一、2026年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2026年主要工作任务

　　4.收支预算总体情况

　　5.财政拨款收支预算安排情况

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明

　　7.一般公共预算基本支出情况说明

　　8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　9、政府性基金预算支出情况说明

　　10、国有资本经营预算支出情况说明

　　11、其他重要事项的情况说明

　　二、附表

　　1.部门收支总表

　　2.部门收入总表

　　3.部门支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.部门预算项目绩效目标表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　三、名词解释

　　2026年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全区民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，按照管理权限依法对社会组织进行管理和执法监督。牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。拟订本行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责乡（镇）行政区划的设立、命名、撤销、变更和乡（镇）政府驻地迁移的审核报批工作；组织并指导全区行政区划界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，负责全区地名管理工作。组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施，负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

　　二、基本情况

　　东区民政局是一个独立核算机构，内设4个股室：综合股（统计股）、养老服务与事业发展股、社会事务股、救济股（东区社会救助中心）。截止2025年底，我局有在编人员10人，其中：公务员5人、事业5人。2025年全年公务员增加1人、参公增加0人、事业增加2人。我局有区聘编制7个，区聘人员6人（统聘人员1人），社工4人，低保调查员3人，其中已签定社会化用工合同6人。我局现有退休职工11人。2026年实有车辆0辆。

　　三、2026年主要工作任务

　　（一）提高社会救助精准度，强化兜底保障功能。

　　2026年，完善救助标准动态调整机制，严格落实城乡低保、特困供养、孤儿和事实无人抚养儿童、残疾人 “两项”补贴” 标准动态调整机制，确保救助标准与经济社会发展水平相适应。

　　（二）扩大养老服务供给，构建多元化养老服务体系

　　一是加快炳草岗街道社区养老服务综合体投用运营，新增护理型床位44张，上半年实现街道为老服务综合体全覆盖。二是力争“社区养老服务网络建设项目”上级政策资金支持，推进炳草岗片区区域性养老服务中心建设，计划新增社区嵌入式养老点位3个、床位300张，投资额约60000000元。三是深化医养机构建设，对接攀钢总医院打造医养结合示范标杆，上半年实现新增医养床位100张。四是推动现有机构规范、智慧运营。食堂全部实施“互联网+AI监管”、引导养老机构使用智慧消防设备，护理型床位占比提升至65%以上。四是优化设施布局，在炳草岗街道新增老年助餐点5个；在瓜子坪街道打造“1中心+8点位”银龄港湾；在东华街道建成为老服务中心1个、“银悦潮龄”银发阵地1个；在弄弄坪街道建成“智慧银龄”体验中心，向上争取省级专项资金实施老年助餐网络项目；在大渡口街道打造“分类式”照护点位1—2个。五是实施老人能力评估项目，完成6000名以上老年人身体状态、认知障碍评估，精准匹配服务；精准高效落实中央向中度以上失能老人发放养老消费券政策。六是扩围智能适老化改造，在去年试点改造30户基础上，继续向上争取资金实施该项目。七是壮大银龄志愿，成立区老年协会，开展银龄助力乡村振兴行动、银龄助力青少年成长“天府银龄”系列行动，构建志愿服务网络。八是推进老年友好社区、无障碍环境建设，打造老幼共融智慧服务中心，创新社区老龄服务场景2处。

　　（三）提升婚姻登记服务

　　完成东区婚姻登记处装修并投入使用，开展2026“文明婚俗”提升项目申报工作。大力发展婚庆服务，以“服务行业、规范发展、传承文化、赋能幸福”为核心宗旨。搭建政府与行业、企业与消费者之间的沟通桥梁，推动东区婚庆行业向标准化、专业化、品牌化方向迈进。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，东区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区民政局2026年收支总预算49505300元，比2025年收支预算总数增加4785700元，主要原因是增加了项目支出预算经费。

　　（一）收入预算情况

　　东区民政局2026年收入预算49505300元。其中：一般公共预算拨款收入49505300元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　东区民政局2026年支出预算49505300元。其中：基本支出3500500元，占7.07%；项目支出46004800元，占92.93%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　东区民政局2026年财政拨款收支总预算49505300元，比2025年财政拨款收支总预算增加4785700元，主要原因是项目资金增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入49505300元；支出包括：一般公共服务支出0元，社会保障和就业支出48821800元，卫生健康支出178700元，城乡社区支出333800元，住房保障支出171000元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区民政局2026年一般公共预算当年拨款49505300元，比2025年预算数增加4785700元，主要是因为项目资金增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出333800元，占0.67%；社会保障和就业支出48821800元，占98.62%；卫生健康支出178700元，占0.36%；住房保障支出171000元，占0.35%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出（208）社会福利（10）殡葬（04）1050000元，主要用于惠民殡葬及殡葬行业管理支出。

　　2. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）机关服务（03）709200元，主要用于事业单位各项支出。

　　3. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人生活和护理补贴（07）4051200元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

　　4. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）1020000元，主要用于接待来访、法制建设、政策宣传及开展社会福利、养老服务等方面的支出。

　　5. 社会保障和就业支出（208）社会福利（10）老年福利（02）14208000元，主要用于对老年人提供福利服务方面的支出。

　　6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）286600元，主要用于行政单位开支的离退休经费支出。

　　7. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）一般行政管理事务（02）60000元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）214500元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　9. 社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）城市最低生活保障金支出（01）21000000元，主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

　　10. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政运行（01）1499400元，主要用于行政单位的基本支出。

　　11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）62900元，主要用于行政单位的医疗保险缴费支出。

　　12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）46800元，主要用于事业单位的医疗保险缴费支出。

　　13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）69000元，主要用于公务员医疗补助经费的支出。

　　14. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）171000元，主要用于行政事业单位公积金缴费支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区民政局2026年一般公共预算基本支出3500500元，其中：人员经费3170200元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费330400元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区民政局2026年“三公”经费财政拨款预算数24400元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费24400元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2026年安排公务接待费预算24400元，比2025年预算减少了1250元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2026年无公务用车购置及运行维护费，与2025年预算持平。单位现有公务用车0辆。

　　2026年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，单位车辆保有量0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　东区民政局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　东区民政局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年，东区民政局以及下属东区社会救助中心等一家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为3500500元，比2025年预算增加684572元，增加24.31%。主要原因是调入两名事业人员和一名公务人员，所以基本费用相应增加。

　　（二）政府采购情况

　　2026年，东区民政局安排政府采购预算607450元，主要用于养老服务发展补助资金和采购打印机等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2025年底，东区民政局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2026年东区民政局部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款49505300元。

      3.攀枝花市东区民政局 2026年部门预算公开报表.xlsx

      4.攀枝花市东区民政局 2026年部门预算绩效目标表.xls

      5.攀枝花市东区民政局2026年政府采购预算表.xls

      6.预算名词解释.doc