攀枝花市东区大渡口街道办事处部门关于2026年部门预算编制的说明

攀枝花市东区人民政府大渡口街道街道党工委、办事处作为区委、区政府派出机关，始终坚持党对街道工作的集中统一领导，贯彻落实上级各项决策部署。其主要职责包括基层党建、辖区经济发展、城市管理、公共服务、社会稳定、社区建设等，同时承担相关安全生产、生态环保、审批服务便民化等工作，落实区委、区政府交办任务，推进职能转变以适应新形势工作要求。

二、基本情况

街道设置以下党政综合办事机构：综合办公室，党建工作办公室，应急管理办公室，社会治理和综合行政执法办公室，经济发展办公室，社会事务和生态环境办公室。3个公益一类事业单位：便民服务中心、综合事务中心、统计站。街道经东区区委机构编制管理部门核定编制33名，其中行政编制13名、机关工勤2名、事业编制18名。实有人数181人，涵盖行政12名，机关工勤1名，事业17名、临聘城管人员28人、其他人员（社区干部）85人，华山村工作人员13人，退休人员25人。街办编制车辆三辆，实有车辆三辆，为城管外勤执法用车。

三、2026年主要工作任务

（一）注入增收动能，拓宽致富路径。立足辖区实际与“攀漂”群体就业特点，通过做强特色产业、做优企业服务、做实就业平台三大路径，拓宽居民增收渠道。打响“渡小二”服务品牌，定期举办“政企恳谈会”与“产业链沙龙”。

（二）破解急难愁盼，提升响应速度。通过构建一体化诉求体系、深化矛盾排查化解、强化应急纾困帮扶三大路径，建立急难问题解决机制。优化诉求办理流程，提升办理效率，建成一批特色调解阵地。整合多方社会资源，搭建急难纾困帮扶平台。

（三）精塑家园画卷，打造宜居样板。统筹环境整治、城市更新、治理提升与城乡融合，着力打造宜居宜业城乡环境。创新基层协同治理模式，开展“社区+物业+商户”协同共治的“门前三包”模式试点工作；推进老旧小区改造，探索无物业小区管理新模式；实施重点路段沿线环境整治提升。

（四）点亮服务温度，构建便民生活圈。通过优化服务供给、繁荣社区文化，提升服务水平与文化凝聚力。扩充社区（村）可办事项清单，实现城乡政务服务均等化；开展光明社区分类养老照护与托管服务提质升级；推进村民服务中心主体工程建设。

（五）托起幸福底线，织密民生保障网。立足辖区实际，以政策落实、监测预警、关爱服务为抓手，筑牢民生保障底线。健全重点人群动态监测与精准帮扶机制，畅通急难救助渠道；联合社会力量开展公益服务活动，建成“15分钟助餐配送圈”并拓展助洁服务。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出。攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处部门2026年收支总预算52777661.97元，比2025年收支预算总数增加23642580.97元，主要原因是根据年度工作安排，增加了遗留征地补偿补差和补偿安置费、道路升级改造、火灾事故善后等项目。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处2026年收入预算52777661.97元。其中：一般公共预算拨款收入46171961.97元，占87.48%；政府性基金预算拨款收入3400300.00元，占6.44%；国有资本经营预算拨款收入3205400.00元，占6.08%。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处2026年支出预算52777661.97元。其中：基本支出15902561.97元，占30.13%；项目支出36875100.00元，占69.87%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处2026年财政拨款收支总预算52777661.97元，比2025年财政拨款收支总预算增加23642580.97元，主要原因是根据年度工作安排，遗留征地补偿补差和补偿安置费、道路升级改造、火灾事故善后等项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入46171961.97元，政府性基金预算拨款收入3400300.00元、国有资本经营预算拨款收入3205400.00元；支出包括：一般公共服务支出7166388.00元，社会保障和就业支出1487724.00元，卫生健康支出495483.00元，城乡社区支出13958278.00元，农林水支出507522.97元，住房保障支出956866.00元，国有资本经营预算支出3205400.00元，灾害防治及应急管理支出25000000.00元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处2026年一般公共预算当年拨款46171961.97元，比2025年预算数增加25929080.97元，主要是因为根据年度工作安排，新增道路提升改造、火灾事故善后等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出7166388.00元，占15.52%；社会保障和就业支出1487724.00元，占3.22%；卫生健康支出495483.00元，占1.07%；城乡社区支出10557978.00元，占22.87%；农林水支出507522.97元，占1.10%；住房保障支出956866.00元，占2.07%；灾害防治及应急管理支出25000000.00元，占54.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）201（款03政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）01行政运行4040378.00元，主要用于在编在职人员工资社保津补贴及运转日常公用经费。
一般公共服务（类）201（款）03政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）02一般行政管理事务——一般行政管理事务607000.00元，主要用于代表委员之家工作经费、大渡口街道办公用房房租的支出。
一般公共服务（类）201（款）03政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）50事业运行——事业运行2319010.00元，主要用于在编在职人员工资社保津补贴及运转日常公用经费。
社会保障和就业支出（类）208（款）05行政事业单位养老支出（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出569365.00元，主要用于在职职工缴纳的养老保险单位部分支出。
社会保障和就业支出（类）208（款）05行政事业单位养老支出（项）06机关事业单位职业年金缴费支出284682.00元，主要用于在职职工缴纳的职业年金缴费支出单位部分支出。
社会保障和就业支出（类）208（款）05行政事业单位养老支出（项）99其他行政事业单位养老支出533277.00元，主要用于退休职工生活补助及公用经费支出。
社会保障和就业支出（类）208（款）30财政代缴其他社会保险费支出（项）99其他社会保障和就业支出100400.00元，主要用于“共富保”保险支出。
卫生健康支出（类）210（款）11行政事业单位医疗（项）01行政单位医疗150128.00元，主要用于在职职工缴纳医疗保险单位缴纳部分的支出。
卫生健康支出（类）210（款）11行政事业单位医疗（项）02事业单位医疗152267.00元，主要用于在职职工缴纳医疗保险单位缴纳部分的支出。
卫生健康支出（类）210（款）11行政事业单位医疗（项）03公务员医疗补助193088.00元，主要用于行政、事业、退休人员缴纳公务员医疗补助的支出。
城乡社区支出（类）212（款）01城乡社区管理事务（项）04城管执法67500.00元，要用于城管执法人员外勤补贴的支出。
城乡社区支出（类）212（款）01城乡社区管理事务（项）99其他城乡社区管理事务9346078.00元，主要用于社区干部人员及公用经费、道路提升改造等支出。
城乡社区支出（类）212（款）03城乡社区公共设施（项）99其他城乡社区公共设施700000.00元，主要用于市政基础设施运转维护费、春节环境提升打造支出。
城乡社区支出（类）212（款）05城乡社区环境卫生（项）01城乡社区环境卫生444400.00元，主要用于公厕管护费、城市管理日常经费支出。
城乡社区支出（类）212（款）08国有土地使用权出让收入安排的支出（项）01征地和拆迁补偿支出3389500.00元，主要用于遗留征地补偿补差和补偿安置费支出。
城乡社区支出（类）212（款）08国有土地使用权出让收入安排的支出（项）03城市建设支出10800.00元，主要用于金山路网改造支出。
农林水支出（类）213（款）07农村综合改革（项）05对村民委员会和村党支部的补助507522.97元，主要用于村干部基本报酬及保险的支出。
住房保障支出（类）221（款）01保障性安居工程支出（项）11配租型住房保障485600.00元，主要用于廉租住房管理专项补助经费的支出。
住房保障支出（类）221（款）02住房改革支出（项）01住房公积金471266.00元，主要用于部门在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。
国有资本经营预算支出（类）223（款）01解决历史遗留问题及改革成本支出（项）05国有企业退休人员社会化管理补助支出3205400.00元，主要用于18路公交站便民公厕补助、党群服务专项经费、小区清扫保洁费、绿地管护费的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）224（款）01应急管理事务（项）99其他应急管理支出25000000.00元，主要用于火灾事故善后经费的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处2026年一般公共预算基本支出46171961.97元，其中：人员经费14901970.97元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费1000591.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处2026年“三公”经费财政拨款预算数59126.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费59126.00元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费59126.00元）。

（一）因公出国（境）经费

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算0元，与2025年预算持平。主要原因是我单位无该项支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，城管执法皮卡车3辆。

2026年安排公务用车运行维护费59126.00元，较2025年预算下降62.9%，主要原因是本年度无公务用车购置计划。主要用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

2026年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到3辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处2026年政府性基金预算支出3400300.00元，其中：基本支出0元，项目支出3400300.00元。较2025年政府性基金预算支出下降50.92%，主要原因是项目减少。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处2026年国有资本经营预算支出3205400.00元，其中：基本支出0元，项目支出3205400.00元。较2025年国有资本经营预算支出增长63.22%，主要原因是根据财政安排，18路公交站便民公厕补助、小区清扫保洁费，绿地管护费、党群服务专项经费等专项业务工作纳入国有资本经营预算范畴。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处机关运行经费财政拨款预算为1000591.00元，比2025年预算增加91497.00元，增长10.06%。主要原因是单位社工人员增加机关基本运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处安排政府采购预算157342.00元，主要用于采购办公设备、公务车辆保险及维修维护。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2026年东区人民政府大渡口街道办事处部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款52777661.97元。

附件1.攀枝花市东区大渡口街道办事处部门 2026年部门预算公开报表.xlsx

附件2.攀枝花市东区大渡口街道办事处部门预算绩效目标表.xls

附件3.攀枝花市东区大渡口街道办事处部门政府采购预算表.xls

附件4.预算名词解释.doc

攀枝花市东区大渡口街道办事处部门 关于2026年部门预算编制的说明

攀枝花市东区大渡口街道办事处部门关于2026年部门预算编制的说明