2026年部门预算公开目录

 

一、2026年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2026年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处

关于2026年部门预算编制的说明

 

 

2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市东区炳草岗街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻落实党中央、国务院关于街道工作的方针政策和省、市、区委、区政府的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要开展基层党建、抓好经济发展、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作和完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

根据攀东委办［2024］32号文件街道办事处内设机构9个，其中内设股室6个（综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、经济发展办公室、社会事务和生态环境办公室），下属事业单位3个（便民服务中心、社会治理事务中心、统计站）。

　　2025年末核定编制人数34名，其中：行政编制人数15名，机关后勤服务人员1名；事业编制人数18名。

　　现职工实有人数74人，其中：行政实有在职人员14人、机关后勤服务人员1名，事业实有在职16人、企管人员1人、区聘人员29人（含社会化用工2人）、退休13人。

街道车辆编制数2辆，现实有车辆数1辆，为街道城管综合执法用车。

三、2026年主要工作任务

（一）夯实党建引领根基。一是力争实现辖区小区党组织动态全覆盖，培育社区志愿服务队或兴趣社团不少于8支。二是专班保障社区“两委”班子顺利换届，实施“一把手提能工程”“治理之星发掘计划”两大行动，强化基层干部队伍建设。三是转化街道“讲政治、转作风、提能力、守底线”专项行动成果，研究制发《炳草岗街道工作守则》。

（二）扎实推进共同富裕。研究制发《炳草岗街道党工委书记推进共同富裕工作方案》，持续探索“1234”共富融合工作体系；深化“一核三联五融”群众工作机制，探索建立“共富专题议事会”；推动“党建联盟”实体化运作，与辖区不少于10家企事业单位、组织等签订共富共建协议。

（三）提升公共服务水平。一是探索推进“延时服务”常态化与标准化，积极对接区行政审批局拓展延伸代办服务事项。二是聚焦“一老一小”，推动竹湖园“医养结合便捷安心”养老服务平台构建，开发高龄老人便捷认证程序，优化提升卓望托管服务品质。三是研究制发《炳草岗街道社区经济日常监督管理制度》；推进紫荆山社区“攀西护工”品牌打造、望江街社区“花城造物工坊”与咖啡馆联动、湖光社区“湖光三色”公司实体化等项目。四是依托慈善基金，推出线上“随手捐”二维码。五是推广“拙务园”盘活成功路径，力争拓展拾光书屋、紫荆山老年大学等文化服务阵地延伸空间不少于3处。

（四）抓实宜居城市建设。一是提升基础设施，对攀宾小区、民众巷小区等22个老旧小区实施改造。二是城市精细治理，制发《炳草岗街道基础设施精细化管养方案》，开展桃源街周边乱象综合治理和湖光市场周边游商“退路入市”。三是深化居民自治，推进南部小区、工行小区等老旧小区成立自治组织。四是智慧街道建设，构建集城市管理、人员管控等功能于一体的“1+8”智慧街道综合管理平台。五是守牢安全底线，统筹推进安全生产隐患排查整治，推动百盛小区、湖光大厦重大火灾隐患整改销号。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，炳草岗街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。部门预算总收入32,465,768.00元，其中：一般公共预算拨款收入25,573,868.00元、政府性基金预算拨款收入 2,000,000.00元、国有资本经营预算拨款收入4,891,900.00元；部门预算总支出32,465,768.00元，其中：一般公共服务支出7,394,323.00元、社会保障和就业支出1,286,749.00元、卫生健康支出772,768.00元、城乡社区支出17,619,195.00元、住房保障支出500,833.00元、国有资本经营预算支出4,891,900.00元。

2026年收支总预算32,465,768.00元，比2025年收支预算27,744,562.00元，增加4,721,206.00元，主要原因是社区干部增加64人，区聘人员增加18人，人员经费增加。

（一）收入预算情况

炳草岗街道办事处2026年预算总收入32,465,768.00元。其中：上年结转收入0元，占预算总收入0%；一般公共预算拨款收入25,573,868.00元，占预算总收入78.77%；政府性基金预算拨款收入 2,000,000.00元，占预算总收入6.16%；国有资本经营预算拨款收入4,891,900.00元，占预算总收入15.07%。

（二）支出预算情况

炳草岗街道办事处2026年支出预算32,465,768.00元。其中：基本支出20,620,968.00元，占支出预算63.52%；项目支出11,844,800.00元，占支出预算36.48%。

五、财政拨款收支预算安排情况

2026年收支总预算32,465,768.00元，比2025年收支预算27,744,562.00元，增加4,721,206.00元，主要原因是社区干部增加64人，区聘人员增加18人，人员经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入25,573,868.00元、政府性基金预算拨款收入 2,000,000.00元、国有资本经营预算拨款收入4,891,900.00元。

支出包括：一般公共服务支出7,394,323.00元、社会保障和就业支出1,286,749.00元、卫生健康支出772,768.00元、城乡社区支出17,619,195.00元、住房保障支出500,833.00元、国有资本经营预算支出4,891,900.00元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

炳草岗街道办事处2026年一般公共预算当年拨款25,573,868.00元，比2025预算数增加22,549,662.00元，主要原因是社区干部和区聘人员增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出7,394,323.00元，占22.78%；社会保障和就业支出1,286,749.00元，占3.96%；卫生健康支出772,768.00元，占2.38%；城乡社区支出17,619,195.00元，占54.27%；住房保障支出500,833.00元，占1.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为7,394,323.00元，主要用于行政及企管、临聘人员工资福利、日常公用支出、街道食堂补助经费、代表委员之家工作经费支出。

　　2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）2026年预算数为1,286,749.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、基层政权建设和社区治理、行政单位离退休、社区党组织兼职委员和社区下属支部书记经费、专职网格管理员补助经费。

　　3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为772,768.00元，主要用于街道按照规定标准给职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数为17,619,195.00元，主要用于城市管理综合行政执法、中心广场（商业街阳光大梯道）综合管理办公室运行方面的支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为500,833.00元，主要用于街道按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　炳草岗街道办事处2026年一般公共预算基本支出20,620,968.00元，其中：人员经费19,515,151.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费1,105,817.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　炳草岗街道办事处2026年“三公”经费财政拨款预算数29,625.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费29,625.00元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费29,625.00元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2026年未安排公务接待费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有公务接待。

　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车1辆，其中：货车及19座以上客车1辆。

　　2026年安排公务用车购置及运行维护费29,625.00元，较2025年预算增长0.75%，主要原因是车辆保险费用增加，主要用于车辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障城管执法巡逻用车运行维护。

　　2026年将新购1辆车，其中：货车及19座以上客车1辆，单位车辆保有量预计达到2辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

炳草岗街道2026年政府性基金预算支出2,000,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出2,000,000.00元，与2025年预算持平。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

炳草岗街道2026年国有资本经营预算支出4,891,900.00元，其中：基本支出0元，项目支出4,891,900.00元，比2025年国有资本经营预算支出增加1,697,000.00元，主要原因是2026年小区清扫保洁费、绿地管护费、城市管理日常经费由城乡社区环境卫生调整至国有资本经营预算。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2026年，炳草岗街道办事处及下属3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1,105,817.00元，比2025年预算增加了131,223.00元，增长11.87%，主要原因是区级聘用人员和社区干部数量增加。

　　（二）政府采购情况

2026年，炳草岗街道办事处安排政府采购预算398,716.00元，主要用于采购机动车保险服务、车辆加油、添加燃料服务、车辆维修和保养服务、碎纸机、台式计算机、空调、打印机等。

（三）国有资产占有使用情况

　　截止2025年底，炳草岗街道办事处及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

2026年东区人民政府炳草岗街道办事处整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款32,465,768.00元。

1.攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处 2026年部门预算公开报表.xlsx

2.攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处预算绩效目标表.xls

3.攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc