攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心

2026年单位预算公开目录

 

一、2026年单位预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2026年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8.“三公”经费财政拨款预算安排情况

9.政府性基金预算支出情况说明

10.国有资本经营预算支出情况说明

11.其他重要事项的情况说明

二、附表

1.单位收支总表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.单位预算项目绩效目标表（2026年度）

三、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心

关于2026年部门预算编制的说明

 

2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心，2019年由原紫荆山社区卫生服务中心改建重组，是东区政府举办的以公益服务为主的非营利性医疗机构。辖区共6个社区居委会：紫荆山社区、竹湖园社区、民建社区、学园路社区、湖光社区、龙珠社区。主要为辖区居民提供基本医疗服务和国家基本公共卫生服务。国家基本公共卫生服务免费提供，包括居民健康档案管理、0-6岁儿童健康管理、预防接种、孕产妇健康管理、慢病患者健康管理、老年人健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、健康教育、卫生计生监督协管、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理共12项。

二、基本情况

（一）人员编制情况

单位编制数3人，实有人数3人，均为事业编制；单位自聘人员49人，2026年计划根据工作需求优化人员配置，补充专业技术岗位人员，提升队伍整体专业水平。

（二）机构内设情况

中心共设置6大职能科室，包含:综合办公室、医保药剂科、公卫组、护理组、医疗组、医技组。配备有彩超、五分类全自动血球分析仪、DR等医疗设备，在2025年基础上，进一步维护升级现有设备，深化与市中西医结合医院心电工作站、DR远程诊断的合作，拓展远程医疗服务范围，提升诊疗精准度。

（三）车辆情况

中心实有巡诊车辆0台。

三、2026年主要工作任务

（一）持续深化党的政治建设

强化理论武装，深入学习贯彻相关精神，提升党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。常态化推进党风廉政建设和反腐败工作，健全廉政风险防控机制，营造风清气正政治生态。从严加强党员教育管理，发挥党员先锋模范作用，推动党建与业务工作深度融合。

（二）稳步提升医疗服务水平

1、优化诊疗环境和就诊流程，聚焦群众就医痛点完善预约、引导等服务，精细化整治就医环境，提升患者就医体验与满意度。

2、强化人才队伍建设，2026 年计划选派医护人员赴市级优质医疗机构进修学习，重点提升常见病、多发病诊疗及应急处置能力；鼓励参与学术交流与技能竞赛，持续提升专业技能。

3、规范诊疗行为，健全医疗质量管理制度，定期开展质控检查评估，严守医疗安全。

4、培育特色专科优势，创建中医特色，优化中医诊疗环境，推广针灸、推拿、康复理疗等中医药适宜技术。加强中医人才培养，拓展中医特色服务。在充分发挥针灸、推拿、拔罐、艾灸等现有中医药中医服务项目的同时，拓展进修人员学习的小儿推拿等技术，进一步丰富中医药适宜技术应用。

（三）推动国家基本公共卫生服务提质增效

1、完善公卫服务体系，细化 12 项基本公共卫生服务流程与标准，提升公卫人员专业服务能力。

2、创新宣传方式，通过社区宣讲、线上推送、入户走访等多渠道普及健康知识，提高居民对公卫服务的知晓率与参与度。

3、健全监督考核机制，细化考核指标，定期开展评估整改，跟踪问效确保项目落地惠民。

4、聚焦老年人、慢病患者、儿童、孕产妇等重点人群，推行个性化、精准化健康管理，提升健康管理率和服务质量。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心2026年收支总预算11645870.68元，比2025年收支预算总数增加1736293.68元，主要原因是预算财政专户管理资金收入增加1455600元，一般公共预算收入因为编制内人员增加而预算增加280693.68元。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心2026年收入预算11645870.68元。其中：一般公共预算拨款收入2390270.68元，占20.52%；事业收入9255600元，占79.48%。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心2026年支出预算11645870.68元。其中：基本支出2196119.68元，占18.86%；项目支出9449751元，占81.14%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心2026年财政拨款收支总预算2390270.68元，比2025年财政拨款收支总预算增加280693.68元，主要原因是编制内人员增加而增加一般公共预算拨款280693.68元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2309270.68元；支出包括：社会保障和就业支出96393元，卫生健康支出2242854.68元，住房保障支出51023元

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心2026年一般公共预算当年拨款2390270.68元，比2025年预算数增加280693.68元，主要是因为编制内人员增加而预算增加280693.68元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出96393元，占4.03%；卫生健康支出2242854.68元，占93.83%；住房保障支出51023元，占2.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64262元，主要用于单位按相关规定为在职职工缴纳基本养老保险单位部分的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）32131元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳职业年金单位部分的支出。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）基本支出1995355.68元，主要用于城市社区卫生机构人员经费、公用经费等支出。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）项目支出194151元，主要用于实施基本药物制度人员补助支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32740元，主要用于部门按相关规定为编内在职职工缴纳基本医疗保险单位部分的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）20608元，主要用于部门按相关规定为编内在职职工缴纳公务员医疗补助的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51023元，主要用于部门按相关规定为编内在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心2026年一般公共预算基本支出2196119.68元，其中：人员经费1997970.68元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费198149元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）

（一）因公出国（境）经费

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算0元，与2025年预算持平。主要原因是未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2026年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2025年预算持平。

2026年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算为198149元，比2025年预算增加24373元，增长14.03%。主要原因是编制内人员增加。

（二）政府采购情况

2026年，攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心安排政府采购预算45400元，主要用于采购碎纸机、车辆维修保险和加油等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2026年东区九附六社区卫生服务中心整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款2390270.68元。

1.攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心2026年单位预算公开报表.xlsx

2.攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心预算绩效目标表.xls

3.攀枝花市东区九附六社区卫生服务中心政府采购预算表(1).xls

4.名词解释-九附六.doc