共青团攀枝花市东区委员会

2026年部门预算公开目录

 

一、2026年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2026年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8.“三公”经费财政拨款预算安排情况

9.政府性基金预算支出情况说明

10.国有资本经营预算支出情况说明

11.其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

共青团攀枝花市东区委员会

关于2026年部门预算编制的说明

 

2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下：

一、主要职责

共青团攀枝花市东区委员会（以下简称：团区委）主要职责领导和指导全区基层团组织建设，组织动员青年、教育引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

二、基本情况

共青团攀枝花市东区委员会设置的工作机构有团区委综合股、关心下一代工作委员会办公室。

团区委有书记1名，副书记1名（兼任关工委专职秘书长）、挂职副书记1名、兼职副书记2名，事业编制人员1名，区西部计划项目办西部计划志愿者23名（分别在银江镇及各社区、村服务），临聘人员1名，劳务派遣1名，另有单位自聘会计1名、打扫卫生1名。本单位车辆编制0辆，实有0辆。

团区委无下属二级单位。

三、2026年主要工作任务

2026年，团区委将紧扣中心、压实责任，全力推动共青团工作再上新台阶。（一）强化共青团组织建设。深化党团队一体化育人机制建设，持续加强青少年思想政治引领。提升基层团组织规范化建设水平，探索团的基层组织建设新思路新模式，拓展团队阵地覆盖面，重点推动新兴领域工作、规范推优入党、深化中学团校建设，不断夯实基层团建基础。（二）推进青年发展型县域建设。巩固青年发展“三提升”机制成效，聚焦青年在就业创业、社会融入、婚恋交友等领域的急难愁盼，提供精准多样服务。强化项目化运作，提升“单身解救计划”等项目的规范性与稳定性。同步依托《东区婚恋机构管理办法》的出台，实现婚恋行业制度化规范转型。提质升级青年活动阵地，积极营造“青聚东区”的良好氛围。（三）擦亮“青芒志愿”服务品牌。高质量服务全市全区重大赛会、节庆旅游等志愿服务保障，持续实施“青禾计划”等青少年公益项目，加强“童伴计划”“微心愿”等品牌项目建设，着力优化青少年健康成长环境。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，团区委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。团区委部门2026年收支总预算2890993元，比2025年收支预算总数减少213984元，主要原因是聘用人员（西部计划志愿者）减少和项目经费减少。

（一）收入预算情况

团区委单位2026年收入预算2890993元。其中：一般公共预算财政拨款收入2890993元，占100%。

（二）支出预算情况

团区委单位2026年支出预算2890993元。其中：基本支出2192723元，占75.85%；项目支出698270，占24.15%。

五、财政拨款收支预算安排情况

团区委部门2026年财政拨款收支总预算2890993元，比2025年收支预算总数减少213984元，主要原因是聘用人员（西部计划志愿者）减少和项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入2890993元，政府性基金预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出2650958元，社会保障和就业支出113961元，卫生健康支出64669元，住房保障支出61405元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

团区委部门2026年财政拨款收支总预算2890993元，比2025年收支预算总数减少213984元，主要原因是聘用人员（西部计划志愿者）减少和项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2650958元，占91.70%；社会保障和就业支出113961元，占3.94%；卫生健康支出64669元，占2.24%；住房保障支出61405元，占2.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01），2026年预算数为1805603元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务安排的年度经费支出。

2.一般公共服务（201）群众团体事务（29）事业运行（50）：2026年预算数为147085元，主要用于事业人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务安排的年度经费支出。

3.一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：2026年预算数为698270元，用于：①关工委工作经费：青少年思想教育、法治教育、四川万名青少年夏令营活动、走访慰问特殊困难青少年、扶弱帮困工作、全市关心下一代重点工作等；②共青团组织青少年经费：用于青少年思想引领工程、学校团、队工作、青少年活动、网上共青团建设、高校大学生社会实践活动、社区志愿服务、志愿服务队伍建设、建立“青年之家”团属社会阵地、开展相关主题活动、组织特殊青少年关心关爱活动、加强团属新媒体建设等；③实施大学生志愿服务西部计划助力乡村振兴经费：主要用于实施大学生志愿服务西部计划助力乡村振兴费用。④青年发展专项经费：主要用于青年发展型城区建设、青年友好场景打造、青年社会融入、青年婚恋交友、青年就业创业支持等工作，加强青联队伍建设，推动中长期青年发展规划。⑤办公楼搬迁经费：主要用于办公楼办公设备、家具、档案资料等搬迁。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位（05）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（05）：2026年预算数为75974元，主要用于机关及下属事业单位支出以及养老保险单位缴费等支出。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2026年预算数为37987元，主要用于机关及下属事业单位支出机关事业单位职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2026年预算数为29768元，主要用于按照规定标准为机关职工缴纳的基本医疗保险。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2026年预算数为9633元，主要用于按照规定标准为事业身份职工缴纳的基本医疗保险。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：2026年预算数为25268元，主要用于按照规定标准为公务员医疗补助保险。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2026年预算数为61405元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

团区委部门2026年一般公共预算基本支出2192723元，其中：人员经费2035240元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费157483元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

团区委部门2026年“三公”经费财政拨款预算数12274元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费12274元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算12274元，较2025年预算下降5%。主要原因是缩减接待次数和降低标准。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2026年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2025年预算持平。

2026年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

团区委部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

团区委部门2026年政府性基金预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

团区委部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

团区委部门2026年国有资本经营预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，团区委部门以及下属事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为157483元，比2025年预算减少4127元，减少2.62%。主要原因是聘用人员（西部计划志愿者）减少。

（二）政府采购情况

2026年，团区委部门安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，团区委部门及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2026年东区团区委部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款2890993元。

1.共青团攀枝花市东区委员会2026年部门预算公开报表.xlsx

2.共青团攀枝花市东区委员会预算绩效目标表.xls

3.共青团攀枝花市东区委员会政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc