2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下。

一、主要职责

1.负责推进投资促进、重大招商引资活动等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全区经济合作的发展规划和年度计划并组织实施。

2.负责拟订全区招商引资年度工作目标任务和提出年度考核奖惩意见；会同区统计局，负责全区招商引资统计工作；负责招商引资各项指标运行的统计、分析、上报工作，向区委、区政府提供决策参考；会同有关单位督查督办重大平台活动签约的全区重大招商引资项目。

3.负责招商引资项目引进的联络、考察、对接等前期工作，会同有关单位做好项目的洽谈、签约。

4.负责全区招商引资项目库的建设和管理工作；牵头组织招商引资项目的收集、整理、筛选、分类和推介工作；会同区发改局，组织全区招商引资项目包装储备工作；负责区级经济合作信息化平台建设。

5.负责统筹组织重大招商引资活动；承办区政府决定的重大招商引资经济合作活动；承办重大项目的投资洽谈活动；负责统筹小分队招商工作；负责对外开放和区域经济合作工作。

6.负责区对外开放和招商引资领导小组办公室的日常工作。

7.负责全区招商引资队伍建设。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

1.内设机构：

办公室、项目管理股、产业发展股。

2.人员编制等情况：

单位下属事业单位1个（东区投资促进服务中心），单位行政编制4名，事业编制9名。2025年年末实有行政人员2人，事业人员8人，招商专员5人，退休人员1人。单位未保留公务用车。

三、2026年主要工作任务

2026年重点工作：聚焦“7圈11链”，实施精准招商、产业链招商，力争在“链主”型企业引进上实现新突破。积极探索驻点招商、以商招引商等新模式，不断提升招商精准度和实效性。加大外出招商力度，力争全年招引一批投资规模大、科技含量高、带动效应强的重大项目。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区经济合作局2026年收支总预算4206310元，比2025年收支预算总数减少486896元，主要原因是项目支出减少。

（一）收入预算情况

东区经济合作局2026年收入预算4206310元。其中：一般公共预算拨款收入4206310元，占100%。

（二）支出预算情况

东区经济合作局2026年支出预算4206310元。其中：基本支出2206310元，占52.45%；项目支出2000000元，占47.55%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区经济合作局2026年财政拨款收支总预算4206310元，比2025年财政拨款收支总预算减少486896元，主要原因是项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4206310元；支出包括：一般公共服务支出3571103元，社会保障和就业支出388114元，卫生健康支出88203元，住房保障支出158890元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区经济合作局2026年一般公共预算当年拨款4206310元，比2025年预算数减486896元，主要是因为项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3571103元，占84.9%；社会保障和就业支出388114元，占9.23%；卫生健康支出88203元，占2.1%；住房保障支出158890元，占3.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2026年预算数为382053元，主要用于行政人员工资福利支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2026年预算数为2000000元，主要用于招商专员工资福利支出、商务接待、差旅费、会务费等。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2026年预算数为1189050元，主要用于事业人员工资福利支出及日常公用支出。

4.社会保障和就业支出（类）商贸事务（款）行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为88203元，主要用于单位职工基本养老保险、职业年金缴费等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为23240元，主要用于行政人员基本医疗保险费等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）78714元，主要用于事业人员基本医疗保险费等支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）71043元，主要用于单位公务员医疗补助经费等支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）158890元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区经济合作局2026年一般公共预算基本支出4206310元，其中：人员经费2015114元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费191196元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、党建经费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区经济合作局2026年“三公”经费财政拨款预算数5415元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费5415元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算5415元，较2025年预算下降5%。主要原因是秉持厉行节俭、反对铺张浪费的原则。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2026年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区经济合作局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区经济合作局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，东区经济合作局以及下属东区投资促进服务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为191196元，比2025年预算减少8373元，减少4.2%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2026年，东区经济合作局未安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，东区经济合作局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2026年东区经济合作局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款4206310元。

 

附件： 1.攀枝花市东区经济合作局2026年部门预算公开报表.xlsx

            2.攀枝花市东区经济合作局预算绩效目标表.xls

            3.攀枝花市东区经济合作局政府采购预算表.xls

             4.预算名词解释.doc