东区弄弄坪街道办事处2023年部门预算公开目录

　　一、2023年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责..................................................................................................2

　　2.基本情况..................................................................................................3

　　3.2023年主要工作任务..........................................................................3

　　4.收支预算总体情况.................................................................................18

　　 5.财政拨款收支预算安排情况................................................................18

　　 6.一般公共预算当年拨款情况说明.......................................................19

　　 7.一般公共预算基本支出情况说明.......................................................21

　　 8.“三公”经费财政拨款预算安排情况...............................................21

　　 9.政府性基金预算支出情况说明...........................................................22

　　 10.国有资本经营预算支出情况说明....................................................23

　　 11.其他重要事项的情况说明.................................................................23

　　二、附表

　　1.部门收支总表

　　2.部门收入总表

　　3.部门支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.部门预算项目绩效目标表（2023年度）

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　三、名词解释

　　关于2023年部门预算编制的说明

　　2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　根据攀东委办﹝2020﹞98号文规定，街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要职责是：开展基层党建，负责城市管理，提供公共服务，维护社会稳定，指导社区建设，培育社会组织，监督专业管理，落实安全生产，加强应急管理，组织基层综合统计，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作，完成区委、区政府交办的其他任务和职能转变。

　　二、基本情况

　　攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处为一级预算单位。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与上年比较无增减变动，内设六个办公室（党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社区建设办公室、公共管理办公室和综合行政执法办公室）和便民服务中心、社会治理事务中心、统计站3个公益一类事业单位。部门基本情况如下：在职人员编制人数共33名，其中：行政编制15人、事业编制18人。年末实有人数181人，其中行政在职人员15人、事业在职人员17人、临聘城管人员37人、企管人员10人、其他人员（社区干部）、退休人员140人。街办编制车辆2辆，实有车辆2辆，为城管外勤执法用车。

　　三、2023年主要工作任务

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是东区建区50周年，也是加快创建全国百强县百强区扎实推进共同富裕的起步之年。这一年，弄弄坪街道总体工作要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央和省委、市委、区委决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，紧扣市委总体发展战略，坚持区委“一一三五”总体工作思路，坚持“稳中求进”工作总基调，扎实做好街道稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，扎实推进共同富裕，为全面建设社会主义现代化东区贡献弄弄坪力量。

　　一、以党建为引领，助推工作提质增效

　　 （一）深入学习领会中央和省委、市委、区委重要会议精神，坚决做到“两个维护”

　　把学习贯彻党的二十大、中央经济工作会议、省委十二届二次全会、省委经济工作会议、市委十一届五次全会暨市委经济工作会议，区委十一届四次全会暨区委经济工作会议精神作为当前和今后一个时期重要政治任务来抓，持续巩固政治理论基础，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持在思想上、政治上和行动上同党中央保持高度一致，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。（牵头领导：张绣月）

　　（二）加强基层党组织建设，筑牢执政根基

　　一是做好党建引领基层治理工作。积极培育基层治理领头人，在枣苑进行楼栋业主代表制试点。持续加强老旧小区（院落）治理，健全党组织领导下的小区（院落）议事、协商、监督治理服务体系，推动业委会、自管委、邻里小组等自治组织“应建必建”。持续探索建立“党员中心户+”模式，以党建促小区、网格建设，切实发挥“党员中心户”在基层治理过程中的“宣传员、信息员、调解员”的作用。扎实做好“花城e+”平台使用，有效提升基层治理扁平化、精准化、科学化治理效能。二是强化党建阵地建设。全力推进向阳社区、大花地社区、高峰社区党群服务中心亲民化改造工作。同时整合辖区闲置资源，尽可能多地打造党群之家。三是擦亮党建品牌。继续深化“爱谱连锁”工作室、“逢四说事”、“周五会客厅”等党建品牌建设。同时结合辖区实际，在大花地社区实施“烟火晚年”计划，开展为老人“送平安、送祝福、送服务”暖心服务，完善社区居家养老服务体系。（牵头领导：张绣月）

　　（三）精准把握人大工委职责，切实发挥人大代表作用

　　一是充分发挥人大代表之家、人大代表联络站平台作用，积极开展视察、座谈、调研、评议等活动，为街道的发展和辖区大企业的服务搭建桥梁。二是进一步规范提升弄弄坪街道人大基层立法联系点建设，将省人大基层立法联系点建设成为联系群众、弘扬法治、助力发展的工作平台。三是总结提炼人大工作中好的经验做法，通过信息简报、幸福东区APP等载体把街道人大工委工作展示出来，展现新时代人大代表的履职风采和良好形象，激发代表们履职尽责的热情。（牵头领导：李燕）

　　（四）充分发挥联络站协商作用，有效助力街道基层治理

　　一是抓好政协提案办理，安排专人收集、汇总、分析、研判意见建议，对反映集中、涉及面广、关系民生、助力发展等问题及时向街道及职能部门反映，并将处理情况及时反馈至人民群众，形成提案闭环处理。二是加强政协委员联络站、联络点建设，积极搭建议事协商平台，持续开展“小微协商”活动，倾力关注民生，切实做到真协商、协商好、议民事、解民忧。三是借助区政协“书香政协读书点”和大地湾社区全国职工书屋阵地，开展讲述“三线建设”故事、经典诵读等活动，增强委员及群众的阅读意识和参与意识。（牵头领导：李燕）

　　（五）深化党风廉政建设，净化政治生态

　　一是持续落实管党治党政治责任。积极协助街道党工委履行全面从严治党主体责任，严格落实2023年党风廉政建设责任清单，制发年度党风廉政建设和反腐败工作方案，严格执行责任落实制度规定。坚持做好“两个责任”数字化信息系统维护更新工作，以严格把关“两个责任”数字化系统压实从严管党治党政治责任。二是持续聚焦重点工作。聚焦区委、街道党工委决策部署跟进监督；聚焦拓宽问题线索来源渠道跟进宣传；聚焦由风及腐链条、群众身边“蝇贪”跟进治理；聚焦市纪委第四督导组反馈意见跟进整改。三是持续夯实廉洁思想根基。以“一米阳光，两袖清风”廉洁文化为主题，打造向阳社区廉洁文化长廊，充分发挥廉洁文化建设的基础性作用，深入提炼百年党史、三线建设中的清廉文化基因及辖区廉洁好故事、好家风等廉洁资源，打造喜闻乐见、易于传播的新时代廉洁文化，提高廉洁文化建设的实效性。（牵头领导：李长明）

　　（六）强化思想文化建设，提升文化“软实力”

　　一是注重宣传教育工作。强化中国特色社会主义理论体系宣传教育，加强对党中央治国理政新理念新思想新战略宣传阐释，开展好基层宣讲和讲党课活动。进一步加强宣传思想文化战线领导班子和干部队伍建设，提高基层宣传思想文化工作者整体素质，努力展现思想宣传工作新气象新作为。二是抓牢意识形态工作。严格落实《意识形态工作责任制实施细则》，切实履行意识形态领域主体责任，强化舆论引导，抓好舆论监督，讲好“故事”、传好“声音”，牢牢掌握新形势下意识形态工作主动权。三是深入践行社会主义核心价值观。把践行社会主义核心价值观融入各类主题宣讲及志愿服务活动中，充分发挥阵地作用，持续开展形式多样的新时代爱国主义教育活动，丰富群众性精神文明创建活动。积极开展道德模范、身边好人等选树推报工作，做好公民道德建设工程，推进诚信社会、文明社会建设，上下一心全力做好第七届全国文明城市创建工作。（牵头领导：张绣月）

　　（七）积极发挥群团组织桥梁纽带作用，凝聚发展奋进力量

　　一是深化职工之家建设，打造“万顺叫车”新就业劳动者服务阵地和枣树坡社区工会户外劳动服务站点，着力提升工会组织服务力，开展送清凉、送温暖活动，不断提升职工归属感、幸福感和获得感。二是持续开展青少年“五零”社区、“六好”关工委、“五老”工作室、“三带”关工委、基层关工委堡垒建设试点创建工作，建立困难青少年“关爱明白卡”、“绿色救助”，开展“五助一帮”活动。三是推进女性安康保障计划，加大贫困母亲、困难学童的帮扶救助力度。升级打造大地湾社区省级儿童之家。做好先进家庭、最美志愿者、最美爱心妈妈等先进典型的推选工作。（牵头领导：李燕）

　　二、以创建为动能，保障工作落地落实

　　  （八）全力推进全国文明城市创建工作

　　一是抓好弄弄坪街道新时代文明实践所、6个社区新时代文明实践站建设。二是坚持问题导向，加强辖区环境卫生综合治理，重点整治创力巷、枣子坪下街等区域占道经营、倚车售卖现象，严管违章搭建、小广告、乱接飞线，规范不文明养犬等行为。三是加大餐饮油烟专项整治力度，做好市政设施管理，推行垃圾分类，不断改善辖区人居环境，助力文明城市创建。（牵头领导：张绣月，李志鹏）

　　（九）积极创建国家食品安全示范城市

　　一是落实属地责任，强化食品安全源头治理，规范畜禽屠宰管理，集中收集餐厨废弃物，确保辖区食品安全状况持续良好，不发生重大食品安全事故或影响恶劣的食品安全事件。二是落实企业主体责任，严格执行食品安全标准，完善食品安全追溯机制，健全从业人员管理制度。三是以食品安全宣传周为契机，开展好创建国家食品安全示范城市宣传工作，开展好食品安全满意度提升行动。（牵头领导：王樱燔）

　　（十）争创全省安全示范社区

　　有效整合辖区资源，预计投入100余万元（街道50余万、企业50余万），主要围绕“7+N”工作模式，即一套安全管理制度、一个安全文化阵地、一条安全示范街、一个安全示范校园、一批安全标准化企业、一套隐患排查台账、一支应急救援队伍、实施N个安全促进项目，全面开展安全社区创建工作。（牵头领导：王樱燔）

　　（十一）做好全国卫生城市复审工作

　　抓好宣传发动工作，利用各种宣传渠道，把爱国卫生活动组织好、发动好、宣传好，营造人人知晓、人人参与的良好氛围；抓好病媒生物防治，有计划、有组织地发动居民积极参与病媒生物防治活动；抓好健康教育工作，积极开展健康、环保、节能减排等有益于身心健康的活动；开展滋生地专项治理工作，开展卫生检查评比工作，开展机关企事业单位环境卫生大扫除活动。（牵头领导：李志鹏）

　　（十二）完成国家园林城市复审工作

　　严格对照国家园林城市复查指标，认真梳理工作内容，做好自检自查和相关台账资料准备工作；充分运用网络、户外广告、宣传栏、电子屏等各类宣传工具，大力宣传园林城市复审工作的重要意义，动员辖区居民积极参与到复查工作中来，形成公众参与、社会协同的良好局面。（牵头领导：李志鹏）

　　三、以目标为导向，完成各项指标任务

　　（十三）认真谋划全年经济指标

　　加大与区级相关部门沟通配合，完成招商引资签约资金7亿元、到位资金5.2亿元。完成固定资产投资9.7亿元的年度任务，其中完成工业投资5.6亿元（工业技改4.5亿元），争取年度工业企业升规入库净增2家，批零住餐业升规入库净增2家。积极向上争取项目资金，力争实现1500万元奋斗目标任务。（牵头领导：汪艳、金志伟）

　　（十四）加大国有资产盘活力度

　　多渠道做大资产综合利用，充分利用出租、出让等盘活方式，力争在2022年任务基础上递增5%—10%，计划全年完成非税收入160万元。（牵头领导：金志伟）

　　（十五）全力做好全国第五次经济普查工作

　　充分汲取2022年“五经普”试点经验，对辖区4579家单位（其中法人单位及产业活动单位907家，个体户3675家）开展全面普查，扎实做好全国第五次经济普查工作，确保不错普、不漏普。（牵头领导：汪艳）

　　（十六）扎实推进“个转企”工作

　　强化宣传，通过LED显示屏、宣传栏、横幅、微信群、入店宣传等方式向辖区个体经营者普及国家各类助企纾困政策，努力提升培育对象转企意愿。持续开展摸排，筛查比对部门、街道、社区数据信息，及时掌握、引导符合条件的个体经营者“个转企”，确保年度完成“个转企”8户。（牵头领导：李志鹏）

　　四、以项目为抓手，推动经济跨越发展

　　（十七）全力抓好政府投资项目

　　重点做好锦绣小区、枣树坡74号、千禧小区、枣欣路小区、团结小区和弄密片区等6个老旧小区改造配套基础设施建设项目，其中锦绣小区一标段预计8月底完工、二标段预计10月底完工，枣下街74号、千禧小区、枣欣路小区、团结小区预计4月底完工，弄密片区预计10月底完工。（牵头领导：李志鹏）

　　（十八）倾力服务招商引资项目

　　积极推动弄弄坪片区控规修编，充分利用辖区棚改地块及十九冶“三供一业”移交土地，加大招商引资力度，重点对接鑫泉·金沙银湖 攀西阳光康养文旅大型综合体（一期）、莘学乐服饰西南地片区综合中转仓、布泉江北片区综合便民停车场、布泉花园式快速充换电中心及智慧停车场和枣子坪下街城市更新项目，争取年度新签约企业3家。同时，加大企业服务力度，全力协调区级相关部门，尽快解决攀枝花亘盛废钢加工中心、川工风机、科峰环保有限公司和川滇环保科技有限公司的问题及困难，争取企业早日开工建设并投产，为辖区经济添砖加瓦。（牵头领导：汪艳）

　　（十九）合力抓好资产盘活项目

　　积极协调“烂鱼馆”资产出让项目，尽快落实企业摘牌事宜，确保2月底前全面完成资产出让。重点做好十九冶“三供一业”移交“空关”房屋资产盘活项目，积极协调十九冶物业公司办理“空关”房产产权过户事宜，争取三季度达到资产出让条件。通过诉讼、谈判等方式，解决阳城冶金辅料厂搬迁安置、苴却砚厂、原大花地屠宰厂和高峰种植养殖项目土地确权和侵权纠纷。（牵头领导：金志伟）

　　五、以安全为基础，构建平安和谐街道

　　（二十）聚焦维护社会大局稳定

　　坚定不移贯彻总体国家安全观，守住底线、强化担当、细化措施，持续加力做好统战民宗和武装工作，做好退役军人服务。完善网格化管理服务，强化社会治安整体防控，发展壮大群防群治力量，重点做好国开行九期、出租车、钢城集团回购股权和攀钢特殊工种群体的稳控工作，坚决防止有重大影响的政治类敏感事件发生，坚决防止发生暴恐案事件，坚决防止发生规模性到省进京集访事件，坚决防止发生影响恶劣的个人极端暴力犯罪案件，坚决防止发生重特大公共安全事故，坚决防止发生有较大影响的负面舆情事件，保障辖区安全和社会稳定。（牵头领导：张国标）

　　（二十一）专注安全生产领域

　　一是做好森林草原防灭火、防汛减灾等隐患排查治理，持续开展“四边清理”、“绿植工程”、“加固工程”和“配套整改”，坚持安全隐患动态清零。二是做好重点行业领域安全风险防范。与弄弄坪西路消防救援站，建立“应急救援+综合支援”综合协调机制，提升应急支援基础保障能力，加强应急物资储备，强化应急实战能力。重点做好危险化学品、道路交通、食药品安全、燃气安全、高层建筑和消防生命通道等行业领域专项整治。三是挂图作战，主动谋划，推动辖区消防、地灾等隐患平稳向好，力争减少一般事故，遏制较大事故，坚决杜绝重大及以上事故。（牵头领导：王樱燔）

　　（二十二）着眼生态环境保护

　　全力推进中央、省生态环保督察问题整改，及时调查、处置和解决群众关心、关注的热点难点环境问题；持续完善街道、社区两级河长体系，积极开展巡河工作，及时发现并解决问题。认真做好水资源保护、河湖水域岸线管理保护、水环境治理等工作。统筹推进大气、水、土壤污染防治攻坚战，积极推动原迪道型钢厂、原乙炔厂污染地块治理，切实改善辖区生态环境。（牵头领导：王樱燔）

　　（二十三）常态化开展扫黑除恶

　　坚持《弄弄坪街道扫黑除恶专项斗争工作制度》《弄弄坪街道治安乱点排查整治工作制度》等7条长效机制，联合辖区派出所对辖区重点点位、领域、小区开展常态化摸排，每月对工安市场、东风螺丝嘴歌城娱乐场、棚改遗留楼栋片区开展联合整治，保障辖区治安环境持续向好。（牵头领导：张国标）

　　（二十四）持续做好法治宣传

　　联合弄弄坪派出所、帮包的区级部门、社区法律顾问，开展法律“进社区”、“进学校”、 “进企业”普法宣传活动。结合街道普法工作计划，利用“人民调解宣传月”、“国际禁毒日”“宪法宣传日” 等重要节点做好《中华人民共和国宪法》《人民调解条例》《禁毒法》和《民法典》等法律宣传，加大对《攀枝花市文明行为促进条例》和《攀枝花市城市市容和环境卫生管理条例》的宣传。（牵头领导：张国标）

　　（二十五）创新市域社会治理

　　一是提高“凤凰花平安孵化园”的实效性，真正实现“一核四联强驱动、平安孵化促发展”。二是优化“跃思代理”，构建“1123”矛盾纠纷多元化解“三级”代理机制。三是完善长寿路社区“逢四说事”沟通机制，让“逢四说事”成为干群关系的联系点、社情民意的搜集点、矛盾纠纷的化解点、法律知识的宣传点、倾听群众呼声的服务点、法治街道的支撑点。四是积极推进弄弄坪街道社区戒毒社区康复中心运行。（牵头领导：张国标）

　　六、以民生为根本，提升百姓幸福指数

　　（二十六）切实做好公共服务保障

　　一是严格落实各项救助政策。深化运用社会救助综合机制，加快开展低收入家庭认定工作，保障低保、低收入家庭的基本生活，做好困境儿童、残疾人、急难救助家庭分类保障，坚持开展60岁以上老人巡视探访活动，扩大社会救助覆盖面，织密扎牢民生兜底保障安全网。二是加强就业服务和援助力度。加大就业技能培训，创新就业模式，畅通就业渠道，保障重点群体就业，有效解决辖区居民就业困难问题。三是提供多元化公共服务。开展“心灵绿洲”精神障碍社区康复站点建设，依托长寿路社区养老服务综合体和向阳社区盛泰医院，设立2个康复站点，组织开展建档、入户探访、电话探访、个案服务，提供心理情绪辅导、知识分享服务、技能培训服务等。完成5户以上贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作，着力提高残疾人居家生活自主程度和生活质量。（牵头领导：朱思铭）

　　（二十七）持续推进“花城”打造

　　继续推进“木棉路花街打造”和“永福巷3号广场口袋公园”项目维护和管理工作。全面开工“大花地蓝花楹网红打卡地”花景项目建设。积极配合区林业局推进“凤凰花公园扩模提效”改造工程和“凤凰花公园凤凰树打卡点”项目的开工建设。（牵头领导：李志鹏）

　　（二十八）加快实施城市更新

　　主动与区发改局、区住建局对接，加快推进老旧小区升级改造，2023年预计开工建设项目2个，其中发改部分1个（弄密片区），住建部分1个：包括4个小区（富麒小区、攀钢医院小区、东风苑小区、弄弄坪中路241号小区），结合小区实际情况，有针对性地制定改造方案，合理进行道路黑化、污水管网改造、绿化升级改造和休闲娱乐设施打造等。积极推动辖区电梯加装和停车场、充电桩建设，着力提升辖区人居环境，推动弄弄坪片区城市更新。（牵头领导：李志鹏）

　　（二十九）做好重大传染病防治工作

　　一是以“保健康、防重症、降病亡”为目标，确保平稳有序实施新型冠状病毒感染“乙类乙管”，做好重点人群健康监测，开展责任包保、“爱心送达”和“巡查巡访”行动等服务工作，建立重点人群和优先人群台账，落实分类分级健康服务。加强疫苗接种组织动员工作，继续提高60-79岁老年人加强免疫接种率。二是抓好艾滋病防治工作，建立健全艾滋病防治队伍，全面落实艾滋病防治政策，完善“政府主导、多部门合作、全社会参与”的防控机制，推进自愿咨询，促进社会和谐发展。（牵头领导：朱思铭）

　　（三十）创新机制，推动社区治理迈上新台阶

　　一是做好烂泥田社区东风苑小区、枣树坡社区枣苑小区业委会换届工作。二是推动大花地社区建材小区、东风社区千禧楼家属区等其他成建制小区或老旧小区成立业委会，创新开展小区多元自治模式。三是完善街道社工站、社区社工室的建设，积极培育发展社会组织，孵化培育1个社会组织。四是积极推进“四川省2023年城乡社区治理‘特色创优’项目”——长寿路社区“自治互助型社区”。（牵头领导：朱思铭）

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，弄弄坪街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。弄弄坪街道办事处2023年收支总预算33180718元，比2022年收支预算总数增加3385418元，主要原因是2023年新增预算项目“烂鱼馆楼栋出让私人产权份额3675700元”。

　　（一）收入预算情况

　　弄弄坪街道办事处2023年收入预算33180718元。其中：一般公共预算拨款收入19484718元，占58.72%；国有资本经营预算拨款收入13696000元，占41.28%。

　　（二）支出预算情况

　　弄弄坪街道办事处2023年支出预算33180718元。其中：基本支出17707718元，占53.37%；项目支出15473000元，占46.63%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　弄弄坪街道办事处2023年财政拨款收支总预算33180718元，比2022年财政拨款收支总预算增加3385418元，主要原因是2023年新增预算项目“烂鱼馆楼栋出让私人产权份额3675700元”。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入19484718元，国有资本经营预算收入13696000元。支出包括：一般公共服务支出7737743元，社会保障和就业支出8764758元，卫生健康支出1350737元，城乡社区支出86400元，住房保障支出1545080元，国有资本经营预算支出13696000元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　弄弄坪街道办事处2023年一般公共预算当年拨款19484718元，比2022年预算数减少2446782元，主要是因为绩效调整，人员支出减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出7737743元，占39.71%；社会保障和就业支出8764758元，占44.98%；卫生健康支出1350737元，占6.93%；城乡社区支出86400元，占0.044%住房保障支出1545080元，占7.9%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为5140624元，主要用于行政及企管、临聘人员工资福利、保险、公积金，日常公用支出。

　　2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为355000元，主要用于支付脱硫剂厂租金及人大代表之家工作经费。

　　3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为2160319元，主要用于支付事业人员工资、保险、公积金缴费及公用经费。

　　4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为81800元，主要用于支付街道食堂补助经费。

　　5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）5841085元，主要用于社区党组织兼职委员和社区下属支部书记经费、社区干部经费、社区干部工会经费等支出。

　　6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）500999元，主要用于支付街道行政退休人员支出。

　　7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）136597元，主要用于支付街道事业退休人员支出。

　　8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1818765元，主要用于支付街道在职行政、事业人员养老保险缴费。

　　9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）467312元，主要用于支付街道退休人员职业年金。

　　10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1026030元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

　　11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）141118元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

　　12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）183589元，主要用于行政及事业人员公务员医疗保险缴费支出。

　　13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）86400元，主要用于城管队员外勤补助发放。

　　14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）146800元，主要用于大地湾社区廉租住房管理人员劳务费及水、电、垃圾清运等支出。

　　15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1398280元，主要用于支付街道在职行政、事业人员住房公积金缴费。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　弄弄坪街道办事处2023年一般公共预算基本支出17707718元，其中：人员经费16716790元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费990928元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　弄弄坪街道办事处2023年“三公”经费财政拨款预算数65582元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费10000元，公务用车购置及运行维护费55582元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费55582元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2023年安排公务接待费预算10000元，较2022年预算下降55.56%。主要原因是基于厉行节约原则，减少公务接待费用。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车3辆。

　　2023年安排公务用车购置及运行维护费55582元，与2022年预算持平。主要用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

　　2023年无新购车辆计划。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　弄弄坪街道办事处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　弄弄坪街道办事处2023年国有资本经营预算拨款安排的支出13696000元，其中：基本支出0元，项目支出13696000元。比2022年国有资本经营预算支出增加7019000元，主要原因是2023年新增支出烂鱼馆楼栋出让私人产权份额3675700元，原社会管理综合服务中心项目建设1250000元，十九冶集团移交物业小区垃圾清运费500800元，党群服务专项经费1602600元。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年，弄弄坪街道办事处以及下属3家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为19484718元，比2022年预算减少2446782元，减少11.15%。主要原因是绩效调整等，人员支付减少。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，弄弄坪街道办事处安排政府采购预算3500元，主要用于采购统计站打印机。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年底，弄弄坪街道办事处所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年东区弄弄坪街道办事处部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款33180718元。

1.攀枝花市东区弄弄坪街道办事处2023年部门预算.xlsx

2.攀枝花市东区弄弄坪街道办事处2023年预算绩效目标表.xls

3.攀枝花市东区弄弄坪街道办事处2023年政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc