一、部门概况

（一）机构组成。

瓜子坪街道办事处内设机构6个：党政办、党建办、社会事务办公室、社区建设办公室、公共管理办公室、综合行政执法办公室；3个事业单位：社会治理事务中心、统计站、便民服务中心。

（二）机构职能。

瓜子坪街道办事处作为区政府的派出机构，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成上级安排部署的各项工作任务。主要职责是：开展基层党建、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计等工作。

（三）人员概况。

街道人员编制共计33名，其中行政编制15名，事业编制18名。截至2023年12月31日编制内实有26人（其中行政编制15人，事业编制14人）；区人社局批准的聘用人员编制23人；企业管理人员8人；退休人员17人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年度部门收入预算为2311.27万元，与2022年度收入预算为2167.05万元，相比增加144.22元。增加原因为2023年人员增减变动。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年度部门支出预算为2311.27万元，与2022年度支出预算为2167.05万元，相比增加144.2万元，减少原因为2023年人员增减变动。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2023年瓜子坪街道绩效目标制定详细完整、指标细化量化，预期目标完成良好、预算编制较为准确、基本支出与项目支出控制合理、按照实际情况开展运行监控，根据监控结果进行预算动态调整，总体执行进度、预算完成情况良好，2023年瓜子坪街道部门预决算管理合理合规。预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性;专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果用于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。自评质量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年瓜子坪街道的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保单位的正常运转和专项工作的顺利开展，较好地完成年初绩效目标任务；部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

自我评价得分：部门预算管理33分，专项预算管理33分，绩效结果应用17分，合计83分。

（二）存在问题。

部分资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度拖后情况。

（三）改进建议。

1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附件：2023年度区级部门整体支出绩效评价自评表.xlsx

攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处

2024年6月24日