一、部门概况

（一）机构组成

根据攀东委办〔2020〕98号文件街道办事处内设机构9个，其中内设股室6个（党政办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、城市管理办公室），下属事业单位3个（便民服务中心、社会治理事务中心、统计站）。

（二）机构职能

街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示，负责辖区内社区性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。开展基层党建、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计工作。

（三）人员概况

2023年末核定编制人数34名，其中：行政编制人数15名，机关后勤服务人员1名；事业编制人数18名。职工实有人数63人，其中：行政实有在职人员14人、机关后勤服务人员1名，事业实有在职17人、企管人员5人、区聘人员12人、退休14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

炳草岗街道办事处2023年部门预算总收入2637.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1984.96万元，占总收入75.27%；国有资本经营预算拨款收入652.2万元，占总收入24.73%。

2023年初列入项目绩效管理的有14个项目，共计1144万元，分别是：城管执法外勤补助4.32万元、代表委员之家工作经费5.5万元、小区清扫保洁费86万元、绿地管护费93.8万元、公厕管护费7.78万元、市政基础设施运转维护费40.5万元、城市管理日常经费9.8万元、党群服务经费266.41万元、专职网格管理员补助经费121.1万元、社区兼职委员（下属支部书记）补贴及小区党支部启动经费52.96万元、食堂补助经费7.92万元、炳草岗中心广场（商业街、阳光大梯道）综合管理办公室运行费300万元、三供一业运维费107.91万元、国有企业退休人员社会化管理移交资产运维费40万元。

（二）部门财政资金支出情况

炳草岗街道办事处2023年支出预算2637.16万元。其中：基本支出1493.16万元，占56.62%；项目支出1144万元，占43.38%。

2023年度基本支出为1429.27万元，比年初预算减少63.89万元，减少4.28%，其中：人员经费支出1350.42万元，比年初预算减少60.62万元，减少4.49%；日常公用经费支出78.84万元，比年初预算减少3.27万元，减少幅4.15%，主要是2022年度厉行节约减少了不必要开支。

2023年项目支出决算数为1545.19万元，比年初预算增加929.22万元，其中支付成功775.51万元。年中下达专项项目有：2023年市级森林草原防灭火资金3万元、生物病媒防制0.5万元、2023年生态功能区转移支付市本级资金5万元、国家卫生城市复审工作经费10万元、创建全国文明城市专项补助资金（农贸市场创文经费65万元）、2022年度创文工作经费24.83万元、全国文明城市创建工作经费20万元、区政协文学艺术院活动经费1万元、专门委员会专项工作经费3.5万元、望江街社区民安巷2号楼一层商铺征收补偿费200万元、望江片区城市更新原九附二医院征收补偿款465万元、项目包装储备暨争取资金专项经费1万元、公共图书馆、文化馆(站)免费开放经费0.9万元、2023年公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金4万元、2023年公共图书馆、文化馆(站)免费开放省级补助资金0.1万元、文化体育赛事经费1.11万元、上年结转补助-体育彩票公益金（建成资金-第三批）23万元、2023年省级基层组织活动和公共服务运行经费8万元、双拥经费6.43万元、2022年省级财政养老服务业发展补助资金（农村留守老人关爱定期巡访）1.08万元、2023年省级福利彩票公益金(慈善城市<城区、县区>试点)2万元、2023年省级财政民政事业补助资金(东区城乡社区治理创特色工程)15万元、2023年市级公共文化服务体系建设专项资金(农村及社区公共文化服务站点运行维护费)2.4万元、街道基层综合统计经费21万元、统计名录数据库9.77万元、转企升规工作经费2.8万元、第五次全国经济普查经费9万元、维护稳定专项工作经费15万元、社会治理创新及市域社会治理工作专项经费0.66万元、矛盾纠纷排查化解经费8.14万元。另外年终因财政金库紧张，部分项目当年不能保障支付。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

绩效目标制定要素完整，指标细化量化准确，每年的绩效评价均列入街道党工委会议讨论并审议；绩效目标分为人员类、运转类和特定目标类三类分类制定目标，根据目标分类跟踪考核。

预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况。

（二）结果应用情况

严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果用于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

（三）自评质量

整体支出自评客观公正，质量良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

自我评价得分：部门预算绩效管理64分，绩效结果应用19分，自评质量10分，合计93分。

（二）存在问题

部分资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度滞后情况。

（三）改进建议

1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

 

 

 

攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处

                                                                                      2024年6月12日

附件1：2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx