一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成

　　东区民政局是一个独立核算机构，纳入2023年度部门决算汇编的独立核算单位共1个，其中独立报送单户报表的单位1个，较上年无增减。

　　（二）机构职能

　　贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全区民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，按照管理权限依法对社会组织进行管理和执法监督。牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。拟订本行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责乡（镇）行政区划的设立、命名、撤销、变更和乡（镇）政府驻地迁移的审核报批工作；组织并指导全区行政区划界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，负责全区地名管理工作。组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施，负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成区委、区政府交办的其他任务。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜；积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。与区卫生健康局的有关职责分工；区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

　　（三）人员概况

　　截至2023年底，我局有在编人员9人，其中：公务员4人、事业5人。2023年全年公务员增加0人、参公增加0人、事业增加0人，全年公务员减少1人（退休1人）。我局有区聘编制7个，区聘人员7人，社工8人，低保调查员2人，社区疫情防控岗11人，其中已签订社会化用工合同6人。我局现有退休职工13人。2023年因退休增加1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。2023年东区民政局部门决算一般公共预算财政拨款收入3984.46万元，年初预算收入安排2183.91万元，上级资金拨款收入2525.47万元，年中预算调增88.45万元，预算调整率4.05%。

　　（二）部门财政资金支出情况。2023年东区民政局部门决算一般公共预算财政拨款支出3984.46万元，其中：基本支出374.09万元（其中：人员经费345.88万元，日常公用经费28.22万元），主要用于：职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等，项目支出4023.04万元。主要用于低保、床位补贴、孤儿保障金、临时救助等各类救助资金的专项支出。年初预算支出安排2183.91万元，上级资金拨款支出2525.47万元，预算完成数4023.04万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算项目绩效管理

　　包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

　　年初部门预算绩效目标完成情况

　　1.预算编制情况

　　按照区财政局统一制定的部门预算报表及有关规定，预算编制工作分四个阶段进行，包括预算布置、预算申报、预算论证及预算编制。

　　（1）预算布置。财务室根据区财政局要求，从10月起提出下年度本局预算编制的基本原则与方法，向各股室布置下年度的预算申报工作；

　　（2）预算申报。各股室根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请；

　　（3）预算论证。财务室对股室的下年度预算申请进行初审与协调，对各股室申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合本局下年度收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。

　　（4）预算编制。财务室根据区财政下达的预算控制数和局预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制全局下一年度预算草案，形成预算建议数，经党组会讨论后上报区财政局。

　　2.执行管理情况

　　严格按照预算要求及《东区民政局专项资金管理办法》管理和使用资金，确保资金专款专用，切实提高了资金使用效益。一是按照国家财经制度、法规要求，各项支出均严格遵守行政单位经费规定执行；二是认真办理会计业务、进行会计核算，正确编制会计报表；三是加强现金和支票管理，各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证，严禁“白条”报销，原始凭证必须由报销人、经办人签名，按规定审批程序批准后报销；四是出纳、会计各司其职，互相制约，出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作，会计做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计账、证、表等资料分类装订，立卷归档；五是各类支出按规定提出申请，经领导批准后方可执行。

　　3.决算编制情况

　　我局严格按照决算编制要求执行,做到收入明确,支出清晰，对每项支出情况特别是“三公”经费都做了细致的说明，使决算报表能真实、详细反映本单位一年的财务状况,同时按时完成决算报表编报工作。 

　　（二）区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　2023年，东区民政局基本支出、项目支出均按要求编制预算绩效目标，实行绩效目标管理，从项目执行、完成、验收、群众满意度等绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度，预计全年绩效目标完成率达100%。

　　（三）结果应用情况及自评质量

　　包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。我局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整项目，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，理顺资金支付渠道，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。对2023年部门整体支出、对高龄老人资金项目实施了绩效评价，已按要求上报各级部门、并公示。具体实施情况如下：

　　1.预决算公开。2023年，我局按区政府统一部署，在财政部门批复预算20日内，在区民政局门户网站、预决算公开统一平台上公开了东区民政局预算。2023年决算尚未正式批复，故暂未进行公开。

　　2.“三公”经费控制。2023年我局贯彻落实厉行节约，严控“三公经费”，一般财政拨款“三公”经费支出28.2万元。

　　3.内部控制制度。2023年我局根据《东区民政局内部控制制度汇编》及工作手册编制了内控工作报告，在实施过程中严格按制度办理，切实有效保障了各项工作的有序开展。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　结合我局实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

　　2023年度部门预算编制规范准确，各项经费足额纳入预算安排，确保我局各项业务工作的正常运转，基本完成年初绩效目标任务。2023年度部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了我局财政收支情况。

　　（二）存在问题

　　一是追加预算的问题。资金保障有限，对基本民生配套资金加强管理。二是基层民政队伍建设资金需加强投入。民政工作的服务管理对象主要在基层，但在面对繁杂的民政事务服务工作任务时，民政基层工作力量相对薄弱，人员和资金配套有待加强。

　　（三）改进建议

　　一是根据民政事业发展的要求和实际情况，加强部门预算编制管理，科学编制本部门年度预算。

　　二是加强对基层民政工作人员培训力度，积极开展业务知识培训，特别是财务、绩效评价工作等方面的人才培训。做好对基层民政工作机构服务质量等方面的督查，建立相应的激励制度和惩处机制。充分利用技术力量将各项民政服务的方式、过程数字化、智能化，减轻工作人员的工作量，并提高工作质量和工作效率。

         附件1：2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx