攀枝花市东区综合行政执法局（单位）

2026年部门预算公开目录

 

一、2026年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2026年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

攀枝花市东区综合行政执法局部门

关于2026年部门预算编制的说明

 

2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、主要职责

1.拟订全区综合行政执法、城市管理发展规划、实施计划、管理标准等规范性文件。会同相关部门拟订综合行政执法和城市管理工作目标，并组织实施。

2.负责权限内综合行政执法工作。集中行使权限内市容环境卫生管理、市政设施管理、公用事业管理方面的行政处罚权，根据省、市、区部署和要求，推进城市执法体制改革、改进城市管理工作。

3.负责权限内城市市容环境卫生综合管理工作。依法对城市市容环境卫生实施监督检查和考核。负责环境卫生作业企业的行业管理。负责权限内户外广告和招牌的监督管理。

4.负责权限内燃气行业综合管理工作。

5.负责推进数字化城市管理和信息化建设。负责民生服务热线12345涉及东区事项的办理。

6.拟订城市管理工作专项经费的中长期计划和年度计划，会同有关部门对使用情况实施监督管理。

7.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

9.职能转变。按照中央、省、市、区城管执法体制改革和综合行政执法改革的要求，整合组建综合执法队伍，统筹配置行政执法职能和执法资源，推进相对集中行政处罚权、行政强制权改革，完善执法程序，严格执法责任，加强执法监督，提高执法队伍综合素质和执法能力，推动执法力量下沉到街道（镇），落实属地管理责任。推动城市管理“互联网+”，推进智慧城管、数字城管建设。

二、基本情况

攀枝花市东区综合行政执法局公务员编制数4名、实有人数4名，参公编制60名，实有人数49名，退休人员18名。聘用人员编制24名，实有人数24名，内设机构情况；车辆编制3辆，实有车辆3辆。下设股室：党政办、计划财务股、综合股、智慧城市管理中心、东区城市管理综合行政执法大队。

三、2026年主要工作任务

核心任务一：创新长效管理机制，提升城市管理精细化水平。

具体举措：东区精细化城市管理目标是实现城市管理从“治标”向“治本”跃升，构建精细化、常态化、智能化新格局。具体采取四项举措：一是创新巡查机制，推行“分片定点值守+联合流动巡查”，实现市容秩序问题早发现、早处置；二是压实环卫责任，严格落实垃圾收运、设施维护等环节责任，确保生活垃圾无害化处理率100%，2026年底回收利用率提升至40%、环卫设施完好率提升至95%；三是优化诉求处置，完善12345热线“双会商”机制和五个“第一时间”工作机制，同时通过科学布点、温情劝导引导商户规范经营，从源头减少投诉；四是加强智慧城市建设，利用人工智能提高城市运行效能。深化AI在城市管理中的应用，全面推行视频智能识别占道经营、流动摊贩等违规行为，推广无人机巡航巡查，实现对环卫作业、违章建设等实时监控与自动上报。在12345热线办理方面借助AI系统智能识别、分派并跟踪热线工单，实现自动提醒与回复内容研判，提升诉求响应与办理效能。通过“常态化机制+源头化疏导+标准化作业+智能化平台+严格化执法”的组合拳，让干净整洁、规范有序成为城市标配。

核心任务二：全力推动东区正在开展的8个燃气管道等老化设施改造项目建设，力争在2026年底前辖区8个燃气项目完工率达到100%。

具体举措：一是科学统筹工期计划。督促施工单位倒排工期，制定2025年末至2026年全周期施工及开挖计划，综合预判大型活动、节假日、中高考及雨季等因素影响，合理设置弹性时间，保障工期安排切实可行。二是强化进度动态管控。建立“周调度、月跟踪”的进度监测与预警机制，对进度滞后项目及时采取函告、通报等措施，实施重点督导，确保各环节按时序推进。三是前置物资准备与重点攻坚。要求施工单位提前储备燃气表具、管材等关键物资，确保2026年年初迅速形成施工高潮，在严守安全底线的前提下全力抢抓进度。力争于2026年9月前完成4个老旧燃气管道更新改造项目，2026年12月30日前完成剩余4个片区改造工程。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区综合行政执法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入15312943元、政府性基金预算拨款收入7000000元；支出包括：社会保障和就业支出2137157元、卫生健康支出891533元、城乡社区支出18435090元、住房保障支出849163元。攀枝花市东区综合行政执法局部门2026年收支总预算22312943元，比2025年收支预算总数减少2835251元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区综合行政执法局单位2026年收入预算22312943元。其中：一般公共预算拨款收入15312943元，占68.63%；政府性基金预算拨款收入7000000元，占31.37%。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区综合行政执法局单位2026年支出预算22312943元。其中：基本支出13991543元，占62.71%；项目支出8321400元，占37.29%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区综合行政执法局部门2026年财政拨款收支总预算22312943元，比2025年财政拨款收支总预算减少2835251元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入15312943元，政府性基金预算拨款收入7000000元；支出包括：社会保障和就业支出2137157元、卫生健康支出891533元、城乡社区支出18435090元、住房保障支出849163元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区综合行政执法局部门2026年一般公共预算当年拨款15312943元，比2025年预算数减1935251元，主要是因为人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2137157元，占9.58%；卫生健康支出891533元，占4%；城乡社区支出18435090元，占82.62%；住房保障支出849163元，占3.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为437878元，主要用于离退休经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为1063498元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为635781元，主要用于职工缴纳的职业年金单位部分。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为544879元，主要用于职工缴纳的基本医疗保险单位部分。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为346654元，主要用于职工医疗补助支出。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为10113690元，主要用于职工工资、津贴、公用支出等。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为1321400元，主要用于职工食堂经费补助，升国旗仪式活动保障服务费，  2015年煤气管网建设经费，城市运行管理服务平台运行经费。

（8）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2026年预算数为7000000元，主要用于市容秩序治理经费，环境提升经费。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为849163元，主要用于职工缴纳的住房公积金单位部分支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区综合行政执法局部门2026年一般公共预算基本支出13991543元，其中：人员经费12593018元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费1398525元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区综合行政执法局部门2026年“三公”经费财政拨款预算数80445元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费80445元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费80445元）。

（一）因公出国（境）经费

2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算0元，与2025年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车3辆。

2026年安排公务用车购置及运行维护费80445元，较2025年预算增长1203元，主要原因是车辆保险费增加。主要用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障保障保障城区乱摆摊巡检等工作开展。

2026年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区综合行政执法局部门2026年政府性基金预算支出7000000元，其中：基本支出0元，项目支出7000000元。较2025年政府性基金预算支出下降900000元，主要原因是项目支出减少。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区综合行政执法局部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，攀枝花市东区综合行政执法局部门以及下属0等0家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为1398525元，比2025年预算增加20598元，增长1.5%。主要原因是新招人员。

（二）政府采购情况

2026年，攀枝花市东区综合行政执法局部门安排政府采购预算6094945元，主要用于采购复印纸、机动车保险服务、车辆加油、添加燃料服务、重大节日环境提升其他照明设备、城市运行管理服务平台运行经费等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，攀枝花市东区综合行政执法局部门及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2026年东区综合行政执法局部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款22312943元。

附件：1.攀枝花市东区综合行政执法局部门 2026年部门预算公开报表.xlsx

           2.攀枝花市东区综合行政执法局部门预算绩效目标表.xls

           3.攀枝花市东区综合行政执法局部门政府采购预算表.xls

           4.预算名词解释.doc