花市东区财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评工作的通知》（攀东财〔2023〕38号）要求，我局开展了2022年度部门预算整体绩效评价和财政（项目）政策支出绩效评价工作，现将评价工作开展情况报告如下。

一、部门概况

（一）机构组成。

2019年2月26日中国共产党攀枝花市东区委员会、攀枝花市东区人民政府关于印发《攀枝花市东区机构改革方案》的通知(攀东委〔2019〕24号），成立东区退役军人事务局，是东区人民政府工作部门，为正科级。2019年3月25日中共攀枝花市东区委员会办公室、攀枝花市东区人民政府办公室关于印发《攀枝花市东区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(攀东委〔2019〕49号），内设有办公室和综合业务股。

（二）主要职能

1.落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策监督实施，拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随家属就业创业扶持工作。

4.贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。

5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。

7.组织、指导拥军优属工作，协调拥政爱民工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人选进典型事例。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

12.完成区委、区政府和军方交办的其他任务。

13.职能转变。加强全区退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（三）人员情况。

2019年2月26日中国共产党攀枝花市东区委员会、攀枝花市东区人民政府关于印发《攀枝花市东区机构改革方案》的通知(攀东委〔2019〕24号），成立东区退役军人事务局，是东区人民政府工作部门，为正科级。现有人员14名，其中行政人员4名，事业人员6名，区聘用人员4名。

二、部门财政资金收支基本情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年部门预算安排1446.01万元，其中：人员支出222.96万元、日常公用支出22.76万元、项目支出1200.29万元。

（二）部门财政资金支出情况。

1．预算执行管理情况

严格按照财政相关规定，对财政各项资金加强监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用；定期按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益；在项目实施过程中，严格按照专项资金管理办法和各项财务管理制度执行，项目审批流程齐全、附件资料完整，资金拨付合法合规，会计核算及时，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2023年度财政实际拨款2689.44万元，基本支出250.29万元，其中工资福利支出222.40万元，商品和服务支出27.89万元，对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出2439.15万元。2023年人员支出222.40万元，占比8.27%，日常公用支出27.89万元，占比1.04%，项目支出2439.15，占比90.69%。

2．“三公”经费支出执行情况

我局2023年发生公务接待费0.62万元。。

3.年末结转和结余情况

2023年年末结转和结余共2.12万元，其中抚恤资金2.03万元，退役军人管理事务0.08，卫生健康支出0.01万元。2023年政府性基金无结余。

三、部门整体预算绩效管理情况

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）部门预算项目绩效管理。

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和和成本指标。

2023部门预算已执行2689.44万元，其中：人员支出222.40万元；日常公用支出27.89万元；专项支出2439.15万元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

效益指标完成情况：2023年我局全面履行基本民生保障职责，保证机构正常运行，确保完成年度职能目标任务。提升退役军人事务管理能力及服务水平，切实维护好军人军属的合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，增强退役军人荣誉感、归属感、获得感，让退役军人及优抚对象感受到国家给予的温暖。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标完成情况：服务对象及职工抽样满意度达到基本满意以上。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

数量指标：2023年优抚对象补助554人；2023年发放大学生入伍奖励162人；义务兵优待金2022年122人，2023年138人；自主就业退役士兵一次性地方经济补助115人；技能培训109人；军队转业干部48人。

质量指标：所有专项资金都按规定的时间接点及标准进行发放，无拖欠、滞后现象。

成本指标：项目支出2439.15万元。项目支出比率90.69%。

效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

社会效益：维护了广大退役士兵和军队转业干部的合法权益。

生态效益：对维护稳定、促进国防和军队建设、构建和谐社会具有十分重大的意义。

可持续影响：促进了国防建设，维护了社会稳定，体现党和国家对军人的良好优待政策，提高了全民拥军意识。

满意度指标完成情况分析。

通过回访服务对象满意度为95%及以上。

（二）结果应用情况。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

我局严格贯彻国务院《军人抚恤优待条例》、国务院《退伍义务兵安置条款》,民政部《伤残抚恤管理暂行办法》和四川省《军人抚恤优待条例》办法、四川省《伤残抚恤管理办法实施细则》以及国务院《退伍义务兵安置条例》、四川省《退伍义务兵安置实施细则》等文件精神，把优抚安置工作纳入政府目标绩效考核，层层落实责任，强化组织领导，不折不扣的、及时的全面落实抚恤优待和安置政策，让军队退役人员的权益得到保障，为地方经济发展和社会稳定做出应有的贡献。所有专项资金坚持专款专用，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

社会效益：维护了广大退役士兵和军队转业干部的合法权益。

生态效益：对维护稳定、促进国防和军队建设、构建和谐社会具有十分重大的意义。

可持续影响：促进了国防建设，维护了社会稳定，体现党和国家对军人的良好优待政策，提高了全民拥军意识。

满意度指标完成情况分析。

通过回访服务对象满意度为95%及以上。

（三）自评质量

我单位2023年整体支出自评情况准确，内容较为全面，根据指标体系综合自评分为96分。

四 、评价结论及建议

评价结论。本部门按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全区退役军人事务和社会事业发展提供有效资金保障。自我绩效评价为：优秀。评价得分：部门预算项目绩效管理68分，绩效结果应用19分，自评质量9分，合计96分。。
存在问题。在项目实施工作中，由于项目预算资金下达时间晚，项目实施时间长，需要跨年度完成等原因，导致部分项目资金使用未执行完成，执行进度滞后。

（三）改进建议。一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能按工作职能高效运行。三是加快未完成项目的实施，按进度及时拨付资金。

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           攀枝花市东区退役军人事务局

                                                                                                                                                                                                                                                                                      2024年6月17日

 

 

21 附件1：区退役军人事务局2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx